【導(dǎo)讀】目建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，以保障建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施；XX市位于江西省東南部，東鄰福建，南靠廣東，為贛、粵、閩“三省通衢”，極端最高氣溫?cái)z氏度；≥10攝氏度積溫6079攝氏度量；平均無(wú)霜280天，量只有毫米，常發(fā)生干旱。旱以及秋季“寒露風(fēng)”。

　　

【正文】 公開(kāi) 邀請(qǐng) 自行 委托 1 勘察、設(shè)計(jì) √ √ 2 建、安工程 √ √ 3 設(shè)備、儀器 √ √ 4 重要材料 √ √ 5 工程監(jiān)理 √ √ 第九章 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮人文、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防等要求，加強(qiáng)《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》等法律、法規(guī)宣傳教育工作，使師生的學(xué)習(xí)與生活不存在安全隱患。 第一節(jié) 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生 一、工作安全、衛(wèi)生危險(xiǎn)因素分析 項(xiàng)目建成后的運(yùn)營(yíng)期間，存在以下對(duì)師生身體健康和安全造成危害的因素。 用電安全 高空墜落 實(shí)訓(xùn)中，機(jī)器設(shè)備、化學(xué)藥品對(duì)人的傷害 落差大地段行路安全 二、勞動(dòng)安全與衛(wèi)生管理措施方案 健全安全工作規(guī)章制度，完備安全防范設(shè)施，各種安全設(shè)施不 準(zhǔn)任何人以任何借口借用挪用，要定期檢查，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)采取補(bǔ)救措施。 配電線路各級(jí)保護(hù)均應(yīng)選用帶有短路、過(guò)載保護(hù)的，具有剩余電流動(dòng)作保護(hù)功能的漏電保護(hù)器。 高空臨邊防護(hù)的欄桿護(hù)手及女兒墻的制作高度應(yīng)符合強(qiáng)制性條文的要求。 嚴(yán)格要求師生按照規(guī)定的操作程序進(jìn)行操作，消除安全隱患。做好化學(xué)藥品的管理。 對(duì)落差大的地段適當(dāng)增加安全設(shè)施，并及時(shí)清除地面青苔和沙石，消除危險(xiǎn)源。 對(duì)易燃、易爆和劇毒等危險(xiǎn)品，要按規(guī)定設(shè)專用庫(kù)房存放，并指定專人妥善保管。 第二節(jié) 消防安全 消防工作是關(guān)系到人身和財(cái) 產(chǎn)安全的頭等大事。要經(jīng)常對(duì)教職工和學(xué)生進(jìn)行安全知識(shí)的教育，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”和“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，定期檢查實(shí)行“群專結(jié)合”。 一、消防設(shè)施 實(shí)訓(xùn)大樓 內(nèi)設(shè)立消防報(bào)警系統(tǒng)，根據(jù)不同場(chǎng)合分別采用自動(dòng)報(bào)警及手動(dòng)報(bào)警。部分室內(nèi)高手提式干粉滅火器。 消防用水由給水管或水池供給。消防用水與其他用水共用的水池，采用確保消防用水量不做他用的技術(shù)措施。 室內(nèi)消防給水系統(tǒng)與生活給水系統(tǒng)分開(kāi)獨(dú)立設(shè)置。室內(nèi)消防管道布置成環(huán)狀。室內(nèi)消防給水管道采用閥門(mén)分成若干獨(dú)立段。 室外消防給水采用臨時(shí)高壓給水系統(tǒng)，管道 壓力保證用水量達(dá)到最大且 水槍在任何建筑物最高處時(shí)，水槍的充實(shí)水柱不小于 10 米。采用低壓給水系統(tǒng)時(shí)管道的壓力保證滅火時(shí)最不利點(diǎn)消火栓的水壓不小于 10 米水柱（從地面算起）。 校區(qū)設(shè)地上消火栓，間隔不大于 120 米，教室、宿舍等人群密集區(qū)消火栓的布置，要求保證有充實(shí)的水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位。室內(nèi)消防管網(wǎng)高消防水泵結(jié)合器，每個(gè)水泵接合器的流量 g8⊥ 0⊥ 6B 以 10~15L/s 計(jì)，一般不＜0d2 {RQ。 少于兩個(gè)。管網(wǎng) Tu Q GF＄ n@距結(jié)合器 1540米內(nèi)。 校區(qū)內(nèi)消防水環(huán)狀管網(wǎng)的輸水平管及向環(huán)狀管輸水 的輸水管布置兩條，當(dāng)其中一條發(fā)生故障時(shí)，另一條能通過(guò)消防用水總量；環(huán)狀管道用閥門(mén)分成若干獨(dú)立段；室外消防給水管道的最小直徑不小于 100MM。 二、消防安全管理措施 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)不得明火取暖，嚴(yán)禁抽煙。必須使用明火實(shí)驗(yàn)的場(chǎng)所，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能使用，有違反者，實(shí)驗(yàn)室工作人員有權(quán)制止。 電器設(shè)備和電源線路嚴(yán)格按規(guī)定裝設(shè)，禁止超負(fù)荷用電和亂拉結(jié)電線。 對(duì)違反操作，玩忽職守，忽視安全而造成火災(zāi)事故，及時(shí)對(duì)事故作嚴(yán)肅處理，追究有關(guān)人員責(zé)任。對(duì)隱瞞不報(bào)或縮小事故真相者，應(yīng)給予從嚴(yán)處理。 第十章 投資 估算及資金籌措與使用 第一節(jié) 投資估算編制依據(jù)與內(nèi)容 一、投資估算范圍 在對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、設(shè)備方案、工程方案，以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等進(jìn)行研究并基本確定的基礎(chǔ)上，估算項(xiàng)目投入總資金。本投資估算包括 實(shí)訓(xùn)大樓 土建工程及配套的給排水、供電、消防建設(shè)，教學(xué)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)等投資。 二、投資估算編制依據(jù) 本項(xiàng)目投資估算主要根據(jù)建設(shè)行政主管部門(mén)發(fā)布的建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用構(gòu)成，估算指標(biāo)、定額、計(jì)算方法以及其他有關(guān)計(jì)算工程造價(jià)的文件；建設(shè)行政主管部門(mén)發(fā)布的工程建設(shè)其他費(fèi)用計(jì)算辦法和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。主要規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有： 《建設(shè)工程工程量清 單計(jì)價(jià)規(guī)范》（ GB505002021） 《江西省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》（試行） 《江西省建筑安裝工程費(fèi)用定額》 2021 年； 《江西省安裝工程工程量清單計(jì)價(jià)指引》 2021 年； 《江西省建筑工程水泵量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》 2021 年； 《江西省建筑裝飾裝修工程工程量清單計(jì)價(jià)指引》 2021 年； 《江西省建筑裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》 2021 年； 《江西省安裝工程消耗量定額及單位估價(jià)表》 2021 年。 三、主要材料價(jià)格 主要材料價(jià)格參照當(dāng)?shù)卣块T(mén)發(fā)布的物價(jià)指數(shù)，按市場(chǎng)價(jià)格行情計(jì)價(jià)。 四、投資估算內(nèi)容 建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息構(gòu)成。其中，建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費(fèi)用可分別形成固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)。基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，建設(shè)期利息，一并計(jì)入固定資產(chǎn)。 建設(shè)投資分為靜態(tài)投資和動(dòng)態(tài)投資兩部分。靜態(tài)投資部分第一部分費(fèi)用由建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)構(gòu)成；第二部分費(fèi)用由土地征用費(fèi)、建設(shè)其他費(fèi)用等構(gòu)成，第三部分費(fèi)用為基本預(yù)備費(fèi)構(gòu)成；動(dòng)態(tài)投資部分由漲價(jià)預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息構(gòu)成。 項(xiàng)目建設(shè)投資構(gòu)成 項(xiàng)目投資總額 靜態(tài)投資 第一部分費(fèi)用 建筑及安裝工程 設(shè)備購(gòu)置及安裝 第二部分費(fèi)用 土地征用費(fèi) 建設(shè)其它費(fèi)用 第三部分費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 動(dòng)態(tài)投資 建設(shè)期利息 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 五、參數(shù)的確定 本項(xiàng)目建設(shè)用地為校園內(nèi)預(yù)留的建設(shè)發(fā)展用地，因此本項(xiàng)目可不計(jì)上土地征用拆遷費(fèi)用。 水電設(shè)施可利用現(xiàn)有設(shè)施，因此本項(xiàng)目不另外計(jì)水電增容費(fèi)。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)招標(biāo)管理費(fèi)、工程保險(xiǎn)和工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)參照目前市場(chǎng)行情計(jì)取。 基 本預(yù)備費(fèi)以建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和為計(jì)算基數(shù)，按 %計(jì)取。 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目不計(jì)取漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 本項(xiàng)目不發(fā)生貸款，故不計(jì)建設(shè)期利息。 第二節(jié) 投資估算結(jié)果 一、建筑及安裝工程費(fèi) 土建工程單方造價(jià)估算 單方工程費(fèi)用 占土建部分 % 合計(jì) % 直接工程費(fèi) 間接費(fèi) 定額直接費(fèi) 其他 現(xiàn)場(chǎng) 臨時(shí) 流動(dòng) 材料 市場(chǎng) 間接 勞動(dòng) 規(guī)費(fèi) 利潤(rùn) 稅金 人工費(fèi) 材料費(fèi) 機(jī) 械費(fèi) 直接費(fèi) 管理費(fèi) 施工津貼 施工津貼 差價(jià) 價(jià)及估價(jià)部分 費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 100% 元 土建工程費(fèi)用估算 元 /平方米 合計(jì)（萬(wàn)元） 給排水工程造價(jià) 元 /平方米 建筑電氣總造價(jià) 元 /平方 米 土建工程總造價(jià) 元 /平方米 總計(jì) 土建工程每平方米主要工機(jī)料費(fèi)估算 人工（工日） 機(jī)械（元帥 鋼筋（噸 松木模板（立方米） 九夾板模板（平方米） 水泥（噸） 標(biāo)準(zhǔn)磚（千塊） 松木板方材（立方米） 生石灰（噸） 砂（立方米） 礫（碎）石（立方米） 組合鋼模（千克） 二、工程建設(shè)其他費(fèi)用估算 工程建設(shè)其他費(fèi)用 包括土地使用費(fèi)、項(xiàng)目前期費(fèi)用，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)招標(biāo)管理費(fèi)等。 序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 單位 基數(shù) 單價(jià)或費(fèi)率 金額（萬(wàn)元） 1 項(xiàng)目前期費(fèi)用 萬(wàn)元 322 % 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 萬(wàn)元 % 3 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 萬(wàn)元 % 4 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 萬(wàn)元 % 5 工程保險(xiǎn)費(fèi) 萬(wàn)元 % 6 招標(biāo)管理費(fèi) 萬(wàn)元 % 7 質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 萬(wàn)元 % 合計(jì) 三、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 工程和費(fèi)用名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額（萬(wàn)元） 計(jì)算機(jī)（有盤(pán)）及軟件 臺(tái) 100 3000 合計(jì) 30 第三節(jié) 項(xiàng)目投入總資金及資金籌措計(jì)劃 一、項(xiàng)目投入總資金 根據(jù)投資估算內(nèi)和估算方法估算各項(xiàng)投資并進(jìn)行匯總，編制項(xiàng)目投入總資金估算匯總表。本項(xiàng)目投資總額為 450 萬(wàn)元。 項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 金額 一 靜態(tài) 萬(wàn)元 1 建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元 2 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元 30 3 建設(shè)工程其他費(fèi)用 萬(wàn)元 4 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 二 動(dòng)態(tài)投資 萬(wàn)元 1 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 0 2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 0 三 項(xiàng)目投入總資金 萬(wàn)元 450 二、資金籌措計(jì)劃 經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為 450 萬(wàn)元。擬爭(zhēng)取 國(guó)家建設(shè)專線資金 300 萬(wàn)元， XX農(nóng)業(yè)學(xué)校配套 150 萬(wàn)元。 第十一章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) 第一節(jié) 分析評(píng)價(jià)依據(jù) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 財(cái)政部、教育部制定的《中等學(xué)校會(huì)計(jì)制度》 XX 農(nóng)業(yè)學(xué)校 提供的基礎(chǔ)資料 二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選 取 規(guī)模 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，項(xiàng)目按在校生數(shù)量進(jìn)行劃分。學(xué)?，F(xiàn)有學(xué)生數(shù) 3600 人。職業(yè)中專學(xué)制三年。本項(xiàng)目建成后每年招生數(shù)可增加 600 人。 學(xué)校學(xué)生數(shù)構(gòu)成比例在不斷調(diào)整中，從 2021 年到 2021 年， 3年間在校生數(shù)量與構(gòu)成均有不同， 2021 年新增學(xué)生 200 人左右，達(dá)到 3800 人， 2021 年新增學(xué)生 200 人左右，達(dá)到 4000 人， 2021 年新增 200 人左右，達(dá)到 4200 人。自 2021年后，達(dá)到年新增 600 人，即總學(xué)生數(shù) 4800 人。 考慮到農(nóng)民工和在職工人的技術(shù)培訓(xùn)需要，充分發(fā)揮本項(xiàng)目教學(xué)資源，學(xué)校將舉辦短期培訓(xùn) 班。短期培訓(xùn)一年按 10 個(gè)月計(jì)算，每期新增培訓(xùn) 學(xué)生 200 人左右，可年培訓(xùn)短期（二個(gè)月以內(nèi)）學(xué)員 1000 人次。 計(jì)算期 計(jì)算按 20 年計(jì)算。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按 10%計(jì)取。 第二節(jié) 收入預(yù)測(cè) 學(xué)校的辦學(xué)宗旨為社會(huì)公益 學(xué)校，非商業(yè)性辦學(xué)。在學(xué)費(fèi)和雜費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)確定上，以體現(xiàn)能讓大多學(xué)生上學(xué)。根據(jù)物價(jià)部門(mén)所核準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以及 XX 農(nóng)業(yè)學(xué)校 目前執(zhí)行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，確定學(xué)費(fèi)每人每學(xué)年 850 元，雜費(fèi)每人每學(xué)年為 800 元。 短期培訓(xùn)班按每人次平均 400 元計(jì)算。 新增事業(yè)收入預(yù)測(cè)表 年份 2021 2021 2021 2021 2021 2021 ?? 2028 學(xué)生總數(shù) 職業(yè)中專 100 200 300 300 300 300 ?? 300 短訓(xùn)班 300 600 1000 1000 1000 1000 ?? 1000 學(xué)、雜費(fèi) 45 90 137 137 137 137 ?? 137 其中 職業(yè)中專 33 ?? 短訓(xùn)班 12 24 40 40 40 40 ?? 40 總收入 45 90 137 137 137 137 ? ? 137 第三節(jié) 費(fèi)用測(cè)算 一、事業(yè)支出 學(xué)校事業(yè)成本綜合該校近幾年的財(cái)務(wù)計(jì)算和 XX 市其它中專、職高學(xué)校的平均標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。計(jì)算方法以新增學(xué)生總?cè)藬?shù)為自變量，其它元素為因變量，這種算法與其它學(xué)校具有可比性，符合一般性分析要求。按本方法測(cè)算事業(yè)支出，首先根據(jù)新增洞察力珍數(shù)測(cè)定教職員人數(shù)，按師生比為 1： 22 計(jì)算，教師工資按人均工資收入 15000 元 /年計(jì)算，津補(bǔ)貼及其他附加費(fèi)部分按基本工資的 %計(jì)，為 5775 元。 水：按人均每日 噸計(jì)，價(jià) 元 /噸，每年按 300 天計(jì)； 電：按人均每日 度計(jì)， 價(jià) 元 /度，每年按 300 天計(jì)； 水電支出費(fèi)用按新增在校學(xué)生人數(shù)和新增教職工總數(shù)計(jì)。 設(shè)備維修及房屋修繕費(fèi)發(fā)總投資的 %計(jì)，每年約 。 新增事業(yè)支出測(cè)算表 單位：人、萬(wàn)元 年份 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 ?? 2028 在校生數(shù) 200 400 600 600 600 600 600 600 ?? 600 短期培訓(xùn)在校學(xué)生數(shù) 30 60 100 100 100 100 100 100 ?? 100 教師數(shù) 9 18 27 27 27