食堂采購管理流程-資料下載頁
2025-10-16 03:43本頁面
【正文】 食堂采購驗收報銷管理流程食堂采購驗收報銷管理流程一、采購流程對面粉、花生油、大豆油、豬肉、酒水等大宗物品由招標辦按采購計劃進行招標采購。對木耳、腐竹、刀魚、鲅魚、生雞、雞蛋、調(diào)味品等可集中采購，由采購監(jiān)督和食堂采購員（廚師兼職）進行定點現(xiàn)場采購。對青菜及招待用原材料等零散、不易集中采購物品由以上二人進行現(xiàn)場采購。食堂所有常用物品由食堂負責(zé)人每月列出采購計劃，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后采購，采購清單必須由采購員及采購監(jiān)督共同簽字確認。二、驗收流程現(xiàn)場采購物品由食堂負責(zé)人和食堂保管員逐一進行數(shù)量清點、過磅計量、質(zhì)量確認，驗收合格后由食堂負責(zé)人、采購監(jiān)督、保管員簽字確認。招標采購的物品由食堂負責(zé)人和采購監(jiān)督員進行監(jiān)督驗收，驗收完合格后由由食堂負責(zé)人、采購監(jiān)督、保管員簽字確認。保管員對物資辦理入庫手續(xù)，不合格的物品拒絕入庫。三、付款流程現(xiàn)場采購物品由采購員、采購監(jiān)督員現(xiàn)場付款，單據(jù)由食堂負責(zé)人、財務(wù)科審核，由食堂報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后到財務(wù)報銷。大宗物品月底付款手續(xù)由食堂辦理，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽批后由財務(wù)付款。后勤綜合辦負責(zé)對食堂每月報銷的單據(jù)進行統(tǒng)計匯總。第五篇：食堂采購驗收報銷管理流程食堂采購驗收報銷管理流程一、采購流程對面粉、花生油、大豆油、豬肉、酒水等大宗物品由招標辦按采購計劃進行招標采購。對木耳、腐竹、刀魚、鲅魚、生雞、雞蛋、調(diào)味品等可集中采購，由采購監(jiān)督和食堂采購員（廚師兼職）進行定點現(xiàn)場采購。對青菜及招待用原材料等零散、不易集中采購物品由以上二人進行現(xiàn)場采購。食堂所有常用物品由食堂負責(zé)人每月列出采購計劃，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后采購，采購清單必須由采購員及采購監(jiān)督共同簽字確認。二、驗收流程現(xiàn)場采購物品由食堂負責(zé)人和食堂保管員逐一進行數(shù)量清點、過磅計量、質(zhì)量確認，驗收合格后由食堂負責(zé)人、采購監(jiān)督、保管員簽字確認。招標采購的物品由食堂負責(zé)人和采購監(jiān)督員進行監(jiān)督驗收，驗收完合格后由由食堂負責(zé)人、采購監(jiān)督、保管員簽字確認。保管員對物資辦理入庫手續(xù)，不合格的物品拒絕入庫。三、付款流程現(xiàn)場采購物品由采購員、采購監(jiān)督員現(xiàn)場付款，單據(jù)由食堂負責(zé)人、財務(wù)科審核，由食堂報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后到財務(wù)報銷。大宗物品月底付款手續(xù)由食堂辦理，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽批后由財務(wù)付款。后勤綜合辦負責(zé)對食堂每月報銷的單據(jù)進行統(tǒng)計匯總。
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