【正文】 2銷售部:a、負責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b、嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c、負責(zé)編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d、負責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。企業(yè)經(jīng)營管理制度。并對其經(jīng)營負責(zé)。e、制訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負責(zé)落實與考核。f、負責(zé)資金回籠工作。g、負責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。h、負責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé):a、負責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b、嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c、負責(zé)編制，d、負責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經(jīng)營負責(zé)。e、制訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負責(zé)落實與考核。f、負責(zé)資金回籠工作。g、負責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。h、負責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。4助銷員崗位職責(zé):a、。b、負責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系。及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作。c、負責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理。d、銷售部經(jīng)理外出時，全面負責(zé)銷售部內(nèi)部一切日常運做。e、負責(zé)所有銷售合同的跟蹤。f、負責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。5開單員崗位職責(zé):a、負責(zé)開具產(chǎn)品。b、負責(zé)銷售臺帳的登記，每月25日與財務(wù)對帳。c、每日負責(zé)填報及，及銷售電腦的操作管理工作。d、并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉。e、填報。f、負責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。三、銷售服務(wù):銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客，具體要求如下:接聽電話:凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好，公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題，產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應(yīng)盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題，應(yīng)禮貌回避，不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應(yīng)向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。當(dāng)客人離開時，應(yīng)主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。如客人委托保管任何物品，應(yīng)樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。8銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應(yīng)婉言拒絕。凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。四、客戶服務(wù)細則:客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應(yīng)記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應(yīng)及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時處理?？蛻敉对V:a、客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理，對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。b。客戶對非質(zhì)量的投訴:客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結(jié)果告知客戶。五、對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重，銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫，并送至各相關(guān)部門，據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進行如實填報，并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后，將此表復(fù)印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。2所有服務(wù)投訴，由銷售經(jīng)理填入，投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理，并將復(fù)印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a、凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實責(zé)任人予以通報批評，并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b、凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的，對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)予以處罰，如情節(jié)十分嚴(yán)重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。六、要貨發(fā)貨要求:1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時，由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部，以便據(jù)情排產(chǎn)。2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種，銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進行試制，技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制，銷售部交付至客戶。3如經(jīng)銷商定板后，銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂交付分公司總經(jīng)理審批簽認，通知生產(chǎn)部門確認并制定并按排生產(chǎn)。4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨，必須預(yù)留訂金。留貨時效為3日，并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結(jié)帳日)。如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時，由銷售部出具經(jīng)濟擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認，方可批準(zhǔn)留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔(dān)保，報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責(zé)任人予以50100元的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負責(zé)，公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。七、貨款管理辦法:1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應(yīng)將進貨額登記在內(nèi)，并保留相應(yīng)票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款，而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨，財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。3往來密切與公司常年合作，并具有相當(dāng)實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務(wù)的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后，保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎(chǔ)上，銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后，通知財務(wù)，財務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟擔(dān)保，經(jīng)濟擔(dān)保由銷售部申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認，財務(wù)確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。注:銷售部出具的經(jīng)濟擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務(wù)不予確認。八、樣板發(fā)放管理辦法:1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具，報分公司總經(jīng)理審批，交成品倉統(tǒng)一領(lǐng)出。(一式三聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，一聯(lián)交成品倉，一聯(lián)銷售部存根)2所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出，報財務(wù)部由財務(wù)確認后，準(zhǔn)予發(fā)放。(一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交門衛(wèi)，一聯(lián)銷售部存根。)九、銷售檔案的管理:1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。2所有相關(guān)提貨憑證，均應(yīng)有復(fù)印件備份。3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。十、銷售部操作程序:1為完善公司銷售程序。整體操作運作規(guī)范，以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。4開單員在開具單據(jù)時作到準(zhǔn)確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經(jīng)審核確認無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。5遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開，待裝車完畢后，以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開交財務(wù)部審核確認收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。6所有產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。7遇重大質(zhì)量事故，則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后，由財務(wù)確認，銷售部方可予以開單發(fā)貨。9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:1調(diào)往其他公司時，應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具，及產(chǎn)品同時傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后，將及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對方財務(wù)及銷售簽認回傳。3調(diào)入方收到產(chǎn)品后，應(yīng)及時對所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況，并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對方銷售及財務(wù)簽認后回傳。十一、銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法:11引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務(wù)周到不得與客戶爭吵。12所有運做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運行。13不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。14所有的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行。15未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨。16對客戶投訴必須做到百分之百的解決。十二、銷售合同管理:11銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求。12所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字。13銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。14銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理，電腦打印。15所有必須以公司統(tǒng)一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。16大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。17大宗工程合同的簽定均以為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效。企業(yè)經(jīng)營管理制度15一、經(jīng)營目標(biāo)與經(jīng)營計劃公司委托經(jīng)營單位負責(zé)人（以下簡稱“負責(zé)人”）經(jīng)營集團旗下經(jīng)營單位，并為其經(jīng)營業(yè)績負責(zé)。負責(zé)人在一定的經(jīng)營、財務(wù)與人事授權(quán)下，設(shè)定考核期（原則上為半年）和經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌日常經(jīng)營管理事務(wù)。負責(zé)人經(jīng)試用合格，本人自愿接受經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)考核的，與集團簽訂《經(jīng)營管理責(zé)任書》，內(nèi)容包括：a）經(jīng)營范圍與負責(zé)人責(zé)任；b）考核期；c）經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)（經(jīng)營目標(biāo)）；d）經(jīng)營業(yè)績與工資、獎金；e）授權(quán)流程。《經(jīng)營管理責(zé)任書》由經(jīng)營管理委員會（以下簡稱“經(jīng)管委”）代表公司與負責(zé)人簽訂，報集團總裁審批：獲得批準(zhǔn)的，由集團發(fā)布任命通知；未獲批準(zhǔn)的，重新簽訂《經(jīng)營管理責(zé)任書》。任命通知下達后，負責(zé)人依據(jù)《經(jīng)營管理責(zé)任書》中規(guī)定的責(zé)、權(quán)、利開展工作，相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，積極配合工作?！督?jīng)營管理責(zé)任書》中的經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)，是集團下達到經(jīng)營單位的經(jīng)營目標(biāo)，原則上分為：月度經(jīng)營目標(biāo)和考核期經(jīng)營目標(biāo)。負責(zé)人應(yīng)帶領(lǐng)經(jīng)營單位全體員工努力實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)?？己似诮Y(jié)束，經(jīng)營目標(biāo)完成，負責(zé)人根據(jù)實際情況提出下階段經(jīng)營目標(biāo)，集團經(jīng)管委會審后，再簽定下階段《經(jīng)營管理責(zé)任書》。作為達成經(jīng)營目標(biāo)必須的步驟，經(jīng)營單位負責(zé)人應(yīng)按月制定詳細的經(jīng)營計劃，經(jīng)營計劃包括但不限于以下內(nèi)容：a）經(jīng)營政策和策略；b）收入與支出預(yù)算；c）擬開拓的新項目、新收入；d）對可能實現(xiàn)的經(jīng)營業(yè)績進行預(yù)測。經(jīng)營計劃既是負責(zé)人向全體員工傳達經(jīng)營策略、安排布屬工作的指導(dǎo)文件；同時作為向經(jīng)管委匯報的工作材料。負責(zé)人應(yīng)按月向經(jīng)管委提交經(jīng)營計劃，并在月度經(jīng)營分析會上予以回顧。二、經(jīng)營收支預(yù)算在經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任下，為確保經(jīng)營計劃的實施，負責(zé)人應(yīng)制訂收支預(yù)算，對實施經(jīng)營計劃所產(chǎn)生的收入和支出進行預(yù)測，收支預(yù)算也是經(jīng)營計劃的組成部分。收支預(yù)算按財務(wù)部界定的收支項目和劃分規(guī)則進行，不得擅自拆分與合并。收支預(yù)算應(yīng)作到量入為出，以擴大收入、控制成本為基本原則。1收入預(yù)算的內(nèi)容，包括但不限于：a）經(jīng)營收入；b）新增項目收入；c）其它可能產(chǎn)生的收入。1支出預(yù)算的內(nèi)容，包括但不限于：a）營業(yè)成本；b）管理費用；c）財務(wù)費用等。1收支預(yù)算原則上按月制訂。作為經(jīng)營計劃的附屬文件，對內(nèi)用于指導(dǎo)經(jīng)營單位控制成本、開源節(jié)流；對外上報集團經(jīng)管委，用于在月度經(jīng)營分析會上予以回顧。三、經(jīng)營者責(zé)任1負責(zé)人在任職期間，應(yīng)確保以下事項：a）本單位所管理的公司資產(chǎn)完好無缺；b）在規(guī)定的經(jīng)營范圍內(nèi)開展經(jīng)營管理工作；c）不得以損害公司資產(chǎn)利益和品牌資源為代價達成目的；d）所采取的經(jīng)營方式不得給公司形象造成負面影響和損害公司名譽。1責(zé)任人應(yīng)明了《經(jīng)營管理責(zé)任書》中的各項規(guī)定要求，依據(jù)授權(quán)流程開展經(jīng)營管理工作。1責(zé)任人應(yīng)積極配合集團其它經(jīng)營單位開展的，有利于提升關(guān)聯(lián)單位經(jīng)營業(yè)績的活動；保持