【正文】 再通知科室來領(lǐng)取。：每月15日至25日，各部門需在該時間段內(nèi)完成請領(lǐng)人單據(jù)填寫及部門領(lǐng)導(dǎo)審批工作。對于采購計劃，各部門應(yīng)結(jié)合科室實際月用量及物品存余情況，務(wù)必做到單據(jù)的及時、準確、有效。，物資出庫并分發(fā)至部門完畢后，經(jīng)提貨人及部門領(lǐng)用人簽字后，一份留設(shè)備科庫房保存，一份交部門領(lǐng)用人存檔，一份留提貨人。、數(shù)目、有效期進行檢查，確保物品安全。做好物品領(lǐng)發(fā)日記和庫房明細賬，對需要進行管理的物資建立詳細的電腦檔案資料。，所發(fā)產(chǎn)品的39。包裝應(yīng)完整。，做到日清月結(jié)，保證帳物相符。 倉庫內(nèi)應(yīng)保證合理的庫存量，防止供應(yīng)中斷或積壓浪費。如發(fā)現(xiàn)物品失效期在三個月內(nèi)或六個月不領(lǐng)用的物品，應(yīng)通知部門負責(zé)人和請購部門。特別是用于臨床、搶救所需產(chǎn)品，要重點巡查。、標志清晰。對有特殊要求的物品要按規(guī)定條件儲存。，根據(jù)溫濕度情況，采取相應(yīng)措施以保證產(chǎn)品質(zhì)量。，做到賬物相符。每年需對賬面庫存物品進行核對，計算出盈虧數(shù)量和盈虧金額、生成盤存表，上報醫(yī)院備案，以備上級部門審計。耗材倉庫管理制度8為加強計算機耗材領(lǐng)用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本辦法。一、計算機耗材的內(nèi)容計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、鼠標等），日常工作應(yīng)用中經(jīng)常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，復(fù)印機、速印機的39。油墨、版紙等材料。二、計算機耗材的管理公司信控中心負責(zé)全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。（一）、根據(jù)各單位所需計算機耗材的型號、數(shù)量，做好資金預(yù)算，保證耗材的及時更換。（二）、信控中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責(zé)耗材管理，登記耗材的領(lǐng)取與發(fā)放數(shù)量，并定期進行盤存。（三）、根據(jù)各單位硬件設(shè)備的需求，確定計算機耗材的型號與數(shù)量，保證及時供給。三、計算機耗材的更換（一）、各部門應(yīng)指定專人負責(zé)本部門計算機耗材的更換等工作。（二）、各部門計算機操作人員，應(yīng)對本部門所需計算機耗材的類型、數(shù)量進行登記，確定對應(yīng)型號與所需的數(shù)量，報信控中心備案。（三）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應(yīng)提前在信控中心備案，以便及時組織，保證供給。（四）、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領(lǐng)用，必須驗舊換新。（五）、信控中心根據(jù)各單位計算機數(shù)量和工作需要，按月核定計算機耗材領(lǐng)用量。（六）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關(guān)部門應(yīng)在領(lǐng)用耗時書面說明原因，報信控中心核定后組織供應(yīng)。擴展資料：耗材倉庫管理制度耗材倉庫管理制度倉庫是為了加強生產(chǎn)管理，確保生產(chǎn)的順利進行而設(shè)置的，由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應(yīng)的倉庫管理制度。一、材料申購所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。積極配合生產(chǎn)需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據(jù)材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數(shù)量，在既能保證生產(chǎn)順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門負責(zé)申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責(zé)申購。倉管人員必須認真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。二、材料入庫物料進倉時，倉管員必須憑單據(jù)嚴格驗收，經(jīng)倉管員認真核對型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù)，杜絕只見票據(jù)不見實物的情況，如發(fā)現(xiàn)不符，則及時辦理退、換貨手續(xù)。核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數(shù)量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。當(dāng)天購回的材料必須當(dāng)天辦理入庫手續(xù)，不能逾期辦理。不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責(zé)處理，倉庫有權(quán)拒絕入庫，財務(wù)有義務(wù)拒絕報銷相關(guān)款項。清點無誤后的材料必須分類擺放。三、材料管理倉庫必須分為幾個區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物品區(qū)，（危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域），各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。庫存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。對倉庫所有部件的標志必須清楚；對物料的檢索要及時、快、準確。出、入庫商品的裝卸搬運應(yīng)由庫房主管負責(zé)控制，嚴禁野蠻操作負責(zé)要經(jīng)常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)。貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。1不允許有火種進倉，晚上下班前應(yīng)關(guān)好門窗及電源。四、材料出庫各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。領(lǐng)取材料必須由各部門的主管負責(zé)領(lǐng)取。各部門領(lǐng)用材料必須根據(jù)生產(chǎn)訂單和實際需要填寫“領(lǐng)料單”，并詳細寫明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、訂單編號等信息，和倉管人員當(dāng)面點清物材料數(shù)量，雙方簽字核準后方可入庫提料。領(lǐng)料單未經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字核準的，倉管員有權(quán)拒絕領(lǐng)料員的領(lǐng)料要求。如有車間共用的材料，領(lǐng)用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生商品短少或污損，則根據(jù)情況進行相應(yīng)的處理。借出的貨品必須在約定時間內(nèi)歸還或結(jié)算。材料出庫后必須做好相關(guān)出庫記錄。做好后續(xù)跟蹤事宜，配合生產(chǎn)及時做好退、補、換工作，保證生產(chǎn)正常順利開展。每天下班前必須做好一天發(fā)料情況統(tǒng)計和回收材料情況統(tǒng)計；做到全天準確無誤，并為明天物料發(fā)放作好準備工作；五、耗材報表認真做好庫存物料清點、統(tǒng)計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤查中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。必須正確及時報送規(guī)定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產(chǎn)做好服務(wù)，確保生產(chǎn)正常運行。