【正文】 能發(fā)生的問(wèn)題提供依據(jù)。同時(shí)，供貨驗(yàn)收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。第八章 監(jiān)察與處罰第十八條 為保證招標(biāo)采購(gòu)取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。第十九條：各科室采購(gòu)物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。第九章 附 則第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。附：物資采購(gòu)招標(biāo)流程圖辦公室 二〇一七年三月二日物資采購(gòu)招標(biāo)流程圖第五篇：招標(biāo)采購(gòu)管理局內(nèi)部管理制度招標(biāo)采購(gòu)管理局內(nèi)部管理制度一、學(xué)習(xí)制度每周一上午為政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)日，遇特殊情況另行安排。學(xué)習(xí)內(nèi)容主要是有關(guān)中國(guó)特色社會(huì)主義理論和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)知識(shí)，上級(jí)黨委、政府、招標(biāo)采購(gòu)機(jī)關(guān)和市委、市政府出臺(tái)的重要文件、政策、規(guī)定及招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)。集中學(xué)習(xí)由辦公室準(zhǔn)備相關(guān)學(xué)習(xí)資料，統(tǒng)一組織并安排專人做好學(xué)習(xí)記錄。二、財(cái)務(wù)管理制度（一）財(cái)務(wù)管理原則嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)政、財(cái)務(wù)制度。堅(jiān)持勤儉辦事，杜絕鋪張浪費(fèi)。合理和有效使用各項(xiàng)資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。堅(jiān)持統(tǒng)一管理、量入為出和財(cái)務(wù)公開(kāi)的原則。實(shí)行局班子集體領(lǐng)導(dǎo)和局主要領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)的管理制度。（二）財(cái)務(wù)管理范圍及審批辦法局機(jī)關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)撥款和其它資金的收支，均由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一管理。購(gòu)置辦公用品由辦公室統(tǒng)一安排，經(jīng)辦需兩人以上。購(gòu)置單價(jià)在1000元以上的辦公物品，及一次性開(kāi)支2000元以上的大額經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，由辦公室審查并提出意見(jiàn)，報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究批準(zhǔn)后，方可購(gòu)置、開(kāi)支。各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支必須取得有效票據(jù)，由經(jīng)辦人寫清事由，證明人簽名后審批。個(gè)人因公借款，500元以內(nèi)由會(huì)計(jì)定，500元以上的要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。借款必須在當(dāng)月歸還。三、接待制度接待原則：熱情周到，合乎禮儀，節(jié)約從儉。接待范圍：上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)明檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員；來(lái)明投資的客商；外地或友鄰單位來(lái)人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)局聯(lián)系工作誤餐的。實(shí)行辦公室統(tǒng)一安排、對(duì)口接待的辦法。各部門來(lái)人需接待的，要向辦公室通報(bào)實(shí)際來(lái)人人數(shù)，由辦公室請(qǐng)示分管局長(zhǎng)同意后，按標(biāo)準(zhǔn)出具派餐單安排到定點(diǎn)飯店就餐。辦公室要按照相關(guān)接待規(guī)定和要求，完善就餐手續(xù)，按時(shí)結(jié)清發(fā)生的招待費(fèi)用。四、車輛管理制度（一）車輛使用范圍主要保證公務(wù)活動(dòng)用車，遇特殊情況，由辦公室安排。（二）管理原則車輛由辦公室統(tǒng)一派用，本著先急后緩、聯(lián)系先后順序統(tǒng)籌安排工作用車。駕駛?cè)藛T出車實(shí)行登記制度，并以此作為出差報(bào)銷的依據(jù)。（三）車輛維修車輛修理由駕駛員提出申請(qǐng)，經(jīng)分管局長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可維修。長(zhǎng)途行車中發(fā)生的修理、購(gòu)件、加油等費(fèi)用一般需隨車者2人證明，經(jīng)分管局長(zhǎng)確認(rèn)后，再按照程序予以報(bào)銷。五、文印管理制度文印工作堅(jiān)持統(tǒng)一管理、保證質(zhì)量、節(jié)約費(fèi)用的原則。凡已配備打印設(shè)備的股室，本股室形成的材料一律由本股室負(fù)責(zé)打印。需辦公室印發(fā)的文件、材料等須按辦文程序，由各股室擬文送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，交辦公室編號(hào)登記、打印。文件、材料的校對(duì)由擬稿人負(fù)責(zé)。一般性的文件、材料不得外出打印、復(fù)印，確需外出打印、復(fù)印的文件、材料等必須經(jīng)辦公室同意，到指定的文印室打印、記賬。由經(jīng)手人在記帳單上簽字，并詳細(xì)注明所打印材料名稱、規(guī)格和數(shù)量。六、安全保衛(wèi)和衛(wèi)生責(zé)任制度本局實(shí)行安全保衛(wèi)和衛(wèi)生責(zé)任制度。自本制度公布之日起，各股、交易中心分別搞好衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生保潔，保證機(jī)關(guān)環(huán)境整潔。各部門使用會(huì)議室后，要及時(shí)清掃、整理，主動(dòng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和門窗，保證會(huì)議室整潔。辦公室每周安排二次對(duì)評(píng)標(biāo)室的清理。各部門人員負(fù)責(zé)本室范圍內(nèi)的衛(wèi)生工作，辦公區(qū)域安全、公共衛(wèi)生區(qū)的衛(wèi)生保潔由辦公室安排。全局的安全和衛(wèi)生工作，由綜合業(yè)務(wù)股（辦公室）按照安全和衛(wèi)生責(zé)任制度做好督促檢查。七、保密制度招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，確定專人承辦。承辦人要依據(jù)《保密法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》（中華人民共和國(guó)第68號(hào)主席令）、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部第18號(hào)令）和《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》（國(guó)家發(fā)改委等七部委局第30號(hào)）規(guī)定，不能泄露有關(guān)招標(biāo)采購(gòu)方面的任何信息。討論招標(biāo)采購(gòu)事宜的會(huì)議記錄等材料，確定專人辦理，不得擴(kuò)大范圍；需查閱記錄的，只能查閱所涉及部分的內(nèi)容；對(duì)討論的個(gè)人意見(jiàn)不得外傳。涉及招標(biāo)采購(gòu)事宜的文件、資料、信息在沒(méi)公布之前不得透露消息。招標(biāo)采購(gòu)檔案內(nèi)部借用履行借閱手續(xù)，外單位借用持單位介紹信，經(jīng)局長(zhǎng)或分管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意，限在機(jī)關(guān)內(nèi)閱摘。借閱人應(yīng)愛(ài)惜檔案，不得涂改、損壞、抽拿。檔案人員應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)，閱后妥善保存?！叭堋蔽募皟?nèi)部資料嚴(yán)格控制閱讀范圍，送閱前履行簽字手續(xù)，閱后及時(shí)退回；不得攜帶任何密級(jí)文件、資料外出，也不得在私人交往、電話和通信中泄露；擬銷毀的帶密級(jí)文件、資料須按規(guī)定程序報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，派二名以上人員到指定地現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督銷毀。其它需要保密的事項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)保密法》。八、考勤制度全體人員要堅(jiān)守工作崗位，按時(shí)上下班，堅(jiān)持出滿勤。實(shí)行上班簽到制度。簽到地點(diǎn)設(shè)在二樓柵欄門處，每日上班10分鐘后辦公室收起簽到薄。辦公室每月2號(hào)對(duì)上一個(gè)月的簽到情況統(tǒng)計(jì)通報(bào)一次。認(rèn)真履行請(qǐng)銷假制度。個(gè)人因事、因病必須履行請(qǐng)假手續(xù)。請(qǐng)假半天的，要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；請(qǐng)假一天以上兩天以內(nèi)的，要經(jīng)分管局長(zhǎng)批準(zhǔn)；請(qǐng)假兩天以上，必須經(jīng)局長(zhǎng)批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人因事外出要向分管局長(zhǎng)請(qǐng)假。副局長(zhǎng)因事外出要向局長(zhǎng)請(qǐng)假。任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自離崗。個(gè)人無(wú)故缺勤累計(jì)3個(gè)以上工作日、事假累計(jì)30個(gè)工作日，取消年終考評(píng)優(yōu)秀資格，不享受本單位文明獎(jiǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行局各項(xiàng)規(guī)章制度，辦公時(shí)間不準(zhǔn)打撲克、下象棋、玩游戲、網(wǎng)上聊天、炒股等。全體人員都要積極鉆研、學(xué)習(xí)、熟悉招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)，自覺(jué)做好本職工作，圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。九、檔案管理制度局機(jī)關(guān)和交易中心要分別確定專人管理檔案。要建立檔案管理目錄系統(tǒng)。查閱檔案要履行審批手續(xù)。由查閱人向檔案管理人員提出申請(qǐng)并如實(shí)填寫查閱檔案登記表，經(jīng)檔案管理部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可進(jìn)行。檔案材料未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、復(fù)印等，如必須外借、復(fù)印需經(jīng)檔案管理部門負(fù)責(zé)人同意后方可，但必須履行借閱、復(fù)印手續(xù)，并在使用后及時(shí)歸還。檔案管理人員每年必須按照上級(jí)檔案管理部門對(duì)檔案管理規(guī)范化的要求，對(duì)本文書(shū)檔案材料在年中和年底分別整理歸檔一次，并認(rèn)真做好迎接上級(jí)檔案管理部門的檢查驗(yàn)收。檔案管理人員要確保每份檔案的完整，并按照相關(guān)要求做好檔案保密工作，不得泄露未經(jīng)許可披露的檔案信息，否則,按照《中華人民共和國(guó)保密法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。十、局長(zhǎng)辦公會(huì)議制度（一）局長(zhǎng)辦公會(huì)可根據(jù)工作需要召開(kāi)。會(huì)議由局長(zhǎng)召集并主持。（二）局長(zhǎng)辦公會(huì)由局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)參加，每次會(huì)議酌情確定列席會(huì)議人員。（三）局長(zhǎng)辦公會(huì)主要任務(wù)是：醞釀需要提交市招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)和局黨組會(huì)議討論決定的問(wèn)題。對(duì)市招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)和局黨組會(huì)議決定事項(xiàng)的組織實(shí)施進(jìn)行協(xié)調(diào)。總結(jié)上階段工作情況，研究安排下階段工作任務(wù)。研究、處理日常工作中的重要問(wèn)題。其他需由局長(zhǎng)辦公會(huì)研究的問(wèn)題。（四）局長(zhǎng)辦公會(huì)由辦公室安排專人記錄，記錄由辦公室歸檔。十一、黨組會(huì)議制度（一）黨組會(huì)議由黨組書(shū)記或委托其他黨組成員召集并主持。（二）黨組會(huì)議除黨組成員參加外，根據(jù)會(huì)議的內(nèi)容確定列席會(huì)議人員。（三）黨組會(huì)議的主要任務(wù)是：傳達(dá)貫徹市委、市政府、市招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)和上級(jí)招標(biāo)采購(gòu)機(jī)關(guān)的重要指示、決定、決議和會(huì)議精神。研究局黨組向市委、市政府、上級(jí)招標(biāo)采購(gòu)機(jī)關(guān)和市招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)的工作匯報(bào)。研究局黨組管理的干部配備、調(diào)整、任免和違規(guī)違紀(jì)的處理。研究以局黨組名義下發(fā)的對(duì)全局工作有指導(dǎo)性的重要文件。研究重要規(guī)章制度的制定和實(shí)施。研究貫徹市委、市政府、市招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)和上級(jí)招標(biāo)采購(gòu)機(jī)關(guān)交辦重要事項(xiàng)的辦理。其他需提交黨組會(huì)議研究的重要事項(xiàng)。上述事項(xiàng)經(jīng)黨組會(huì)研究決定后，如提交市委、市政府、市招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)和上級(jí)招標(biāo)采購(gòu)機(jī)關(guān)的，按有關(guān)規(guī)定辦理。（四）需提交黨組會(huì)議研究的事項(xiàng)，應(yīng)先由各部門向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見(jiàn)交辦公室匯總，經(jīng)黨組書(shū)記同意后，按輕重緩急安排。（五）經(jīng)黨組會(huì)議研究決定的事項(xiàng)，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織或督促有關(guān)部門抓緊辦理、盡快落實(shí)。（六）黨組會(huì)議由辦公室安排專人記錄，記錄由辦公室歸檔。