【導(dǎo)讀】重慶市彭水縣天嬌農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司成立于2021年9月4日，項(xiàng)目單位是經(jīng)重慶市宏發(fā)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、重慶市。市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深度的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)。2021年企業(yè)屬中國(guó)魔。種、原種、良種三級(jí)種子繁殖和生物提取加工企業(yè)。4．主營(yíng)業(yè)務(wù)：魔芋精粉，葡甘露聚糖粉，各種魔芋食品。5．人員結(jié)構(gòu)：公司現(xiàn)有職工180人，其高中級(jí)管理員8人，報(bào)關(guān)員4人，農(nóng)（移）民工、工人143人。2021年總資產(chǎn)萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元，所有者權(quán)益萬(wàn)元，實(shí)收資本200萬(wàn)元。公司法定代表人周麟，男，出生于1965年1月，大專文化，1982年應(yīng)征入伍到四川省邊防武警從事空中特警保衛(wèi)工作。2021年9月經(jīng)周麟發(fā)起，由自然人王家英、奉節(jié)縣。1988年至今歷任中國(guó)。等文章，在業(yè)內(nèi)具有較高的威望和良好的聲譽(yù)。不良記錄，具備了完成該項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理相適應(yīng)的能力。葡甘露聚糖及各種魔芋食品。利于項(xiàng)目區(qū)發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)效益。

　　

【正文】 ↓← 氫氧化鈣 沉淀池 沉淀 →淀粉等 →干燥 →飼料 食品 ↓ ↓ ↓ 廢渣土 少量淀粉液 保鮮 ↓ ↓ ↓ 肥料 發(fā)酵 多余溶液沉淀處理后達(dá)標(biāo)排放 ↓ 沉淀處理 ↓ 達(dá)標(biāo)排放 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批 該項(xiàng)目為改擴(kuò)建項(xiàng)目，是在原有加工廠內(nèi)實(shí)施擴(kuò)建。經(jīng)彭水縣環(huán)保局審查，結(jié)論為：項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，選址符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃。在落實(shí)報(bào)告表中提出的各項(xiàng)環(huán)保措施后，污染物可以達(dá)標(biāo)排放，同意建設(shè) 。 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 43 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 1．項(xiàng)目建設(shè)階段的組織結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目建設(shè)階段，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬請(qǐng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)發(fā)辦主任任組長(zhǎng)，保證項(xiàng)目的順利建設(shè)和各方面工作的協(xié)調(diào)。 2．項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu) 由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的全部債權(quán)債務(wù)，承擔(dān)該項(xiàng)目建成 后的經(jīng)營(yíng)管理工作。實(shí)行股東負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)處、財(cái)務(wù)處、辦公室、經(jīng)營(yíng)處。 3．項(xiàng)目機(jī)構(gòu)職權(quán)： 辦公室 ： 核定勞動(dòng)定員，選拔崗位職工，定期對(duì)廠職工進(jìn)行職能檢查，建立人事檔案。 財(cái)務(wù)處 ： 組織使用好資金高度和資金管理 。 生產(chǎn)技術(shù)處 ： 負(fù)責(zé)全廠各生產(chǎn)部門的技術(shù)工作，負(fù)責(zé)全廠各運(yùn)行管理、設(shè)備維修、保養(yǎng)、營(yíng)養(yǎng)配方等工作，提出各期生產(chǎn)計(jì)劃，原料需求計(jì)劃。 經(jīng)營(yíng)處 ： 組織原、副料采購(gòu)機(jī)物、油、材料、設(shè)備配件等物資采購(gòu)。 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 表 71 項(xiàng)目管理層次表 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目建成后，車間為三班制生產(chǎn)，需職工人數(shù) 83 人，具體如下： 表 71 全廠定員 單位：人 序號(hào) 部門 生產(chǎn)工人 輔助工 技術(shù)人員 管理人員 合計(jì) 1 廠長(zhǎng) 1 1 2 辦公室 5 1 1 7 3 財(cái)務(wù)處 2 2 4 經(jīng)營(yíng)處 2 9 11 5 生產(chǎn)技術(shù)處 1 1 2 6 化驗(yàn)室 3 1 4 7 主要生產(chǎn)定員 22 3 3 28 8 配電間 3 1 4 9 機(jī)修車間 2 1 1 4 10 鍋爐房 12 12 11 食堂 3 2 5 12 門衛(wèi) 3 3 合計(jì) 45 5 11 22 83 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 辦公室 財(cái)務(wù)處 生產(chǎn)技術(shù) 經(jīng)營(yíng)處 主車間 化驗(yàn)室 機(jī)修間 配電間 后 勤 儲(chǔ) 運(yùn) 購(gòu) 銷 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 45 另外在鮮芋烘烤時(shí)需季節(jié)性臨時(shí)工 300 人進(jìn)行清洗去皮和芋片挑選。 管理措施 辦公室 辦公室是核定勞動(dòng)定員，選拔崗位職工，定期對(duì)廠職工進(jìn)行職能檢查，建立人事檔案。協(xié)助廠長(zhǎng)做好綜合協(xié)調(diào)管理工作。 財(cái)務(wù)處 財(cái)務(wù)處是組織使用好資金高度和資金管理，做好成本核算，財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)分析，提出經(jīng)營(yíng)管理的建議和措施。 生產(chǎn)技術(shù)處 負(fù)責(zé)全廠各運(yùn)行管理、設(shè)備維修、保養(yǎng)、營(yíng)養(yǎng)配方等工作，提出各期生產(chǎn)計(jì)劃，原料需求計(jì)劃。維修配件的 采購(gòu)計(jì)劃、設(shè)備和技術(shù)檔案建立及管理。負(fù)責(zé)原、輔料進(jìn)廠，成品出廠及生產(chǎn)過(guò)程中半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，庫(kù)存原料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。建立成品出廠的樣品庫(kù)。負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間設(shè)備保養(yǎng)、維修、檢修、生產(chǎn)供配電、技術(shù)改造等業(yè)務(wù)，編制并執(zhí)行各設(shè)備正常檢修周期及檢修工作。 經(jīng)營(yíng)處 經(jīng)營(yíng)處是組織原、副料采購(gòu)機(jī)物、油、材料、設(shè)備配件等物資采購(gòu)。按時(shí)編制原料采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)成品營(yíng)銷業(yè)務(wù)，開(kāi)拓銷售市場(chǎng)，做好市場(chǎng)信息收集和動(dòng)態(tài)分析，提供最佳銷售服務(wù)。負(fù)責(zé)全廠原料、第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 成品運(yùn)輸、材物料運(yùn)輸及原料、材物料、成品等的儲(chǔ)藏管理等。 技術(shù)培訓(xùn) 對(duì)從事各項(xiàng)目的各類人員逐年、分批有計(jì)劃地進(jìn)行有關(guān)魔芋專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使其達(dá)到熟練掌握應(yīng)用，同時(shí)，分期分批選送有一定文化知識(shí)和一定生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)員、管理員到大專院校進(jìn)行短期脫產(chǎn)培訓(xùn)，系統(tǒng)掌握魔芋生產(chǎn)、加工、營(yíng)銷等專業(yè)知識(shí)；使其隨著項(xiàng)目的完成，形成一支懂魔芋生產(chǎn)栽培管理、初精制加工、機(jī)具維修、產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)隊(duì)伍。 為 后續(xù)開(kāi)展提供了人才保證。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 貫徹執(zhí)行 “安全第一、預(yù)防為主 ”的方針，確保工程投產(chǎn)后符合安全衛(wèi)生的要求，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全與健康，促進(jìn)生產(chǎn)與發(fā)展 ，本工程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行如下有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和規(guī)定：《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》；《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 勞動(dòng)安全 1． 生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)危害因素：食用酒精易燃易爆，機(jī)械傷害，電器漏電。 2． 主要防范措施 （ 1）各生產(chǎn)車間設(shè)備布置留有合理的操作與維修空間。 （ 2）樓梯、操作平臺(tái)均設(shè)防護(hù)欄桿。 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 47 （ 3）對(duì)生產(chǎn)中的粉塵和噪聲采取有力防治措施，使之控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。 （ 4）本設(shè)計(jì)中采用了防爆、泄壓、通風(fēng)除塵等措施，以控制粉塵濃度。車間生產(chǎn)中嚴(yán)禁室內(nèi)作業(yè)，杜絕火源 以防粉塵與酒精爆炸。 （ 5）車間內(nèi)各設(shè)備外露傳動(dòng)部件均設(shè)防護(hù)罩，各種電器設(shè)備必須接地。 （ 6）蒸氣管道必須用隔熱材料包扎。 消防 1． 消防措施 （ 1）加強(qiáng)加工車間的通風(fēng)，并設(shè)置足夠的消防設(shè)施，純化粉生產(chǎn)車間列為一級(jí)防火區(qū)域，嚴(yán)禁煙火，以確保生產(chǎn)安全。 （ 2）工藝設(shè)備盡量采用低噪音設(shè)備，以裸露的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備需加設(shè)防護(hù)欄或加裝防護(hù)罩。 （ 3）所有電氣設(shè)備外殼均作接零保護(hù)。 （ 4）各車間布置保證人流、物流管理，留足安全、消防通道。 （ 5）建筑結(jié)構(gòu)符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求，各車間耐火等級(jí)為二級(jí)；為確保安全生產(chǎn)，設(shè)室內(nèi)外消火栓，重要崗位配置滅火器。 2． 消防管理 ： 配備兼職消防技術(shù)人員，隨時(shí)檢查有無(wú)隱患，定期檢查消防設(shè)施，將消防措施是否得當(dāng)納入班組考核。 工業(yè)衛(wèi)生 1． 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) ： 本工程設(shè)計(jì)、施工與生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《糧食加工衛(wèi)生規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定。 2． 有關(guān)措施 ： （ 1）采購(gòu)的生產(chǎn)原、副料必須符合國(guó)家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定 ； （ 2）原料及成品的包裝、運(yùn)輸、貯存設(shè)備或工具應(yīng)專品專用，不得將有毒、有害和污染的包裝品用于原料和成品的包 裝 ；（ 3）車間所有操作人員必須是經(jīng)過(guò)健康體檢并無(wú)傳染疾病的身體健康者 ； （ 4）嚴(yán)禁一切人員在車間內(nèi)吃食物、吸煙有涕吐，保證生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生與整潔。 安全急救及衛(wèi)生保健 上崗前培訓(xùn)一般安全急救知識(shí)，記住急救電話，保持個(gè)人衛(wèi)生和食堂用餐各環(huán)節(jié)衛(wèi)生。 職業(yè)安全衛(wèi)生教育 1． 操作人員在上崗之前應(yīng)接受有關(guān)的安全教育，未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的新工人、實(shí)人工員和臨時(shí)工等不得頂崗單獨(dú)操作，廠內(nèi)制定有關(guān)安全操作規(guī)章制度。 2． 全廠設(shè)有消防系統(tǒng)，車間各建筑物內(nèi)配備防火措施，操作人員均應(yīng)系統(tǒng)接受消防知識(shí)的培訓(xùn)并定期進(jìn)行消防訓(xùn) 練和演習(xí)。 預(yù)期效果及評(píng)價(jià) 通過(guò)以上措施，預(yù)期可達(dá)到提高勞動(dòng)者的安全衛(wèi)生意識(shí)，減少不安全隱患，達(dá)到預(yù)防為主，一旦出事后又能有效應(yīng)對(duì)的效果。 第 八 章 投資估算與資金來(lái)源 49 第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù) 根據(jù)國(guó)家農(nóng)發(fā)辦《 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》和國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版對(duì)可行性研究報(bào)告編制要求，按照項(xiàng)目單位提供的設(shè)計(jì)范圍和資料，采用以市場(chǎng)價(jià)格體系為基礎(chǔ)的預(yù)測(cè)價(jià)格及國(guó)家有關(guān)部門發(fā)布的價(jià)格指數(shù)進(jìn)行編制。 （ 1 ）土建工程按《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī) 范》（ GB50500—2021），《重慶市建設(shè)工程費(fèi)用定額》和《重慶市安裝工程計(jì)價(jià)定額》等相關(guān)規(guī)定估算；（ 2）設(shè)備購(gòu)置采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格和生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)；（ 3）安裝費(fèi)用按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 %計(jì)；（ 4）工程建設(shè)其它費(fèi)用投資包括土地使用費(fèi)、與項(xiàng)目有關(guān)的其它費(fèi)用、與未來(lái)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的其它費(fèi)用；（ 5）基本預(yù)備費(fèi)按土建工程和設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用的 5%計(jì)，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 投資估算 總投資 項(xiàng)目總投資 4900 萬(wàn)元，包括：建設(shè)資產(chǎn)投資 3900 萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資 1000 萬(wàn)元。 建設(shè)投資 建設(shè)投資 3900 萬(wàn)元，包括：土建工程 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)買第 八 章 投資估算與資金來(lái)源 萬(wàn)元，設(shè)備安裝費(fèi) 11 萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)用 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 150 元（詳見(jiàn) 附表 ）。 建設(shè)期利息 ： 建設(shè)期利率按年息 ％計(jì)算，共約 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 經(jīng)采用分項(xiàng)詳細(xì)估算流動(dòng)資金，正常年份需要流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表 3）。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金 申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金 200 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資額的 %。 自籌資金及來(lái)源 公司自 籌 3500 萬(wàn)元，采取股東籌資方式，占項(xiàng)目總投資額的%。 銀行貸款及籌措情況 申請(qǐng)貸款 1200 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資額的 %。 第 八 章 投資估算與資金來(lái)源 51 財(cái)政資金的使用范圍 財(cái)政資金使用與管理 財(cái)政資金 200 萬(wàn)元主要用于：土建工程投入、購(gòu)置設(shè)備投入、科技投資、前期工作費(fèi)等（詳見(jiàn)表 82）。 表 82 財(cái)政補(bǔ)助資金使用明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 投資（萬(wàn)元） 其中：財(cái)政投資 備注 1 土建工程 60 主體工程 40 綜合辦公樓 5 食堂 鮮芋庫(kù)房 180 7 清洗車間 36 烘烤車間 5 干片倉(cāng)庫(kù) 3 精粉車間 純化車間 成品庫(kù) 3 食品車間 153 6 食品成品庫(kù) 4 輔助工程 27 15 地中衡 2 1 交配電室 4 2 水井、水塔 5 3 水池、水泵 8 5 環(huán)保工程 5 3 鍋爐房 3 1 其他工程 24 5 廁所 6 1 廠區(qū)照明 5 1 廠區(qū)綠化 8 2 門衛(wèi) 5 1 2 設(shè)備投資 115 主要設(shè)備 90 清洗去皮機(jī) 2 振動(dòng)干燥機(jī) 1344 65 第 八 章 投資估算與資金來(lái)源 精粉機(jī) 3 研磨機(jī) 2 干法微粉機(jī) 3 純化粉設(shè)備 140 10 食品機(jī)械設(shè)備 60 5 附屬設(shè)備 20 機(jī)修車間設(shè)備 地中衡設(shè)備 20 4 交配電室設(shè)備 20 4 低壓架空線路設(shè)備 10 2 環(huán)保工程設(shè)備 35 5 消防設(shè)備 17 2 排水管網(wǎng)系統(tǒng) 12 其他 14 5 蒸汽鍋爐 14 5 3 科技投資 20 技術(shù)示范 17 新技術(shù)引進(jìn) 5 4 技術(shù)合作費(fèi) 8 7 技術(shù)專家費(fèi)用及考察費(fèi)用 4 技術(shù)培訓(xùn) 12 5 農(nóng)戶培訓(xùn) 7 3 員工培訓(xùn) 5 2 科技書刊、資料 4 其他費(fèi)用 504 征地費(fèi)用 444 前期工作費(fèi)用 30 5 設(shè)計(jì)費(fèi) 5 實(shí)施方案 4 建議書費(fèi) 可研報(bào)告費(fèi) 4 環(huán)評(píng)費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) 12 總計(jì) 200 自籌資金使用與管理 自籌資金 3500 萬(wàn)元，主要用于科技投入、土建投資、購(gòu)買設(shè)備等建設(shè)投資。自籌將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，設(shè) 立專門賬戶、?？顚Ｓ?。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 53 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 根據(jù)國(guó)家農(nóng)發(fā)辦《 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》、《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》財(cái)政部令第 29 號(hào)和國(guó)家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版中的有關(guān)規(guī)定和采用以市場(chǎng)價(jià)格體系為基礎(chǔ)的預(yù)測(cè)價(jià)格及國(guó)家有關(guān)部門財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行編制。 有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下： 項(xiàng)目計(jì)算期按 10 年計(jì)，項(xiàng)目建設(shè)期 3 年，生 產(chǎn) 期 7 年。項(xiàng)目建成后第 2 年達(dá)產(chǎn) 100%。 貼現(xiàn)率按 8%計(jì)；稅率：增值稅率 13%、所得稅按 25%計(jì)取。 法定盈余公積金 按稅后利潤(rùn)的 10%計(jì)。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入 項(xiàng)目完全建成后，每年總收入約為 15390 萬(wàn)元。公司對(duì)魔芋種芋基地提供技術(shù)服務(wù)，由農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)，不計(jì)算收入，也不