后勤物資內(nèi)控管理辦法-資料下載頁
2024-10-14 00:45本頁面
【正文】 實際工作需要填寫《申領單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報后勤部，方可領取。第十七條 金額超過五十元的特殊物品及數(shù)量較大、價值較高的物品，由各部門員工根據(jù)實際工作需要填寫《申領單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報總經(jīng)理簽字確認，方可報后勤部領取。第十八條 消耗品的領取，根據(jù)部門職能需求不同，由部門經(jīng)理根據(jù)實際消耗情況定期向后勤部申領。第十九條 管理消耗品的再次領取，須先提供原消耗物，方可領取。第二十條 后勤部在各部門員工領取物品后必須填寫《出庫臺賬》，詳細注明領取人、領取時間、物品名稱、領取數(shù)量及庫存數(shù)量等信息。第七章 維修第二十一條 各部門領取物品屬公司財產(chǎn)，各部門員工在使用過程中應規(guī)范操作，愛惜公司財產(chǎn)。第二十二條 非人為因素造成物品損壞，應及時報后勤部維修或更換。第二十三條 人為因素造成物品損壞，自負維修費用，經(jīng)維修仍不能保證正常使用的，責任人按實物市場價格的85%賠償。第八章 歸還第二十四條 臨時使用的物品，應在使用完畢之后，及時歸還后勤部入庫。第二十五條 員工離職，所領取的物品必須歸還后勤部入庫，如有丟失，按實物的市場價格賠償。第九章 術(shù)語解釋第二十六條 消耗品：鉛筆、大頭針、回形針、訂書針、便簽紙、膠帶等。第二十七條 管理消耗品：中性筆、膠水、筆記本、帳簿等。第四篇：后勤物資調(diào)查表后勤物資供應情況調(diào)查問卷科室：日期：_____年____月___日為了了解您對后勤物資供應情況的滿意度，進一步做好后勤物資供應工作，達到改進提高后勤物資供應工作的目的，特制定本次問卷調(diào)查。此問卷調(diào)查將會耽誤您5分鐘左右的時間，請您諒解。感謝您的支持與配合。？（請在相應選項前打√）□滿意□基本滿意□一般□不滿意物資發(fā)放能否及時送達您所在科室？（請在相應選項前打√）□能及時送達□基本能及時送達□不能及時送達發(fā)放物資的質(zhì)量是否合格？（請在相應選項前打√）□合格□不合格物資采購的價格是否與市場價格同步？（請在相應選項前打√）□同步□基本同步□偏高：感謝您的積極配合！祝您身體健康，工作順利！第五篇：后勤物資管理制度天津北易電動車有限公司后勤物資管理制度為加強企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購買和領用，特制訂本制度一、后勤物資的采購后勤物資的采購業(yè)務由行政人事部及相關(guān)采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。后勤物資采購業(yè)務必須經(jīng)過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。⑴行政人事部或采購人員或應當在授權(quán)范圍內(nèi)，按照采購預算及其他部門提出的請購申請，根據(jù)庫存情況填制請購單； ⑵財務部門對請購單進行審核；⑶由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進行審批； ⑷采購人員在獲得請購批準后，按請購單進行采購。⑸行政人事部對采購回來的后勤物資進行驗收、保管。⑹財務部門對未附請購單或請購單手續(xù)不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結(jié)賬手續(xù)。二、后勤物資的領用和保管行政人事部門負責管理購回的后勤物資。相關(guān)部門領用時，必須填制領用單并經(jīng)領用部門負責人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領用。行政人事部門每月編制后勤物資的購、領、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據(jù)。
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