【正文】 采購材料、設(shè)備根據(jù)采購方式的不同應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留適當(dāng)?shù)暮贤瑢徟鷷r間和招投標(biāo)時間。（三）采購責(zé)任人負(fù)責(zé)所購材料設(shè)備的招投標(biāo)管理，按投標(biāo)結(jié)果，與供貨單位簽訂采購合同并報請審批。四、材料設(shè)備的驗收（一）、材料（設(shè)備）在合同簽訂之前，材料科必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同要求。（二）、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結(jié)束。（三）、驗收項目（1）材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。（2）材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。（3）材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。（4）材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。（5）材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。（6）材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。（7）材料（設(shè)備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則材料科書面通知供貨廠商并按采購合同規(guī)定處理。（8）對關(guān)鍵材料（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程，材料科須會同質(zhì)檢部門委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。（9）材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。（10）材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。五、材料出入庫管理制度（一）、材料到貨、驗收、入庫管理流程：（1）材料到貨后，材料科和倉庫保管員依據(jù)到達(dá)貨物清單共同清點材料種類，拆包，分包點驗，按材料的品種、規(guī)格、型號核對實際到貨數(shù)量，檢查外包裝質(zhì)量是否破損。（2）材料驗收后，材料科采購員立即填寫《材料入庫登記臺帳》，要求做到字跡清楚,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。填寫內(nèi)容為到貨日期、供應(yīng)商全稱、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量。如有外包裝破損或有明眼看出的質(zhì)量問題及數(shù)量不符等情況要單獨注明。需檢驗的材料存放于倉庫待檢區(qū)等待材料采購人員、工程部技術(shù)人員檢驗。（3）不需檢驗的材料,由采購員和倉庫保管員共同清點數(shù)量后,當(dāng)時辦理入庫手續(xù),填寫《材料入庫單》，入庫單應(yīng)注明：入庫時間、供應(yīng)商名稱、發(fā)票號碼，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、編碼、單位，數(shù)量、單價、金額等項目，入庫單編號必須按順序填制，入庫單經(jīng)采購員、保管員簽字確認(rèn)后生效，入庫單不得涂改；入庫單內(nèi)容必須同實物驗收情況和采購發(fā)票信息一致。（4）入庫單一式四聯(lián)，即倉庫保管員一聯(lián)、財務(wù)部一聯(lián)、材料科留存?zhèn)洳橐宦?lián)，供貨單位一聯(lián)。（5）工程部對需檢驗的材料進(jìn)行檢驗，并出具產(chǎn)品檢驗單，對不合格的材料，出具不合格檢驗報告，經(jīng)主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后反饋給采購員，返回廠家調(diào)換；（6）采購人員接到工程部檢驗通知單后，對于合格產(chǎn)品給倉庫保 管員辦理正式入庫手續(xù)，倉庫保管員根據(jù)采購發(fā)票、檢驗通知單和實物驗收情況如實完整填寫入庫單；（7）倉庫保管員根據(jù)材料不同性質(zhì)調(diào)劑貨物存放場地，做好接貨準(zhǔn)備。貨物入庫后，合理存放，精心管理，妥善保管，達(dá)到庫容整齊，賬、物、卡一致；庫房物品要標(biāo)識清楚，嚴(yán)禁無標(biāo)識物品入庫。物品出庫要按照先進(jìn)先出的原則。庫房物品要來歷分明，禁止來歷不明的物品入庫。（二）、材料出庫管理流程：（1）各材料使用單位根據(jù)施工計劃，填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明領(lǐng)料部門、日期、材料編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、金額，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字及領(lǐng)料人簽字后到倉庫領(lǐng)料。（2）倉庫保管員審核領(lǐng)料單，符合手續(xù)后在發(fā)料人處簽字出貨。（3）領(lǐng)料單一式四聯(lián)，領(lǐng)料部門留存一聯(lián)，倉庫保管員一聯(lián)，材料科一聯(lián)備查，財務(wù)部會計一聯(lián)。（4）倉庫保管員每日將材料領(lǐng)料單報送材料科，材料科根據(jù)領(lǐng)料單做材料出入庫發(fā)放清單，并與各部門及倉庫核對無誤后，將領(lǐng)料單及發(fā)放清單上報財務(wù)部，材料主管會計根據(jù)材料科上報的領(lǐng)料單進(jìn)行財務(wù)處理。（5）以上單據(jù)在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)差錯時，所有聯(lián)次收回，標(biāo)注作廢字樣留存，如果已報賬發(fā)現(xiàn)差錯確需更改的，倉庫保管員填寫紅色單據(jù)沖銷（必須標(biāo)注原憑證時間、單號等信息），并同時填寫藍(lán)色正確單據(jù)報賬。六、材料科工作內(nèi)容（一）采購管理制度的執(zhí)行和實施。（二）配合建立公司采購信息庫。（三）根據(jù)工程進(jìn)度材料（設(shè)備）的使用需求，制定采購計劃。（四）在材料（設(shè)備）采購招標(biāo)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下完成項目權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標(biāo)文件的擬定。（五）負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場驗收。（六）負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認(rèn)。（七）協(xié)助工程部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價工作。七、材料采購工作準(zhǔn)則（一）采購方式主要以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標(biāo)形式。（二）材料科根據(jù)《材料（設(shè)備）采購管理制度》的要求，必須提前做好采購計劃。（三）材料科制定的采購計劃無論金額大小，須報總經(jīng)理批復(fù)后采購。（四）選擇供應(yīng)商時，應(yīng)在公司信息庫或知名品牌中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料（設(shè)備）除外。（五）采購人員在洽談某項材料（設(shè)備）時，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。（六）采購人員與供應(yīng)商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護(hù)公司利 益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進(jìn)行比較。（七）報告得到批復(fù)后，依照領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。（八）采購人員必須堅持沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)批準(zhǔn)的不購；材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購；無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；凡考評不合格的產(chǎn)品不購；現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。八、材料采購招標(biāo)的原則(一)在材料（設(shè)備）招標(biāo)過程中，應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實、完整地公開必要的信息資料。（二）在招投標(biāo)采購活動中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會參與投標(biāo)競爭。（三）在招投標(biāo)采購活動中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對待。（四）招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。九、罰則采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：(一)采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的。（二）采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。（三）采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：（1）泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價；（2）招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；（3）泄露標(biāo)底的；（4）泄露其它對公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。（5）故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定執(zhí)行的。（6）隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的。（7）因工作疏忽或知情不報甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的；（8）其它有損于公司形象或不利于公司行為的。滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司2013年8月25日