后勤物資內(nèi)控管理辦法-資料下載頁
2025-10-05 00:45本頁面
【正文】 實(shí)際工作需要填寫《申領(lǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報(bào)后勤部，方可領(lǐng)取。第十七條 金額超過五十元的特殊物品及數(shù)量較大、價(jià)值較高的物品，由各部門員工根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《申領(lǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可報(bào)后勤部領(lǐng)取。第十八條 消耗品的領(lǐng)取，根據(jù)部門職能需求不同，由部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際消耗情況定期向后勤部申領(lǐng)。第十九條 管理消耗品的再次領(lǐng)取，須先提供原消耗物，方可領(lǐng)取。第二十條 后勤部在各部門員工領(lǐng)取物品后必須填寫《出庫臺(tái)賬》，詳細(xì)注明領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間、物品名稱、領(lǐng)取數(shù)量及庫存數(shù)量等信息。第七章 維修第二十一條 各部門領(lǐng)取物品屬公司財(cái)產(chǎn)，各部門員工在使用過程中應(yīng)規(guī)范操作，愛惜公司財(cái)產(chǎn)。第二十二條 非人為因素造成物品損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)后勤部維修或更換。第二十三條 人為因素造成物品損壞，自負(fù)維修費(fèi)用，經(jīng)維修仍不能保證正常使用的，責(zé)任人按實(shí)物市場(chǎng)價(jià)格的85%賠償。第八章 歸還第二十四條 臨時(shí)使用的物品，應(yīng)在使用完畢之后，及時(shí)歸還后勤部入庫。第二十五條 員工離職，所領(lǐng)取的物品必須歸還后勤部入庫，如有丟失，按實(shí)物的市場(chǎng)價(jià)格賠償。第九章 術(shù)語解釋第二十六條 消耗品：鉛筆、大頭針、回形針、訂書針、便簽紙、膠帶等。第二十七條 管理消耗品：中性筆、膠水、筆記本、帳簿等。第四篇：后勤物資調(diào)查表后勤物資供應(yīng)情況調(diào)查問卷科室：日期：_____年____月___日為了了解您對(duì)后勤物資供應(yīng)情況的滿意度，進(jìn)一步做好后勤物資供應(yīng)工作，達(dá)到改進(jìn)提高后勤物資供應(yīng)工作的目的，特制定本次問卷調(diào)查。此問卷調(diào)查將會(huì)耽誤您5分鐘左右的時(shí)間，請(qǐng)您諒解。感謝您的支持與配合。？（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)選項(xiàng)前打√）□滿意□基本滿意□一般□不滿意物資發(fā)放能否及時(shí)送達(dá)您所在科室？（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)選項(xiàng)前打√）□能及時(shí)送達(dá)□基本能及時(shí)送達(dá)□不能及時(shí)送達(dá)發(fā)放物資的質(zhì)量是否合格？（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)選項(xiàng)前打√）□合格□不合格物資采購(gòu)的價(jià)格是否與市場(chǎng)價(jià)格同步？（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)選項(xiàng)前打√）□同步□基本同步□偏高：感謝您的積極配合！祝您身體健康，工作順利！第五篇：后勤物資管理制度天津北易電動(dòng)車有限公司后勤物資管理制度為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購(gòu)買和領(lǐng)用，特制訂本制度一、后勤物資的采購(gòu)后勤物資的采購(gòu)業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購(gòu)人員辦理，其他部門或人員不得自行購(gòu)買后報(bào)銷。后勤物資采購(gòu)業(yè)務(wù)必須經(jīng)過請(qǐng)購(gòu)、審核、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等程序。⑴行政人事部或采購(gòu)人員或應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)，按照采購(gòu)預(yù)算及其他部門提出的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，根據(jù)庫存情況填制請(qǐng)購(gòu)單； ⑵財(cái)務(wù)部門對(duì)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審核；⑶由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進(jìn)行審批； ⑷采購(gòu)人員在獲得請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)后，按請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)。⑸行政人事部對(duì)采購(gòu)回來的后勤物資進(jìn)行驗(yàn)收、保管。⑹財(cái)務(wù)部門對(duì)未附請(qǐng)購(gòu)單或請(qǐng)購(gòu)單手續(xù)不全的物資報(bào)銷憑證，不得辦理付款或結(jié)賬手續(xù)。二、后勤物資的領(lǐng)用和保管行政人事部門負(fù)責(zé)管理購(gòu)回的后勤物資。相關(guān)部門領(lǐng)用時(shí)，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領(lǐng)用。行政人事部門每月編制后勤物資的購(gòu)、領(lǐng)、存報(bào)表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報(bào)財(cái)務(wù)部門作為部門費(fèi)用核算依據(jù)。
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