【正文】 2）費(fèi)用預(yù)測預(yù)計年費(fèi)用額萬2363元，占總收入的50%。A 營業(yè)成本溫泉成本 20%客房成本 12%餐飲成本 40%娛樂及其他 20%（1）薪酬福利支出：預(yù)計是營業(yè)凈收入的15%。（2）能源支出：%。（3）工程維修支出：%。（4）銷售廣告費(fèi)用：預(yù)計占營業(yè)凈收入的6%。（5）其它行政費(fèi)用：%。（6）管理公司管理費(fèi)用：預(yù)計基本管理費(fèi)為含稅營業(yè)總收入2%，獎勵管理費(fèi)為經(jīng)營利潤的3%。（7）%計算。（8）折舊率綜合為12% 其中工程裝修、設(shè)備、家具費(fèi)用按8年折舊，開業(yè)用品及開辦費(fèi)按5年攤銷。三、盈利預(yù)測GOP利潤2363萬元，利潤率50%。綜 合 結(jié) 論綜合以上所述，以及經(jīng)濟(jì)分析，說明瑤池溫泉度假村項目有很多優(yōu)勢，只要經(jīng)營策略得當(dāng)，運(yùn)用科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木频旯芾眢w系及務(wù)實、敬業(yè)、無私的專業(yè)人才，通過嚴(yán)格的內(nèi)部管理、成本控制，加強(qiáng)并提高員工及管理人員素質(zhì)及整體運(yùn)作水平，形成一定企業(yè)經(jīng)營文化，瑤池溫泉度假村項目的發(fā)展前景是可觀的，完全可創(chuàng)造出湖北及周邊地區(qū)乃至中國華中溫泉度假業(yè)經(jīng)營的典范。湖北有兩大溫泉資源，瑤池、龍佑、湯池三大溫泉點(diǎn)，據(jù)調(diào)查，目前，龍佑及湯池溫泉的營業(yè)額均在8000萬/年左右，溫泉效益非?？捎^。附言：目前由于物價上漲及人力成本的增加，最終投資完本項目預(yù)計需增加3千多萬，如貴公司認(rèn)為該項目潛力較大，可派人對我公司進(jìn)行現(xiàn)場考察評估。目前該項目是以咸寧軍分區(qū)招待所改（擴(kuò)）建工程對外建設(shè)營運(yùn)，相關(guān)網(wǎng)站正在建設(shè)中，至于合作方式，可以雙方協(xié)商確定，目前我公司的體制操作便利，沒有其他股東和銀行借款債務(wù)。20第四篇：溫泉度假村策劃推廣方案山東蒙山溫泉旅游度假村品牌推廣策劃書之媒體投放篇一、整體策劃思想:深入結(jié)合諸葛亮的智文化，緊密圍繞蒙山溫泉的品牌特色，憑借厚重的歷史文化積淀，樸實的沂蒙鄉(xiāng)俗民情，健康的環(huán)境生態(tài)，無與倫比的硬件，和無可比擬超一流的軟件，促山東蒙山溫泉旅游度假村，這個溫泉界的嶄新品牌，橫空出世，傲視群雄！蒙山溫泉，山東沂南孔明故里，智水仁山沐蒙山溫泉，浴先賢風(fēng)范將山東蒙山溫泉旅游度假村，逐步打造成一個集具 “生態(tài)、休閑、文化、養(yǎng)生”之神韻的人間圣地世外桃源！使其成為天下門客謀士仁人志士的文化聚義廳！朝智圣、泡溫泉、益心智、養(yǎng)天顏品文化、憶圣賢、做行者、享休閑二、整體投放戰(zhàn)略:本著“精確調(diào)研、精心策劃、精準(zhǔn)投放、精細(xì)服務(wù)”的原則—— l 緊扣品牌特色蒙山溫泉，山東沂南l 確立市場定位政界精英、商業(yè)巨子、文化名人、名媛佳麗、體育驕子及公務(wù)商務(wù)修學(xué)旅游乃至自駕游等l 明確地域文化內(nèi)涵孔明故里，智水仁山l 細(xì)分目標(biāo)客戶群中高端散客、有帶薪假期的都市白領(lǐng)、有余暇時間及可支配收入的自由職業(yè)者、離退休人員l 整合現(xiàn)代化廣告?zhèn)鞑ナ侄巍镒嗥疣诹恋奶柦恰铩芭轀厝?、去沂南”下面落款公司名字和電話、網(wǎng)址★立體轟炸，重拳出擊，全面配合“地面部隊”的進(jìn)攻——駐各地辦事處聯(lián)手旅行社，政府、協(xié)會、高校、企業(yè)等的接待外聯(lián)機(jī)構(gòu)，攻城掠地，并以迅雷不及掩耳之勢，搶占溫泉營銷制高點(diǎn)。第五篇：溫泉度假村情況調(diào)研報告**縣象鼻溫泉度假村地處縣城東南面，距縣城九公里象鼻上腳下。這里**龍洞河兩岸綿延的群山穿過，山清水秀，環(huán)境清幽。溫泉水從象鼻山腳自然流出，水中富含多種人體所需的宏微量元素，其中，偏硅酸、鍶、鋰含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家飲用水限量標(biāo)準(zhǔn)，被國家地礦部認(rèn)為優(yōu)質(zhì)珍貴礦泉水，是珍稀的飲浴兩用溫泉水，特別是自然流出的溫泉水與人體溫度相當(dāng)接近，象鼻溫泉被當(dāng)?shù)丶爸苓吙h群眾視為神泉。為適應(yīng)社會發(fā)展和消費(fèi)群體的需要，在80年代中期，縣政府把象鼻溫泉作為全縣的旅游重點(diǎn)項目進(jìn)行開發(fā)，并初步形成**縣老干部療養(yǎng)中心，包括飲食、住宿、沐浴三方面服務(wù)項目。隨著象鼻溫泉的初步開發(fā)，**象鼻溫泉在玉溪市及全省小有名氣。因規(guī)模小，設(shè)施簡陋，象鼻溫泉已滿足不了市場需求，為適應(yīng)市場需求，經(jīng)申報，90年代象鼻溫泉被列為玉溪市旅游開發(fā)項目，并逐步行形成旅游、會議、住宿、餐飲、沐浴、旅游、種養(yǎng)殖及加工、商貿(mào)等為一體的旅游休閑度假區(qū)，象鼻溫泉度假村已取代了原來的象鼻溫泉療養(yǎng)院。隨著硬件、軟件及服務(wù)水平的投入和提高，象鼻溫泉向后被省、市命為國家級森林公園；二星級旅游接待餐飲店；“aa”及旅游景區(qū)店；全國殘疾人游泳訓(xùn)練基地等，接待了大批中外游客，成了省、市、縣會議、培訓(xùn)的理想之地，贏得了良好的聲譽(yù)，實現(xiàn)了社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)環(huán)境等多重效益，充分發(fā)揮了**對外窗口的宣傳和服務(wù)作用，為**縣旅游事業(yè)的發(fā)展奠定了比較好的基礎(chǔ)。走過二十多年的發(fā)展歷程，看看**象鼻溫泉度假村面臨的現(xiàn)狀，我覺得存在以下幾個方面的困難和問題：首先是各種設(shè)施老化，很多建筑物因自然損耗及保養(yǎng)方面的原因，已經(jīng)變得斑斑點(diǎn)點(diǎn)，部分已到了徹底翻新的地步，最先建成的九幢小平房已有四幢的屋頂塌落，經(jīng)簡易維修后勉強(qiáng)投入使用，游泳館鋼屋架因空氣濕度大和缺乏正常的維護(hù)，已被安監(jiān)和質(zhì)監(jiān)部門限期停業(yè)，現(xiàn)在正在翻新和改造之中，預(yù)計六月份可投入使用，其他很多建筑不是屋頂漏水就是衛(wèi)生間墻體浸水，小賓館已經(jīng)停止使用三年多。第二是欠債大，資產(chǎn)負(fù)債率高，度假村正常運(yùn)轉(zhuǎn)困難，按改制資產(chǎn)評估部門披露，度假村資產(chǎn)負(fù)債總額達(dá)四千多萬元。目前，度假村長期、短期、應(yīng)付、預(yù)收會計科目反映債務(wù)六十多戶，多的一戶達(dá)一千多萬元，少的也有幾萬，遇過年、節(jié)日到度假村討債的人絡(luò)繹不接，主要負(fù)責(zé)人接待來人和電話應(yīng)接不暇，處于兩難的境地。因欠信用社、農(nóng)行、建行貸款，度假村對公往來結(jié)算處于一種違規(guī)操作狀態(tài)，因為如果度假村在銀行賬戶存放資金，銀行將扣款償還借款。為確保完成縣委交給的度假村的三大工作任務(wù)（一是確保正常經(jīng)營；二是確保資產(chǎn)不流失；三是維護(hù)好現(xiàn)有的職工利益），我們應(yīng)對辦法是將收取的消費(fèi)款以兩個職工名義存入信用社，維護(hù)度假村正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第三是設(shè)施功能檔次低，不夠齊全。僅從度假村的會議室看，目前還沒有一個具備一定規(guī)模和一定檔次的會議室，遇到超過150人的會議都沒有辦法接待，目前，我們對原有的會議室進(jìn)行了改造，但原有的格局不允許作出上規(guī)模的會議室，僅僅是在原有的基礎(chǔ)上作了裝修提檔，仍然滿足不了市場需要。第四是服務(wù)水平低，主要反映在硬件設(shè)施差，軟件服務(wù)水平難以提升。原因是投入不足，另一方面原因是企業(yè)長期處于將改制又遲遲動不了的狀態(tài)。2006年10月，我和羅德榮受組織部門口頭委派到度假村工作，2006年11月縣政府下發(fā)了度假村改制文件，時至今日，已兩年半多仍無限期，改制的大方向已定，但何時改制、怎么改仍不明朗，長期如此，造成了職工思想不穩(wěn)定，相關(guān)職工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)很難安排，極不利于職工技能和服務(wù)水平、服務(wù)態(tài)度的提高，即使有高技能的職工也隨時存在被別的企業(yè)挖走的可能，因我村服務(wù)水平低、職工收入水平也低，人往高處走的情況時有發(fā)生，存在很多說的度假村成為**乃至很多地方服務(wù)人才的培養(yǎng)基地。第五是資源開發(fā)水平低，盡管走過了二十多年的發(fā)展，度假村仍停留在簡單的吃、住、沐浴、旅游水平，水資源和服務(wù)的延伸和檔次遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿不足不了市場的需求。第六是周邊環(huán)境差，盡管度假村被稱為森林公園，但面積小，一跳出度假村范圍，附近村民遍地開山，周邊地區(qū)山紅水濁，與一個森林公園格格不入，加上周邊群眾缺乏大局意識、發(fā)展意識，什么都以自我為中心，導(dǎo)致整個經(jīng)營環(huán)境很不理想，4月中旬，為了在度假村成功舉辦一期省委組織部舉辦的培訓(xùn)班，縣公安部門抽調(diào)了很多干警到度假村維持治安，基層政府部門派了一批干部到村委會待命，以防群眾鬧事，此等事情簡直聞所未聞，也可以看出度假村周邊環(huán)境的好壞。從以上存在的困難和問題，我覺得形成以上困難和原因主要有以下幾個方面：首先是體制方面的原因，自象鼻溫泉度假村建成以來，縣旅游局和度假村一直是兩塊牌子一套班子，沒有把度假村當(dāng)做一個真正的企業(yè)來做，由此導(dǎo)致了政企不分、職責(zé)不明，很大程度上成了政府的一個接待處；其次是在度假村發(fā)展的最好時期內(nèi)部管理混亂，據(jù)歷史資料反映