【正文】 作內(nèi)容。各施工項(xiàng)目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗(yàn)收等均執(zhí)行本辦法。二、“舍遠(yuǎn)求近”凡各項(xiàng)目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價格相差不大的，均在本地市場采購?！爸惫睖p少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系?！霸儍r、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。零星采購的以品牌和供應(yīng)商實(shí)力為準(zhǔn)。特種設(shè)備如報(bào)警主機(jī)等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準(zhǔn)。三、制定材料采購計(jì)劃①項(xiàng)目部及成本預(yù)算部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算，合同價款結(jié)合工程實(shí)際需要進(jìn)場一周后、兩周內(nèi)編制該項(xiàng)目總體采購計(jì)劃。②項(xiàng)目部按照總采購計(jì)劃結(jié)合現(xiàn)場施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計(jì)劃”以及10天一個周“詢計(jì)劃”。③零星采購計(jì)劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。④項(xiàng)目部要提前10天送交采購計(jì)劃表到采購部。采購部接到采購計(jì)劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價。如采購計(jì)劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式反饋項(xiàng)目部，以便及時調(diào)整計(jì)劃。采購人員將可執(zhí)行的采購計(jì)劃報(bào)分管副總經(jīng)理審核后，確定供應(yīng)商，擬定采購合同，合同中應(yīng)明確施工項(xiàng)目名稱對應(yīng)的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應(yīng)商，確保及時到貨。采購金額達(dá)1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。四、采購部簽訂合同后，編制資金申請計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部按照資金申請計(jì)劃提供資金，采購部進(jìn)行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。五、采購決算規(guī)定：各供應(yīng)商結(jié)算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結(jié)算憑證。月結(jié)材料款的結(jié)算期截止到25日/月，財(cái)務(wù)部在26日27日/月對各供應(yīng)商的進(jìn)場材料匯總，并打印月結(jié)材料清單交采購部與供應(yīng)商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部付款。六、材料入庫程序：采購人員組織材料進(jìn)場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。由項(xiàng)目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計(jì)劃質(zhì)量要求對入庫進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并對供應(yīng)商提供的合格證，檢測報(bào)告，等資料統(tǒng)一保管。經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實(shí)無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證，其中一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。不合格材料，嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。財(cái)務(wù)部會同項(xiàng)目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點(diǎn)。六、采購人員對進(jìn)場不合格材料，達(dá)不到采購計(jì)劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進(jìn)行物資調(diào)配或是退貨處理。七、施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可出庫。八、：施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項(xiàng)目部統(tǒng)一落實(shí)安排入庫保管。庫管及時向項(xiàng)目部匯報(bào)廢舊材料情況，項(xiàng)目部向副總匯報(bào)處理意見。出售廢舊鋼材由項(xiàng)目經(jīng)理、庫管、財(cái)務(wù)人員共同參與，出售現(xiàn)金由財(cái)務(wù)會計(jì)接收，交公司財(cái)務(wù)部。九工程完工后會計(jì)和項(xiàng)目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進(jìn)行梳理，核查后出具書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核。材料采購管理制度13一、采購管理制度供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門的計(jì)劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料。商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加,商務(wù)談判的內(nèi)容(價格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同。合同內(nèi)容要采用集團(tuán)公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質(zhì)檢驗(yàn)單,必要時質(zhì)檢部門可到原、輔料產(chǎn)地進(jìn)行予檢。原、輔材料進(jìn)廠:供應(yīng)部門應(yīng)提前向質(zhì)檢部門提交物料檢測申請單,質(zhì)檢部門及時安排計(jì)量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點(diǎn)完成采樣、制樣、化驗(yàn)、開出分析報(bào)告單,經(jīng)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后,加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)專用章作為“進(jìn)出廠物品檢測單”,并填明數(shù)量、質(zhì)量、級別等,分別保送財(cái)務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報(bào)告單同時報(bào)送技術(shù)部門、生產(chǎn)部門。對于經(jīng)檢驗(yàn)不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料,供應(yīng)部門有權(quán)提出復(fù)檢,復(fù)檢仍不合格,財(cái)務(wù)暫時不予付款,由供應(yīng)部門通知供貨單位前來協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。二、原、輔材料入庫檢驗(yàn)流程原、輔材料進(jìn)廠:供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知質(zhì)檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進(jìn)廠日期等,由質(zhì)檢部門安排計(jì)量、采樣、制樣,上述過程必須嚴(yán)格按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認(rèn)可。同時供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。已計(jì)量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標(biāo)明品名,分析報(bào)告單未送達(dá)不準(zhǔn)使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責(zé)任。每批原、輔材料計(jì)量結(jié)束時,質(zhì)檢部門立即會同供貨方或公司供應(yīng)部門按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質(zhì)檢部門安排化驗(yàn)、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門保存,保存期為三到六個月,質(zhì)檢部門必須在規(guī)定的時間化驗(yàn)出來,報(bào)技術(shù)部門和生產(chǎn)車間通知使用。雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國標(biāo)允差范圍內(nèi),質(zhì)檢部門才能開出結(jié)算用的“進(jìn)出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。每批物料必須判明級別、若質(zhì)量達(dá)不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求,質(zhì)檢部門書面通知財(cái)務(wù)暫停付款,并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。未經(jīng)采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責(zé)任。結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門開出的“進(jìn)出廠物料檢測單”為準(zhǔn),否則追究財(cái)務(wù)部門責(zé)任。財(cái)務(wù)部門在結(jié)帳時如發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票與我方“進(jìn)出廠物料檢測單”數(shù)字有出入,應(yīng)暫停付款,并及時請示公司領(lǐng)導(dǎo),由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理。物料的計(jì)量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。材料采購管理制度14（一）嚴(yán)格審驗(yàn)供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。（二）對購入的材料，索取并仔細(xì)查驗(yàn)供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標(biāo)注通過有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證的相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書、進(jìn)口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過檢驗(yàn)檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗(yàn)。（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當(dāng)記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。（四）索取和查驗(yàn)的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、商檢證明、檢驗(yàn)檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。原材料采購查驗(yàn)記錄制度（一）每次購入原材料，如實(shí)記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進(jìn)貨臺賬。原材料進(jìn)貨臺賬應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。（三）管理人員定期查閱進(jìn)貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的材料，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺賬中作出醒目標(biāo)注，并將集中陳列或者向消費(fèi)者作出醒目提示；對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應(yīng)當(dāng)立即停止使用，進(jìn)行銷毀或者報(bào)告工商行政管理機(jī)關(guān)依法處理，處理情況應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺賬中如實(shí)記錄。材料采購管理制度15第一章總則第一條為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項(xiàng)目的材料限價和采購業(yè)務(wù)。第二章材料采購的形式和范圍第三條根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。第四條原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時一并確定。第五條由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng)。由總承包單位采購的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。第六條對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時期通過比價方式確定供應(yīng)商.第三章公司采購材料的供應(yīng)第七條項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進(jìn)場時間和用量確認(rèn)后,報(bào)公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場后由項(xiàng)目部(公司)組織對材料進(jìn)場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。第四章總承包單位供應(yīng)材料的限價和批價第八條職責(zé)分工項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復(fù)。計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價和限價。第九條限價和批價程序項(xiàng)目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報(bào)的材料詢價表明細(xì)進(jìn)行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場調(diào)研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項(xiàng)目部。項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價,結(jié)合各自項(xiàng)目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對材料價格進(jìn)行批復(fù)。如批價不高于限價,則由項(xiàng)目部自行批復(fù)。如批價高于限價,則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價。第十條計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個時間段的價格情況。主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。第十一條各項(xiàng)目部應(yīng)對項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價,推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對其進(jìn)行考察。第五章附則第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。擴(kuò)展資料：IT采購管理制度國投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購管理制度IT采購管理制度第一章 總則為規(guī)范國投中煤同煤京唐港口公司（以下簡稱“公司”）IT用品、設(shè)備、服務(wù)采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率，特制定本制度。IT用品、設(shè)備、服務(wù)涉及的對象可能包括軟件產(chǎn)品(數(shù)據(jù)庫、中間件軟件、應(yīng)用軟件、辦公軟件等)、硬件產(chǎn)品（網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、終端、外圍設(shè)備等）、信息化建設(shè)項(xiàng)目的服務(wù)，包括軟件、硬件設(shè)備的安裝調(diào)試、信息化項(xiàng)目的咨詢、信息化項(xiàng)目的實(shí)施以及信息化項(xiàng)目的優(yōu)化維護(hù)等。第二章 采購類型第一條采購根據(jù)單價和總價劃分為小額采購和大額采購。按類進(jìn)行小額和大額劃分，PC/筆記本終端類、耗材類、辦公軟件類、應(yīng)用軟件類、服務(wù)器類、存儲類、網(wǎng)絡(luò)及機(jī)房設(shè)備類。第二條小額采購：IT用品或設(shè)備的凡是總價小于招投標(biāo)限額的采購為小額采購，可以采用定點(diǎn)采購流程或詢價采購流程。第三條大額采購：IT用品或設(shè)備的凡是總價大于招投標(biāo)限額的采購為大額采購，均按招投標(biāo)采購流程進(jìn)行。第三章 采購申請第四條小額采購（計(jì)劃內(nèi)的）申請流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制采購計(jì)劃—〉向信息中心提出書面采購申請—〉信息中心進(jìn)行采購前評估（功能性能評估、對基礎(chǔ)架構(gòu)影響評估、成本評估）—〉信息中心起草采購申請報(bào)告—〉上報(bào)信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批。信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入定點(diǎn)采購流程或詢價采購流程。也可由信息中心直接發(fā)起采購。第五條大額采購(計(jì)劃內(nèi)的)申請流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制采購計(jì)劃—〉向信息中心提出書面采購申請—〉信息中心進(jìn)行采購前評估（功能性能評估、對基礎(chǔ)架構(gòu)影響評估、成本評估）—〉信息中心負(fù)責(zé)起草采購申請簽報(bào)—〉上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入相應(yīng)采購流程。第四章 采購國投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購管理制度第六條詢價采購流程：信息中心準(zhǔn)備待采購IT用品和設(shè)備的技術(shù)參數(shù)文件—〉由信息中心的采購人員選擇至少兩家有資質(zhì)的供應(yīng)商按照技術(shù)參數(shù)文件要求進(jìn)行報(bào)價，同時采購人員在互聯(lián)網(wǎng)上收集行業(yè)內(nèi)針對采購需求的平均報(bào)價—〉參照互聯(lián)網(wǎng)上的平均報(bào)價對供應(yīng)商的報(bào)價結(jié)果進(jìn)行比選，確定一家供應(yīng)商—〉進(jìn)行IT用品和設(shè)備的采購。詢價過程所有原始資料需要統(tǒng)一歸檔保存。第七條定點(diǎn)采購流程：信息中心選擇定點(diǎn)供應(yīng)商或詢價確定供應(yīng)商—〉商定采購單價及總價—〉進(jìn)行IT用品和設(shè)備的采購。定點(diǎn)供應(yīng)商名單由上的供應(yīng)商及年初考察篩選的新供應(yīng)商組成。第八條招標(biāo)采購流程：參照公司《招投標(biāo)管理辦法》。第五章 到貨及付款第九條IT用品和設(shè)備到貨—〉信息中心及采購申請部門驗(yàn)收IT用品、設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和其他交付件質(zhì)量等—〉驗(yàn)收合格后辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)—〉接受供應(yīng)商發(fā)票—〉信息中心相關(guān)人員完成發(fā)票、驗(yàn)收單、采購申請或采購合同的準(zhǔn)備及核對—〉信息中心負(fù)責(zé)人審核 —〉主管領(lǐng)導(dǎo)審核—〉財(cái)務(wù)部門審核—〉向供應(yīng)商付款。第六章 附則第十條本制度由公司信息中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。第十一條本制度自頒布之日起實(shí)行。