【導(dǎo)讀】第二篇工程概況及工程特點。建筑裝飾裝修工確保優(yōu)良100%≥90%. 電梯確保優(yōu)良100%≥85%. 第四篇項目部組織機構(gòu)及職責(zé)。序號設(shè)備名稱型號出廠編號生產(chǎn)廠家數(shù)量。第六篇質(zhì)量控制措施。分部分項工程做到精心施工，并加強中間驗收，自我評定，消滅質(zhì)量事故和質(zhì)量隱患。均必須進行細部的技術(shù)復(fù)核，以免發(fā)生任何差錯。工程全部完成后回填土前及主體結(jié)構(gòu)封頂后，均須由質(zhì)監(jiān)站及有關(guān)單位進行中間驗收，并做好質(zhì)量核定簽證工作。保證單或出廠合格證，按規(guī)定必須進行復(fù)試的材料，逐一進行復(fù)試，合格以后才能使。各班組和工種之間要建立自檢互檢制

　　

【正文】 第八篇 資料信息及傳遞流程 資料編號 資料名稱 管理流程 填寫人 收集人 C1 施工管理資料 C11 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄 項目總工負責(zé)，資料員填寫并簽字齊全、收集整理 資料員 資料員 C12 施工日 志 生產(chǎn)經(jīng)理負責(zé)填寫并打印 生產(chǎn)經(jīng)理 資料員 C13 工程技術(shù)文件報審表 項目總工負責(zé)，技術(shù)員填寫并報監(jiān)理批準，簽字齊全后交資料員整理歸檔。 技術(shù)員 資料員 C14 施工進度計劃報審表 生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)，生產(chǎn)部門按要求填寫，簽字齊全 后交資料員整理歸檔。 工 長 資料員 C15 工程動工報審表 生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)，生產(chǎn)部門按要求填寫，簽字齊全后交資料員整理歸檔。 工 長 資料員 C16 分包單位資質(zhì)報審表 項目總工負責(zé)，資料員填寫并報監(jiān)理驗收簽字齊全、收集整理 資料員 資料員 C17 （）月工、料、機動態(tài)表 生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)，生產(chǎn)部門按要求填寫，簽字齊全后交資料員整理歸檔。 工 長 資料員 C18 工程復(fù)工報審表 生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)，生產(chǎn)部門按要求填寫，簽字齊全后交資料員整理歸檔。 工 長 資料員 C19 （）月工程進度款報審表 經(jīng)營副經(jīng)理負責(zé)，經(jīng)營部門按要求填寫，并整理歸檔。 經(jīng) 營 經(jīng) 營 C110 工程變更費用報審表 C111 費用索賠申請表 C112 工程款支付申請表 C113 工程延期申請表 生 產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)，生產(chǎn)部門按要求填寫，簽字齊全 后交資料員整理歸檔。 工 長 資料員 C114 監(jiān)理通知回復(fù)單 項目總工負責(zé)，相關(guān)專業(yè)人員填寫并請項目經(jīng)理審核，簽字齊全后交資料員整理歸檔。 專業(yè)人員 資料員 C115 建設(shè)工程質(zhì)量事故調(diào)（勘）查筆錄 項目總工負責(zé)，質(zhì)檢員填寫并報監(jiān)理驗收，簽字齊全后交資料員整理歸檔。 質(zhì)檢員 資料員 C116 建設(shè)工程質(zhì)量事故報告書 試驗計劃 項目總工負責(zé)，技術(shù)員填寫并報項目總工審批，監(jiān)理批準簽字齊全，試驗員資料員技術(shù)員 資料員 各一份。 專業(yè)承包單位資質(zhì)證書及相關(guān)專業(yè)人員崗位證書 項目總工負責(zé)，資料員（技術(shù)負責(zé)人指導(dǎo)）收集整理 資料員 資料員 見證記錄（有見證取樣和送檢見證人告知書） 項目總工負責(zé)，試驗員填寫并報請監(jiān)理現(xiàn)場見證取樣，簽字齊全后交資料員整理歸檔。 試驗員 資料員 C2 施工技術(shù)資料 施工組織設(shè)計及施工方案 按照公司技術(shù)質(zhì)量管理制度執(zhí)行，由項目技術(shù)質(zhì)量部編寫，并報主管部門審批后執(zhí)行并下發(fā)。 技術(shù)員 /工長 資料員 C21 技術(shù)交底記錄（施組、方案、分項、變更洽商及四新交底） 按照公司技術(shù)質(zhì)量管理 制度執(zhí)行，交底人和被交底人各留存一份，資料員留存一份。 C22 圖紙會審記錄 項目總工負責(zé)，技術(shù)員負責(zé)匯總，簽字齊全后交資料員收集整理并發(fā)放各相關(guān)部門。 C23 設(shè)計變更通知單 項目總工負責(zé)，技術(shù)員負責(zé)匯總，簽字齊全后交資料員歸檔整理并發(fā)放相關(guān)部門。 C24 工程變更洽商記錄 C3 施工測量記錄 C31 工程定位測量記錄（附測繪成果表） 項目總工負責(zé)，由測量員填寫資料并報監(jiān)理驗收，簽字齊全后交資料員整理歸檔。 測量員 資料員 C32 基槽平面及標高實測記 錄 C33 樓層平面放線及標高實測記錄 C34 樓層平面標高抄測記錄 C35 建筑物垂直度、標高測量記錄 C4 施工物資資料 C41 半成品鋼筋出廠合格證 項目總工負責(zé)，物管員收集交資料員整理歸檔。 物管員 物管員 C42 預(yù)制混凝土構(gòu)件出廠合格證 C43 鋼構(gòu)件出廠合格證 C44 預(yù)拌混凝土出廠合格證 項目總工負責(zé)，混凝土工長按要求收集匯總，交資料員整理歸檔。 工 長 工 長 C45 預(yù)拌混凝土運輸單 混凝土小票分析 混凝土堿總量計算書（潮濕環(huán)境下） 混凝土原材料放射性檢測報告（商砼站提供） C46 鋼材試驗報告及鋼材性能檢測報告 項目總工負責(zé)，物管員和質(zhì)檢員報請監(jiān)理進行材料外觀檢查并填寫《材料、構(gòu)配件進場檢查記錄》，合格后同試驗員進行見證取樣，復(fù)試合格后，將復(fù)試報告交資料員歸檔整理。 物管員 物管員 C412 防水涂料試驗報告及檢測報告 C413 防水卷材試驗報告、檢測報告及外觀檢查記錄 C414 磚（砌塊）試 驗報告及檢測報告 C415 輕集料試驗報告及檢測報告 鋼筋連接套筒母材質(zhì)量檢測報告 C417 材料、構(gòu)配件進場檢查記錄 C5 施工記錄 C51 隱蔽工程驗收記錄 項目總工負責(zé)，自檢后由工長填寫隱 /預(yù)檢記錄，由質(zhì)檢員填寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄并報監(jiān)理進行現(xiàn)場驗收，合格并簽字齊全后交資料員歸檔整理。 工 長 資料員 C519 施工檢查記錄 C52 交接檢查記錄 (不同專業(yè)施工單位之間交接） 項目總工負責(zé)，由移交單位按要求填寫并簽字齊全后交資 料員歸檔整理。 移交單位 質(zhì)檢員 C53 地基驗槽記錄 項目總工負責(zé)組織相關(guān)單位進行現(xiàn)場驗收，由質(zhì)檢員填寫相關(guān)記錄，簽字齊全后交資料員歸檔整理。 質(zhì)檢員 資料員 C54 地基處理記錄 C55 地基釬探記錄（附圖應(yīng)將地基處理位置標出來） 項目總工負責(zé)，工長負責(zé)將原始記錄收集整理→簽字齊全后資料員歸檔整理。 工 長 資料員 C56 混凝土澆灌申請書 項目總工負責(zé)，工長按要求填寫，簽字齊全后交資料員歸檔整理。 C57 拆模申請單（包括豎向結(jié)構(gòu)），水平結(jié)構(gòu)應(yīng)附砼同條件試塊報告 C58 混凝土攪拌測溫記錄 項目總工負責(zé)，試驗員或測溫員進行測溫并填寫記錄，簽字齊全后交資料員歸檔整理。 試驗員 資料員 C59 混凝土養(yǎng)護測溫記錄（應(yīng)附圖） C510 大體混凝土養(yǎng)護測溫記錄（應(yīng)附圖） C511 構(gòu)件吊裝記錄） 項目總工負責(zé)，質(zhì)檢員組織驗收并填寫記錄，簽字齊全后交資料員歸檔整理。 質(zhì)檢員 資料員 C512 焊接材料烘焙記錄 C513 地下工程防水效果檢查記錄 C514 防水工程試水檢查記錄 C515 通風(fēng)（煙）道檢查記錄 C516 預(yù)應(yīng)力筋張拉記錄（一）、（二 ) C517 有粘結(jié)預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)灌漿記錄 直螺紋套筒進場檢查記錄 現(xiàn)場鋼筋絲頭加工質(zhì)量記錄表 現(xiàn)場鋼筋接頭連接質(zhì)量記錄表 C6 施工試驗資料 C61 土工擊實試驗報告 項目總工負責(zé)，試驗員按照審批后的試驗計劃組織施工試驗并做好臺帳，報告返回后由資料員歸檔整理。 試驗員 試驗員 C62 回填土擊實試驗報告（應(yīng)附平面、立面及剖面圖） C63 鋼筋連接試驗報告（附操作人員上崗證書） C68 混凝土抗壓強度試驗報告 C69 混凝土試塊強度統(tǒng)計、評定記錄 C610 混凝土抗?jié)B試驗報告 C611 飾面磚粘結(jié)強度試驗報告 C612 超聲波探傷報告 C613 超聲波探傷記錄 C614 鋼構(gòu)件射線探傷記錄 各種檢驗報告 C7 過程驗收資料 C71 結(jié)構(gòu)實體混凝土強度驗收記錄 項目總工負責(zé)，質(zhì)檢員按要求匯總，簽字齊全后交 資料員歸檔整理。 試驗員 試驗員 C72 結(jié)構(gòu)實體鋼筋保護層厚度驗收記錄 C73 鋼筋保護層厚度試驗報告 項目總工負責(zé)，試驗員按照審批后的試驗計劃組織施工試驗，簽字齊全后交資料員歸檔整理。 C74 檢驗批質(zhì)量驗收記錄表 項目總工負責(zé)，質(zhì)檢員自檢合格后報請監(jiān)理進行現(xiàn)場驗收，簽字齊全后交資料歸檔整理。 質(zhì)檢員 資料員 C75 分項工程質(zhì)量驗收記錄表 C76 分部（子分部）工程驗收記錄表 項目總工負責(zé)組織相關(guān)單位進行現(xiàn)場驗收，由質(zhì)檢員填寫記錄，簽字齊全后交資料員歸檔整理。 C8 竣工質(zhì)量驗收資料 C81 單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄 項目總工負責(zé)，質(zhì)檢員根據(jù)收集的資料整理填寫，簽字齊全后交資料員歸檔整理。 質(zhì)檢員 資料員 C82 單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄 C83 單位（子單位）工程安全和功能檢查資料核查及主要功能抽查記錄 C84 單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄 C85 單位工程竣工預(yù)驗收報驗表 室內(nèi)環(huán)境檢測報告 項目總工負責(zé)，資料員收集整理。 資料員 資料員 工程竣工質(zhì)量報告 建筑節(jié)能工程現(xiàn)場實體檢驗報告 智能建筑工程資料審查 智能建筑工程竣工驗收結(jié)論匯總 C86 工程概況表 說明：所有施工技術(shù)資料均由項目總工負責(zé)，填寫人按照資料管理規(guī)程、圖紙、洽商變更及公司相關(guān)管理制度填寫和整改，收集人負責(zé)資料的索取，所有資料均由質(zhì)檢員向監(jiān)理報驗，資料員負責(zé)按照資料目標設(shè)計進行資料總控，并對資料審核匯總整理并編制目錄。 第九篇 進度計劃及控制措施 第十篇 與工程建設(shè)有 關(guān) 方的溝通 第 十一 篇 工程 質(zhì)量事故報告及調(diào)查制度 項目經(jīng)理部對不合格控制符合下列規(guī)定： 應(yīng)按 公司 的不合格控制程序，控制不合格物資進入項目施工現(xiàn)場，嚴禁不合格工序未經(jīng)處置而轉(zhuǎn)入下道工序。 對驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和過程，應(yīng)按規(guī)定進行鑒別、標識、記錄、評價、隔離和處置。應(yīng)進行不合格評審。 不合格處置應(yīng)根據(jù)不合格嚴重程度，按返工、返修或讓步接收、降級使用、拒收或報廢四種情況進行處理。構(gòu)成等級質(zhì)量事故的不合格，應(yīng)按國家法律、行政法規(guī)進行處置。 對返修或返工后的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定重新進行檢驗和試驗，并應(yīng)保存記錄。 進行不合格讓步接收時，項目經(jīng) 理部應(yīng)向發(fā)包人提出書面讓步申請，記錄不合格程度和返修的情況，雙方簽字確認讓步接收協(xié)議和接收標準。 對影響建筑主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格，應(yīng)邀請發(fā)包人代表或監(jiān)理工程師、設(shè)計人，共同確定處理方案，報建設(shè)主管部門批準。 檢驗人員必須按規(guī)定保持不合格控制記錄。 重大質(zhì)量事故發(fā)生后，必須以最快的方式，將事故的簡要情況向上級主管部門和事故發(fā)生地的建設(shè)行政主管部門報告，并應(yīng)在 24 小時內(nèi)寫出書面報告。 重大質(zhì)量事故書面報告應(yīng)包括的內(nèi)容：事故發(fā)生的時間、地點、工程項目 公司 名稱；事故發(fā)生的簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟損失的 初步估計、事故發(fā)生原因的初步判斷；事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況；事故報告單位。 一般質(zhì)量事故發(fā)生后，按當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門規(guī)定進行報告。 事故發(fā)生后，應(yīng)嚴格保護現(xiàn)場，采取有效措施搶救人員和財產(chǎn)。妥善保存現(xiàn)場的重要痕跡、物證，有條件的可以拍照或錄相。 對待工程質(zhì)量事故，必須嚴肅認真，一定要查明原因，做到“三不放過”即事故原因不清不 放過，事故責(zé)任者和群眾沒受到教育不放過，沒有防范措施不放過。 糾正措施應(yīng)符合下列規(guī)定： 對發(fā)包人或監(jiān)理工程師、設(shè)計人、質(zhì)量監(jiān)督部門提出的質(zhì)量問題，應(yīng)分析原因，制定糾正措施。 對已發(fā)生或潛在的不合格信息，應(yīng)分析并記錄結(jié)果。 對檢查發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題或不合格報告提及的問題應(yīng)由項目技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員判定不合格程度，制定糾正措施。 對嚴重不合格或重大質(zhì)量事故，必須實施糾正措施。 實施糾正措施的結(jié)果應(yīng)有項目技術(shù)負責(zé)人驗證并記錄；對嚴重不合格或等級質(zhì)量事故的糾正措施和實施效果應(yīng)驗證，并報 公司 管理層。 項目經(jīng)理部或責(zé)任單位應(yīng)定期評價糾正措施的有效性。 預(yù)防措施應(yīng)符合下列規(guī)定： 項目經(jīng)理部應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會，對影響工程質(zhì)量潛在原因，采取預(yù)防措施。對可能出現(xiàn)的不合格，應(yīng)制定防止再發(fā)生 的措施并組織實施。對質(zhì)量通病應(yīng)采取預(yù)防措施。 對潛在的嚴重不合格，應(yīng)實施預(yù)防措施控制程序。 項目經(jīng)理部應(yīng)定期評價預(yù)防措施的有效性。