【導(dǎo)讀】對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程控制，保證施工質(zhì)量。負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。本制度的責(zé)任部門(mén)為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。5場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；8施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9突發(fā)事件的應(yīng)急措施；10對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理；11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施。工已具備開(kāi)工條件，按規(guī)定提出開(kāi)工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)工。2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；5根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。1保修，在合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行，保證達(dá)到甲方的要求；織檢查小組，檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知，檢查過(guò)程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報(bào)。班組之間在工序完成后，由班組長(zhǎng)組織開(kāi)展自檢、互檢、交接檢，不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。具整改通知單，并要求受檢人定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改。改完成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。

　　

【正文】 —— 準(zhǔn)確理解顧客及招標(biāo)文件需求 —— 是否正確理解了顧客要求的特點(diǎn) —— 分析招標(biāo)文件及格式合同的法律內(nèi)涵 —— 分析格式合同與招標(biāo)文件的差異 —— 是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)際慣例要求 —— 是否貫徹了投標(biāo)策略 —— 是否掌握了顧客的投資心理 —— 是否做到了知彼知己 —— 是否與投標(biāo)書(shū)文件一致 合同評(píng)審后由 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 負(fù)責(zé)組織合同洽談、簽訂，相 關(guān)部門(mén)參加。合同簽訂其程序?yàn)椋? —— 審核會(huì)簽 —— 公司經(jīng)理簽字或由其委托人簽字 合同簽訂后由 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 負(fù)責(zé)對(duì)本工程進(jìn)行交底，交底的內(nèi)容包括：有關(guān)招標(biāo)文件；對(duì)招標(biāo)文件的澄清、答疑；投標(biāo)文件；對(duì)投標(biāo)文件的澄清、答疑；中標(biāo)通知書(shū)；合同草案（或正式合同）中涉及“項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱”的內(nèi)容。并將全部合同正、副本及招投標(biāo)文件建檔保存。 合同評(píng)審程序 合同評(píng)審包括招標(biāo)文件評(píng)審、合同草案評(píng)審二種，其評(píng)審程序?yàn)椋? 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 48 合同評(píng)審組織 組 長(zhǎng)：公司經(jīng)理（或其委托人） 成 員：公司副經(jīng)理及公司 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 、 工程部 等部門(mén)負(fù)責(zé)人和專(zhuān)業(yè) 人 員； 合同評(píng)審前準(zhǔn)備 1由合同評(píng)審組織單位負(fù)責(zé)將招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)及合同草案等有關(guān)內(nèi)容 分發(fā)各部門(mén)分閱； 2各部門(mén)分閱后，將評(píng)審初步意見(jiàn)填寫(xiě)在合同評(píng)審表中。 合同評(píng)審 合同評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行，當(dāng)評(píng)審組長(zhǎng)確定具體評(píng)審日期后，由合同評(píng)審組織單位（一般為 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 ）負(fù)責(zé)通知各參加單位、人員，并負(fù)責(zé)合同評(píng)審的記錄 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 49 工程 合同 管理制度 一、 適用范圍 本 制度 適用于公司及項(xiàng)目部有關(guān)對(duì)外合同（包括出具的擔(dān)保和承諾）的訂立、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、履行、終止和管理等活動(dòng)控制 。 本條所稱(chēng)合同即書(shū)面合同，是指采用合同書(shū)、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同，合同當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書(shū)、電報(bào)、電傳和圖表，也是合同的組成部分。 二、相關(guān)文件 《管理手冊(cè)》 《中華人民共和國(guó)合同法》 《中華人民共和國(guó)民法通則》 《中華人民共和國(guó)建筑法》 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》 三、實(shí)施職責(zé) 由 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 負(fù)責(zé)管理； ； 四、工作流程 合同分類(lèi) ： 1工程合同： 公司 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 負(fù)責(zé)管理 ； 2工程物資采購(gòu)合同 ： 公司 工程部負(fù)責(zé)管理 ； 3勞動(dòng)、勞務(wù)合同 ： 公司 工程部負(fù)責(zé)管理 ； 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 50 合同主管部門(mén)職責(zé) ： 1監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的情況； 2領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)合同的訂立、履行及管理工作； 3制定合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 4組織參加“守合同、重信用”企業(yè)活動(dòng)； 5決定對(duì)合同管理工作中做出顯著成績(jī)的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)； 6決定對(duì)合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀(jì)者，未造成經(jīng)濟(jì)損失的給予通報(bào)批評(píng)，造成經(jīng)濟(jì)損失的給予處罰； 7其他需要協(xié)調(diào)解決的合同管理中的重大問(wèn)題。 合同條款、合同申請(qǐng)單位和合同執(zhí)行單位 合同一般應(yīng)具備以下主要條款： 1當(dāng)事人名稱(chēng)、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務(wù)、開(kāi)戶(hù)銀行、賬戶(hù)； 2標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、服務(wù)等）名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格等； 3數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式； 4價(jià)款或者酬金及付款時(shí)間、方式； 5履行的期限、地點(diǎn)和方式； 6違約責(zé)任； 7合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除條件； 8合同爭(zhēng)議的解決方式； 9合同訂立的時(shí)間、地點(diǎn)； 10根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性 質(zhì)確定或者雙方當(dāng)事人約定的其他必寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 51 備條款。 對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確 。 申請(qǐng)簽訂合同的單位或部門(mén)即合同申請(qǐng)單位，其職責(zé)為： 1調(diào)查、了解對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、信譽(yù)和履約能力等情況； 2具體參與合同的談判； 3參與合同的草擬、會(huì)簽、修改、保證合同的可行性； 4負(fù)責(zé)建立和管理本單位的合同臺(tái)帳、檔案及統(tǒng)計(jì)、分析。 負(fù)責(zé)執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門(mén)，其職責(zé)是代表公司履行合同，并及時(shí)報(bào)告合同履行情況。 4． 合同簽訂程序 在具體合同管理過(guò)程中 執(zhí)行合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)制，由合同經(jīng)辦人具體負(fù)責(zé)合同的申請(qǐng)、談判、變更、解除等具體事宜。經(jīng)辦人是在簽訂合同過(guò)程中主要負(fù)責(zé)合同條款談判、協(xié)商的負(fù)責(zé)人。 合同經(jīng)辦人在申請(qǐng)辦理合同過(guò)程中，應(yīng)在合同審查表上簽署個(gè)人意見(jiàn)。在簽訂合同過(guò)程中，合同經(jīng)辦人應(yīng)盡到合理謹(jǐn)慎的注意義務(wù)，最大化地保護(hù)本公司的合法利益。 對(duì)于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認(rèn)真、并為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益的或挽回經(jīng)濟(jì)損失的經(jīng)辦人；將按照 本制度 的具體規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。 對(duì)于因經(jīng)辦人的故意、過(guò)失、疏忽等個(gè)人行為給公司造成損失的；將按照 本制度 的具體規(guī)定予以追究。 申請(qǐng)單位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專(zhuān)業(yè)管理 部門(mén) 進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審查； 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 52 合同 專(zhuān)業(yè)管理組審查通過(guò)后，需要相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)簽審查，由合同專(zhuān)業(yè)管理組將合同草案報(bào)送相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽審查； 審查通過(guò)后，報(bào)送公司法定代表人或其代理人審批； 法定代表人或其代理人審批同意后，到 辦公室 加蓋合同專(zhuān)用章，屬于借款合同、 擔(dān)保 合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外； 分公司、項(xiàng)目部以自己的名義對(duì)外簽訂合同必須經(jīng)公司授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得對(duì)外簽訂合同。對(duì)于違反程序規(guī)定的分公司、項(xiàng) 目部將按照 本制度 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰的相關(guān)規(guī)定予以處罰。 合同專(zhuān)業(yè) 審查 合同專(zhuān)業(yè)管理 部門(mén) 對(duì)申請(qǐng)單位報(bào)送合同做如下方面審查： 1經(jīng)濟(jì)性 —— 項(xiàng)目計(jì)劃是否具體明確； —— 市場(chǎng)需求情況是否可靠、屬實(shí)； —— 經(jīng)濟(jì)效益情況是否真實(shí)、可信； —— 資金、資產(chǎn)使用效果的財(cái)務(wù)是否可行。 2技術(shù)性 —— 項(xiàng)目技術(shù)是否真實(shí)、全面、可靠； —— 技術(shù)措施是否完備、可行； —— 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)是否先進(jìn)完善； —— 是否具有可操作性。 3安全性 —— 涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施； 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 53 —— 有無(wú)損害本公司商業(yè)秘密 、商業(yè)信譽(yù)； —— 有無(wú)損害本公司利益的其它情形。 合同業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)簽審查 工程合同 、勞務(wù)合同、采購(gòu)合同等 需經(jīng) 公司各部門(mén) 進(jìn)行會(huì)簽審查； 合同數(shù)量、合同歸檔 合同文本數(shù)量 1法定代表人 或其代理人 簽字同意簽約后，由合同申請(qǐng)單位按規(guī)定的份數(shù)打印出版，送交 辦公室 加蓋公司合同專(zhuān)用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字； 2合同文本數(shù)量一般為：我方合同文本數(shù)正本一份、副本 一 份，即 由合同專(zhuān)業(yè)管理 部門(mén)一份，同時(shí)一份副本報(bào)財(cái)務(wù)管理部門(mén)備案 。 合同管理檔案 合同 專(zhuān)業(yè)管理 部門(mén) 應(yīng)根據(jù)各自的管理權(quán)限建立合同管理檔案，負(fù)責(zé)整理收集的合同檔案包括； —— 合同文本、各文本存檔記錄 —— 合同臺(tái)帳 —— 承辦人變更記錄 —— 合同附件、審核意見(jiàn)及其它有關(guān)文件資料 —— 糾紛或爭(zhēng)議的處理情況記載及有關(guān)材料 合同履行、變更 合同交底 合同簽訂后，由合同專(zhuān)業(yè)管理 部門(mén) 會(huì)同業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)對(duì)合同執(zhí)行寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 54 單位進(jìn)行合同交底。 財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格依照合同和合同履行情況，仔細(xì)審查所履行合同的主體、內(nèi)容、形式與所簽合同是否一致，確定無(wú)誤后付款。如不一致，拒絕支付； 合同變更 合同的變更 ： 凡合同標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式等項(xiàng)發(fā)生變化均屬合同變更，合同變更應(yīng)由締約雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，程序與簽訂正式合同相同，且應(yīng)由原審批部門(mén)或人員簽字后生效。 合同終止 合同的終止 1簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終止； 2經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認(rèn)可之日起合同終止；解除合同由合同申請(qǐng)單位按 本制度 執(zhí)行； 3按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰 1公司對(duì)有以下情形的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì) （獎(jiǎng)勵(lì)金額為 500元 — 10000 元）： —— 在合同管理工作中有恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉，做出顯著成績(jī)的； —— 為本單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的； —— 檢舉、揭發(fā)利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)有功的； —— 及時(shí)處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛，為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 55 —— 其它應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的情形。 2公司對(duì)有以下情形的部門(mén)和個(gè)人，給予批評(píng)和處罰（處罰金額為 500元 — 10000 元）： —— 違反 本制度 的規(guī)定，在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過(guò)失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟(jì)損失的。 —— 未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)對(duì)外簽訂合同給公司造 成損失的。 —— 將合同分解以大化小，逃避公司管理標(biāo)準(zhǔn)的。 —— 先行為后補(bǔ)辦合同審查或合同授權(quán)程序的。 —— 利用行政章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或其他印章對(duì)外簽訂合同的。 —— 應(yīng)簽訂書(shū)面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書(shū)面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。 —— 合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時(shí)惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。 —— 在簽訂合同過(guò)程中（包括招標(biāo)、議標(biāo)、選擇合作方時(shí)）泄露標(biāo)底和商業(yè)秘密的。 —— 在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。 —— 違反公司規(guī)定擅自為他方提供擔(dān)保保證給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。 —— 結(jié)算付款不按照合同規(guī)定而多付的。 —— 未在合同驗(yàn)收中履行其職責(zé)，把驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品和服務(wù)作為合格的產(chǎn)品和服務(wù)接收的。 —— 在合同履行中對(duì)方違約不追究違約責(zé)任或擅自處理，損害公司利益的。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 56 —— 在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹(jǐn)慎義務(wù)的，并使公司利益受損害的。 —— 其他各種違反合同管理程序的行為。 3違反本辦法規(guī)定，給公司及公司各單位造成重大經(jīng)濟(jì)損失觸犯刑法的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任 。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 57 材料、構(gòu)配件、設(shè)備 管理制度 對(duì)物資 、構(gòu)配件、設(shè)備 采購(gòu)實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的采購(gòu)要求 。 明確驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理， 對(duì)供方施加質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。 適用于公司各項(xiàng)目部需用物資的 采購(gòu)活動(dòng)的全過(guò)程和用戶(hù)提供物資的驗(yàn)證。 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制管理程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度 的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督 、 指導(dǎo) 本制度 的實(shí)施，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)論的審批。 責(zé)任部門(mén) 本制度 的責(zé)任部門(mén)為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實(shí)施的檢查，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇，并保存 評(píng)價(jià)記錄。 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)后的驗(yàn)證工作 ；負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理； 負(fù)責(zé)施加質(zhì)量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對(duì)其供應(yīng)的物資進(jìn)行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。 物資分類(lèi) A 類(lèi)： 鋼材、水泥、 磚（包括砌塊）、 勞保用品 ； B 類(lèi)：砂 、 石 、 商品砼 、 砼預(yù)制構(gòu)件及工程設(shè)備。 C 類(lèi)： A、 B 類(lèi)以外的物資 選擇： 由 工程部 組織對(duì) A、 B 類(lèi)物資供貨商考察評(píng)價(jià)，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制《合格物資供貨商（中間商）名錄》，以后項(xiàng)目部采購(gòu) A、 B 類(lèi)物資，必須寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 58 在合格物資供貨商（中間商）處采購(gòu) 。 C 類(lèi)物資不對(duì)供貨商評(píng)價(jià)，進(jìn)場(chǎng)后執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制工作程序》按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。由 辦公室 對(duì)承包商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制《合格工程（勞務(wù)）承包商記錄》； 的要求，公司應(yīng)對(duì)供貨商的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和技術(shù)鑒定書(shū)進(jìn)行評(píng)價(jià)，還應(yīng)對(duì)供貨商的社會(huì)信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)； 所供貨物在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時(shí) ,還應(yīng)確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理要求； 1．所供貨物材料的包裝必須滿足環(huán)保、安全衛(wèi)生要求； 2．在貨物運(yùn)輸過(guò)程中 ,粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國(guó)家及地方 的有關(guān)規(guī)定。 3． 在選擇化工材料時(shí) ,應(yīng)要求供貨方盡可能提供化學(xué)物資安全數(shù)據(jù)表及使用安全注意事項(xiàng)。 4．對(duì)有毒有害、易燃易爆、勞動(dòng)防護(hù)用品及化學(xué)危險(xiǎn)品等物資，還需按安全衛(wèi)生及環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證 ，對(duì)資金狀況、貯存和運(yùn)輸能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)中間商的社會(huì)信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)； ：具備縣級(jí)以上工商部門(mén)頒發(fā)的建筑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和能夠證明企業(yè)等級(jí)的資質(zhì)證書(shū)；提供以往的施工業(yè)績(jī)證明材料；具備健全的質(zhì)量保證體系；具備履行合同的施工能力。 準(zhǔn)： 具備工商管理部門(mén)頒發(fā)的具有法定代表資格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；具備健全的管理制度和能滿足工程需要的技術(shù)工人及特殊作業(yè)人員；具備履行合同的施工能力； ：除具備上述條件外，應(yīng)進(jìn)行為期一個(gè)月試 用 ，由項(xiàng)目部對(duì)承包商的工程進(jìn)度 、 質(zhì)量 、 管理水平等各方面進(jìn)行考察，并填寫(xiě)《試工期考評(píng)記錄》報(bào) 經(jīng)營(yíng)預(yù)算部 ； 。 采購(gòu)信息