【正文】 建設(shè) 有限公司 37 員工績效考核管理制度 績效考評（以下簡稱“考評”）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。 對于項目部在施工現(xiàn)場的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。 所有教學(xué)檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。 對本公司員工進(jìn)行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗分別進(jìn)行登記控制，并保存有關(guān)記錄。 特殊工種參加勞動部門專業(yè)崗位培訓(xùn)后，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證再按要求進(jìn)行資格復(fù)審。 資格認(rèn)可 對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理 、 執(zhí)行和驗證的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng) 考試綜合評定后，進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。 經(jīng)過培訓(xùn)應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，以及從本職工作提高水平來保證自己工作目標(biāo)的實現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成。 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識 ， 控制程序的運用 ， 質(zhì)量、環(huán)境檢驗的方法 ， 統(tǒng)計技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 因工作需要制定的臨時培訓(xùn)計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)， 報辦公室備案，相應(yīng)部門組織實施培訓(xùn)，辦公室監(jiān)督檢查 培訓(xùn)對象和內(nèi)容 對各級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系及 企業(yè)文化、 方針、目標(biāo)培訓(xùn)；法律、法規(guī)的培訓(xùn) 。 各職能部門和項目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力 ,如能力不足時，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層是各項目部，其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，參加公司組 織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計劃的實施。 相關(guān)部門 本制度 的相關(guān)部門為各職能部門，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實施。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度 的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實施的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的審批。 辦公室每季度對各部門和項目部的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理記錄 的控制情況進(jìn)行一次檢查工作 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 34 人力資源管理制度 基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn) 、 技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 記錄處置的控制 各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時， 由本部門填寫《文件查閱 、 借閱 、 銷毀申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮 、 防壓 、 防光 、 防磁，以避免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復(fù)制備份。竣工技術(shù)資料應(yīng)長期保存。 工程竣工后，由項目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。 記錄的收集 、貯存、 保護(hù) 、 保存期限 、 移交和歸檔的控制。 編目 記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。 對于與管理體系運行有關(guān)的記錄，其編號格式為： DA/JL— XXX— XX 記錄順序號 綜合管理標(biāo)準(zhǔn)號 “記錄”拼音縮寫 明大公司代號 同時為滿足記錄標(biāo)識唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門 、 編制日期 、 發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當(dāng)前頁號（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號在記錄表格 NO：處填寫）。 記錄的媒介形式 記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶 、磁盤 、 照片 、 膠片等。 執(zhí)行層 本制度 的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：建立本項目綜合管理記錄清單，本 項目各相關(guān)工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制 、 標(biāo)識 、 貯存 、 保管。 責(zé)任部門 本制度 的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實施的監(jiān)督檢查，負(fù) 責(zé)建立公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄總清單，實施動態(tài)管理。 適用于公司的綜合管理體系運行記錄的控制。 外來文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 ,為確保外來文件得到識別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控和發(fā)放 。出于積累知識或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作 廢”標(biāo)識，由原編制部門登記。 當(dāng)文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動時，由原編制部門提出申請， 換版發(fā)行，同時收回所有舊版文件，以防誤用。 當(dāng)文件的內(nèi)容 、 形式需要更改時，由申請人填寫《文件更改申請表》， 由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但 必須獲得原審批文件的前景資料。 當(dāng)對原文件有新的需求時，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請表》，經(jīng) 批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。 文件的發(fā)放 對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文件的充分 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 30 性和適宜性進(jìn)行審批，審批后方可進(jìn)行發(fā)放。 其它需 編制的文件由各需要部門 /項目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司 各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng) 文件）。 文件和資料的編制和審批 綜合管理手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。如： A/0 版 、 B/0 版等。 文件的編號 綜合手冊的編 號 DA/SC — 2020 批準(zhǔn)年號 手冊 明大公司代號 綜合管理體系程序文件編號 DA/CX— XX— 2020 批準(zhǔn)年號 程序編號 程序文件 明大公司代號 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 29 各部門 /項目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等） DA/ GL（ GY） — XX— XXXX 批準(zhǔn)年號 順序號 工藝技術(shù)文件代號 管理文件代號 明大公司代號 記錄編號 見《記錄控制管理程序》 部門簡稱 工程部（工） 、 經(jīng)營預(yù)算部 （經(jīng)） 、 辦公室（辦）。 第五類型：形成文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如 何一致地完成活動和過程的信息。 第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型： 第一類型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理手冊：向組織內(nèi)部和 外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。 相關(guān)部門 本制度 的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文 件 的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制 、 發(fā)放管理。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度 的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé) 本制度 實施的監(jiān)督指導(dǎo)。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 27 文件管理制度 對與公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關(guān) 的文件進(jìn)行 控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并在使用處可獲得有 關(guān)版本的適用文件。 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析， 制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實施。 工程部應(yīng)對各個工程項目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半 年檢查一次， 將檢查結(jié)果與項目部進(jìn)行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因 素，制定糾正和糾正措施。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 26 辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實施。 實施辦法： 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型： 第一類型：公司年度管理目標(biāo) 第二類型：工程項目部的管理目標(biāo) 第三類型：公司各個職能部門的管理目標(biāo) ] 關(guān)于公司的管理目標(biāo)： 公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳 點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標(biāo)的實施及完 成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜 合管理體系工作， 找出影響管理目標(biāo)實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進(jìn)行修改， 對有關(guān)環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細(xì)體現(xiàn)。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 25 目標(biāo)管理制度 目 的： 為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理 體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。 工程質(zhì)量信息（ 年 報） a. 報送時間 ： 管理評審前一周 b. 編制要求 ：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗收情況、工程質(zhì)量 的閃光點、質(zhì)量驗收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改 、 情況、下一步工作計劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。 b. 報送格式要求 ： 輕微不合格 、 一般不合格品： 執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》 。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。 年度工程質(zhì)量總結(jié) a. 報送時間 ：在本年度 12 月 20 日前報送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì) 量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn) 行總結(jié)。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 內(nèi)部信息的傳遞 工程 部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報送； 項目部 上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理； 工程 部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達(dá) 到各項目部。 內(nèi)部質(zhì)量信息 項目質(zhì)量 施工組織設(shè)計 年度工程質(zhì)量總結(jié) 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 22 考核實施情況 不合格品 匯總 工程質(zhì)量信息 信息的收集和傳遞 外部信息的收集和傳遞 外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位 來文等渠道獲取。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊》 2. 《 事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序 》 3. 《 內(nèi)審管理控制程序 》 4. 《 管理評審控制 程序》 三、實施職責(zé) 1. 本程序由 工程 部負(fù)責(zé)管理； 2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由 工程部 部負(fù)責(zé)； 3. 項目部 按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報。 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對管理體 系工作的全面審核與檢查，由辦 公室組織實施，各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。 實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項目質(zhì)量管理策劃文件 、 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按 要求的 依據(jù)逐步落實監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上 報公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。 、 質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動 實現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實施情況 的報告報公司管理評審會議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議， 來保證質(zhì)量管理活動的效果。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 19 、 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制 度的符合性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求， 工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在 落實日常管理工作時要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求， 在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)， 從而使項 目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識。 質(zhì)量管理制度的符合性自查：對于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量 管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項目部 對起草制度進(jìn)行評審，形成初稿，會 簽通過后，將初稿報公司生產(chǎn)副 經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。 輕微 質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失 500 元以下的質(zhì)量缺陷 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 18 質(zhì)量 管理自查與評價 制度 一、適用范圍 本制度 適用于公司 對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的 管理。 嚴(yán)重質(zhì)量問題 ：指造成重傷 2 人以上（含 2 人）或直接經(jīng)濟(jì)損失 3000 元以上者及單位工程驗收為不合格的。制定處置方案（如采取返工返修 、 賠償、道歉等方式 ），以達(dá)到業(yè)主的滿意。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 17 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題 、 一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度 的同時，還應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制管