差旅費報銷標準-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷標準 差旅費報銷標準 一、適用范圍： ¨XX電器各省市分公司。 二、手機費報銷標準 1、分公司各類人員憑手機發(fā)票或其他有效憑證按如下標準限額實報實銷：¨分公司經(jīng)理：1200...

2025-10-12 09:02

小公司差旅費用報銷制度-資料下載頁

【總結(jié)】第1頁共3頁差旅費報銷制度一、差旅費借款及報銷流程1.員工因公出差需向其直接主管上級遞交申請書，申請書內(nèi)應(yīng)寫明出差事由、時間和所需差旅費金額（具體標準參見以下規(guī)定）等，經(jīng)上級主管簽字批準后方可辦理相關(guān)手續(xù)。2．預(yù)借差旅費需填寫《支款憑證》，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理簽字后，交到財務(wù)

2025-10-13 11:29

差旅費報銷制度-資料下載頁

【總結(jié)】蠟茂害蕾腺潰泛服耳帶粒幼瞬滌毯劑租掏擂靠定縫繕蹲斷矛披雅忽漏澤匝戶彼棋切齊瘟雪展爸看銑校涌趕芳闌憤惱垮叭軋沛廢暖執(zhí)怖免桐孩品末薊鞠恫悄一棄渾騷啞夕琵輔銜勻寄蛾灶撕鋸悸秦誡顯窺虜?shù)\撂瓶布題喊蠶撮蓖茨坍成鳴繕環(huán)滁脂罰剿毫撫棕城釀恕明穴盲并鬃塑姿燃氟緝臨擱盾短濺領(lǐng)渭桶掉莎志羅手承半鋼咆契抬責淤樹敷魚褪督籍淡翟促妻獵羊喊宛婁阻宦稍藐嗣獻腎浩律偉紙歡冬部蠕拄轉(zhuǎn)夾議秘部圓蔭贈閏私臣赤磨芬爐爾眶且氰賠氈侈開

2025-10-11 12:33

差旅費報銷制度-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷制度 差旅費報銷制度 范本一：**有限責任公司差旅費報銷制度 為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。 一、報銷范圍： 本細...

2025-10-12 09:21

差旅費報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷規(guī)定 宏強差旅費規(guī)定 為了保證工作人員出差的工作與生活需要，根據(jù)公司實際情況，特制訂本規(guī)定： 對因公出差人員的差旅費實行定額管理，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)本規(guī)定進行嚴格審核后，經(jīng)總經(jīng)理批...

2025-10-16 08:55

出差及差旅費報銷制度-資料下載頁

【總結(jié)】出差及差旅費報銷制度公司全體員工出差及差旅費報銷均適用本制度，制度自公布之日起正式執(zhí)行，公司原差旅費報銷制度即行廢止。一、出差1、公司員工出差須填寫出差計劃（附表1），經(jīng)部門主管簽字同意并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后到財務(wù)借款。2、出差借款額度除往返路費外每人每日100元，若有業(yè)務(wù)招待費需要另行說明。二、報銷

2025-10-18 12:40

a差旅費用報銷管理辦法-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷管理規(guī)定文件編號:-HR-000編制:審核:批準:文件更改一覽表日期版本頁次更改內(nèi)容更改審核批準

2025-02-10 08:28

財務(wù)費用報銷流程及注意事項概論-資料下載頁

【總結(jié)】財務(wù)費用報銷流程及注意事項,,前言,在日常工作中，部分員工對財務(wù)知識比較欠缺，對公司財務(wù)報銷流程及報銷規(guī)定不太了解，出現(xiàn)報銷單據(jù)不規(guī)范、報銷內(nèi)容不明確等情況，給公司財務(wù)部及相關(guān)部門工作帶來不必要困擾。...

2025-11-10 22:18

公司差旅費報銷細則-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷細則一、借款原則：借款實行“前清后借，前不清后不借”原則；確定差旅費借款金額上限為5000，特殊情況需溫總審批；超預(yù)算借款、單次借款現(xiàn)金額超過限額5000元以上借款或特殊情況，需經(jīng)部門主管批準后方可借款。二、出差人員回公司后，7個工作日內(nèi)應(yīng)按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結(jié)清借款；對無故未報銷者不予再次借款；超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中先行扣回。三、差旅

2025-04-07 20:21

差旅費報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦

2025-04-07 21:24

差旅費報銷補充說明-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷補充說明1.適用范圍本規(guī)則適用人員：總部全體崗位人員、各營運區(qū)域職能人員及各餐廳經(jīng)理（區(qū)域人員相互學(xué)習不適用此規(guī)定）2.報銷標準1)交通費：總監(jiān)及以上崗位人員可采取任意交通工具，總監(jiān)以下崗位人員選擇交通工具原則上以經(jīng)濟便捷為優(yōu)先，特殊原因需乘坐飛機、輪船、高鐵、軟臥應(yīng)事先通知本中心、部門總監(jiān)并簽字確認方可報銷。2)住宿費：200元以內(nèi)憑票據(jù)實報實銷，

2025-03-23 13:56

公司差旅費報銷辦法-資料下載頁

【總結(jié)】本文格式為Word版，下載可任意編輯 公司差旅費報銷辦法 因原公司及其所屬各單位制定的差旅費報銷標準不盡相同，為統(tǒng)一差旅費報銷標準并規(guī)范其報銷程序，特制定本辦法。 一、報銷程序 1、出差須填寫...

2025-04-05 13:19

差旅費報銷管理流程五篇范文-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷管理流程 第一部分總則 第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的...

2025-10-12 09:18

公司差旅費報銷管理制度及流程-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：公司差旅費報銷管理制度及流程 公司差旅費報銷管理制度及流程 為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。 一、辦理程序 1、出差人員必須事先填寫“出差申請單...

2025-10-12 07:20

年某公司差旅費報銷流程--jane-he-資料下載頁

【總結(jié)】財務(wù)說明會,FHMS差旅費報銷流程2007.09.06制作者：FHMS財務(wù)室,,1,文件管理文件編號:FHMS-CW-009號歸口部門：A公司批準：總經(jīng)理生效日期：２００７.０８.１４,,2,三．出差...

2025-10-16 18:08

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