【導(dǎo)讀】工程、綠化工程、道路工程、電力、通訊、水、氣管網(wǎng)等配套項目的建設(shè)。級財政撥款172萬元。本院始建于1947年，是首府唯一一所收養(yǎng)孤兒、棄嬰的社會福利機構(gòu)，該院。家庭助養(yǎng)、涉外送養(yǎng)等多個服務(wù)項目，形成了全方位為孤殘兒童服務(wù)的體系。本院占地面積50000多平方米，建筑面積7636平方米。院職工團結(jié)奮進、開拓務(wù)實，自加壓力，爭創(chuàng)一流。愛孤如子”的良好氛圍，在全疆兒童福利事業(yè)中起到了輻射和龍頭作用。范單位”等多項榮譽稱號，并連續(xù)多年被市民政局評為先進單位。計劃”腦癱兒童術(shù)后康復(fù)訓(xùn)練示范基地。根據(jù)孩子的殘疾程度及特。根據(jù)國家民政部“社會福利社會化”的方針，20xx年全面開展了家庭寄養(yǎng)工作。目前已有200多名孩子走入了家庭，享受到了家庭的溫暖和親情的呵護。家庭進行跟蹤走訪、監(jiān)督考核。同時充分體現(xiàn)黨和政府對孤殘兒童弱勢群。的大局做出了重要貢獻，也贏得了國際社會的普遍贊譽。

　　

【正文】 合同監(jiān)督下運行。 （ 3）、 中標施工單位不準私自轉(zhuǎn)包，并應(yīng)嚴格按有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標準和批準的設(shè)計方案施工。 （ 4）、 實行工程監(jiān)理制，選擇有工程資質(zhì)的公司或勘察設(shè)計單位承擔工程監(jiān)理，保證施工質(zhì)量。 （ 5）、 項目完工后，由主管單位及時組織相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門的專家和工程技術(shù)人員進行驗收。 資金管理 （ 1）、 項目建設(shè)資金要 獨立賬戶、獨立核算，保證資金的合理使用，便于上級主管部門檢查、監(jiān)督。 （ 2）、 實行?？顚Ｓ?，不得以任何理由按部門切塊或挪作它用。 （ 3）、 嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，各級領(lǐng)導(dǎo)及部門財務(wù)支出嚴格按制度辦事。 （ 4）、 加強資金使用的跟蹤檢查和審計。 人力資源配置 人員配備原則 根據(jù)項目建設(shè)及運營過程中日常管理的需要，每個崗位配備適當人員。使人盡其才，才盡其用，保證勞動生產(chǎn)率的提高。人員配備的一般要求是： （ 1）、 人員配備建立在合理的勞動分工和協(xié)作的基礎(chǔ)上，以便充分揮發(fā)每個人的專長和積極性， 使每個職工的素質(zhì)不斷提高： （ 2）、 要使每個都有足夠的工作量，使工作日盡可能達到滿負荷工作，保證充分地利用工作時間； （ 3） 要做到每個人都有明確的崗位責任，即在工作任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量和期限方面，烏魯木齊市兒童福利院農(nóng)村家庭寄養(yǎng)培訓(xùn)綜合服務(wù)樓 第 31 頁 共 42 頁 都有明確的規(guī)定，以利用建立明確的崗位責任制，消除無人負責的現(xiàn)象。 工作人員來源 農(nóng)村家庭寄養(yǎng)培訓(xùn)綜合服務(wù)樓 管理人員和員工一部分由 兒童福利 院聘請，另一部分通過人才市場公開招聘，擇優(yōu)錄用。 管理人員必須具備大專以上學(xué)歷和相應(yīng)的管理工作經(jīng)驗。專業(yè)技術(shù)人員必須具備中?；蚵毟咭陨系奈幕?，同時具備相應(yīng)的專業(yè)知識和專 業(yè)技能。一般員工要具有高中以上文化程度，經(jīng)過崗位培訓(xùn)，考核合格后，方可上崗。 人員培訓(xùn) 必須根據(jù)市場發(fā)展需要，不斷提高全體員工的素質(zhì)。 農(nóng)村家庭寄養(yǎng)培訓(xùn)綜合服務(wù)樓 將采用定期舉辦各種培訓(xùn)班的方式來提高全體人員的管理水平和服務(wù)質(zhì)量。培訓(xùn)分為不同層次的培訓(xùn)，對管理人員進行管理知識和管理技巧的培訓(xùn)，對技術(shù)人員進行專業(yè)技術(shù)、技能培訓(xùn)，對一般員工進行崗位培訓(xùn)。 項目實施進度 本項目進度安排為 2 年，完成立項考察 3個月，可研報告編制及批復(fù) 2 個月，編制報批初步設(shè)計 2 個月，施工設(shè)計 2 個月，施工 14 個月，設(shè)備安 裝 3個月，培訓(xùn) 3個月。 第十章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算范圍 本項目對項目建設(shè)和生產(chǎn)運營所需投入的全部資金即總投資進行估算，包括建設(shè)投資和流動資金兩部分。 建設(shè)投資由建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費、建設(shè)期利息七部分構(gòu)成。其中，建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費用按現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定的科目分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)?；绢A(yù)備費、漲價預(yù)備費、建設(shè)期利息，在本可行性研究階段為簡化 計算，一并計入固定資產(chǎn)。 烏魯木齊市兒童福利院農(nóng)村家庭寄養(yǎng)培訓(xùn)綜合服務(wù)樓 第 32 頁 共 42 頁 按工程建設(shè)投資實行“靜態(tài)控制，動態(tài)管理”的要求，建設(shè)投資分為靜態(tài)投資和動態(tài)投資兩部分。靜態(tài)投資部分由建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費五部分構(gòu)成， 動態(tài)投資部分有漲價預(yù)備費、建設(shè)期利息構(gòu)成。 流動資金，指生產(chǎn)經(jīng)營性項目投產(chǎn)后生產(chǎn)運營周轉(zhuǎn)使用的資金。 投資估算依據(jù) （ 1）國家計委和建設(shè)部計投資（ 1993） 530 號《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》。國家計委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》。 （ 2）中國國 際工程咨詢公司咨經(jīng)（ 1998） 11 號《關(guān)于印發(fā)經(jīng)濟評估方法的通知》。中國國際工程咨詢公司《投資項目經(jīng)濟咨詢指南》。 （ 3）國家發(fā)展計劃委員會辦公廳計辦投資（ 20xx） 15 號國家計委辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究指南（試用版）》的通知。 （ 4）國家計委《關(guān)于工程建設(shè)其他項目劃分暫行規(guī)定》、《關(guān)于改進建筑安裝工程費用項目劃分的若干規(guī)定》。 （ 5）國家標準《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（ GB5050020xx）。 （ 6）建筑工程項目依據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容和工程量，按照烏魯木齊市建筑工程單位估算指標綜合定額和參考 20xx 年烏魯木齊市同類建筑工程單位造價對比測算； （ 7）主要設(shè)備價格以生產(chǎn)企業(yè)報價為依據(jù)，并參考市場現(xiàn)行價格進行估算；設(shè)備安裝費參照有關(guān)標準依據(jù)設(shè)備購置費按比例提取； （ 8）其他費用計算根據(jù)國家、烏魯木齊市規(guī)定的文件和設(shè)計單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)計算。 建設(shè)投資分類估算 建筑工程費估算 建筑工程費是指為建造永久性建筑物和構(gòu)筑物所需要的費用，本項目的建筑工程費包括以下內(nèi)容： （ 1）、 各類房屋建筑工程和 列入房屋建筑工程預(yù)算的供水、供暖、衛(wèi)生、通風等烏魯木齊市兒童福利院農(nóng)村家庭寄養(yǎng)培訓(xùn)綜合服務(wù)樓 第 33 頁 共 42 頁 設(shè)備費用及其裝飾、油飾工程的費 用，列入建筑工程預(yù)算的各種管道、電力、電信和電纜導(dǎo)線敷設(shè)工程的費用。 （ 2）、 各類綠化工程、環(huán)境工程所發(fā)生的費用。 （ 3）、 為項目建設(shè)而進行的場地平整，原有建筑物和障礙物的拆除以及施工臨時用水、電、氣、路和完工后的場地清理的費用。 本項目的建筑工程費采用單位建筑工程投資估算法， 詳見投資概算。 設(shè)備及工器具購置費估算 設(shè)備及工器具購置費是有設(shè)備購置費和工器具及生產(chǎn)家具購置費組成 ： （ 1） 設(shè)備購置費 設(shè)備購置費包括設(shè)備原價和設(shè)備運雜費構(gòu)成，本項目估算價格按到場價格計。 （ 2） 工器具及生產(chǎn)家具購置費 本 項目的工器具及生產(chǎn)家具購置費根據(jù)項目的特點和有關(guān)的規(guī)定，按設(shè)備購置費8%的計算。 安裝工程費估算 本項目安裝工程費按安裝費率法估算。 工程建設(shè)其他費用估算 其他費用主要包括土地使用費、建設(shè)單位管理費、可研報告編制費、環(huán)境影響評價費、勞動安全衛(wèi)生評價費、勘測設(shè)計費、場地準備及臨時設(shè)施費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、工程保險費、建設(shè)工程質(zhì)量管理監(jiān)督費、工程監(jiān)理費、其他費用（如施工圖審查費、開工證費等）、生產(chǎn)準備費、辦公及生活家具購置費，按直接工程費乘以各自率計取 。 建設(shè)單位管理費費率為 %； 可研報告編制費費率為 %； 環(huán)境影響評價費費率為 %； 勞動安全衛(wèi)生評價費費率為 %； 勘測設(shè)計費率為 %； 烏魯木齊市兒童福利院農(nóng)村家庭寄養(yǎng)培訓(xùn)綜合服務(wù)樓 第 34 頁 共 42 頁 場地準備及臨時設(shè)施費率為 %； 工程保險費費率為 %； 建設(shè)工程質(zhì)量管理監(jiān)督費為 %； 工程監(jiān)理費為 %； 其他費用（如施工圖審查費、開工證費等）為 1%； 生產(chǎn)準備費費率為 %； 辦公及生活家具購置費費率為 %； 基本預(yù)備費估算 為支付難以預(yù)料因素的影響而計算的費用，基本預(yù)備費按工程建設(shè)費用與工程建設(shè)其他費用之和的 4%計算。 漲價預(yù)備費估算 漲價預(yù)備費按工程建設(shè)費用與工程建設(shè)其他費用之和的一定費率計算，由于本項目建設(shè)期較短， 不計漲價預(yù)備費。 總投資估算 本項目總投資 860萬元，各部分的具體數(shù)額及其占總投資的比例見 附表 ——費用概算表 資金籌措與使用計劃 本項目的建設(shè)總投資為 860 萬元。 其中： 自治區(qū)“關(guān)愛工程”項目劃撥 688 萬元 ；申請本級財政撥款 172 萬元 。 表 101 投資計劃與資金籌措 單位：萬元 序號 項目 建設(shè)期 合計 第一年 第二年 1 總投資 860 烏魯木齊市兒童福利院農(nóng)村家庭寄養(yǎng)培訓(xùn)綜合服務(wù)樓 第 35 頁 共 42 頁 固定資產(chǎn)投資 工程費與預(yù)備費 建設(shè)期利息 流動資金 2 資金籌措 社會資金 借款 長期借款 短期借款 國家引導(dǎo)資金 地方政府配套 第十 一 章 財務(wù)評價 財務(wù)預(yù)測 編制說明 （ 1）項目的經(jīng)濟評價主要依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、中國國際工程咨詢 公司編著《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》及國家財稅文件的有關(guān)規(guī)定進行編制。 （ 2）本項目計算期為 20年，其中建設(shè)期 2年，運營期 19 年。 （ 3）根據(jù)項目經(jīng)濟評價中的投入與產(chǎn)出物的取價原則，工程費用采取當年的市場價格結(jié)算，基本預(yù)備費解決建設(shè)過程中變更、自然災(zāi)害等不可預(yù)見問題產(chǎn)生的費用，以現(xiàn)行價格為基價進行營業(yè)收入測算，計算期內(nèi)保持不變。 烏魯木齊市兒童福利院農(nóng)村家庭寄養(yǎng)培訓(xùn)綜合服務(wù)樓 第 36 頁 共 42 頁 經(jīng)營收入預(yù) 測（ 公益性項目 經(jīng)營收入 略） 工程質(zhì)量風險 能夠產(chǎn)生項目工程質(zhì)量問題的原因主要來自于項目管理水平、設(shè)計任務(wù)書的條件深度、設(shè)計質(zhì)量和施工企業(yè)的質(zhì)量 管理水平、 技術(shù)手段和能力，也來自于工期緊張可能造成的非正常施工操作，以及取決于項目所需各種材料的品質(zhì)保證。 因此應(yīng)把好設(shè)計、施工、監(jiān)理等隊伍選擇的各個環(huán)節(jié)，所有的合作和服務(wù)關(guān)系均按市場經(jīng)濟條件下依法簽訂的合約加以控制，建立違約賠償制度，從而將質(zhì)量風險因素降到最小程度。 經(jīng)營風險 項目在未來的經(jīng)營期內(nèi)，因存在稅收政策、市場、經(jīng)營、財務(wù)等諸多方面的不確定性因素，項目未來的經(jīng)營存在風險是必然的。項目經(jīng)營所面臨的風險主要有： （ 1）、 政策風險 項目未來的經(jīng)營狀況將受到政府政策導(dǎo)向、發(fā)展規(guī)劃等因素 的影響，由于可能的政策調(diào)整。對于預(yù)期的消費能力和整個行業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生明顯影響，造成整個行業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生變化。 （ 2）、 市場風險 有市場舊必然存在競爭，競爭對手的多寡，對手實力的強弱，都會對項目的經(jīng)營產(chǎn)生或多或少的影響。 （ 3） 、 經(jīng)營管理風險 對項目經(jīng)營而言，常常由于管理層對市場的判斷和決策失誤導(dǎo)致經(jīng)營困難產(chǎn)生的經(jīng)營管理風險。 （ 4）、 其它風險 其它風險主要包含有： 殘疾人修養(yǎng)區(qū)的 建設(shè)及設(shè)備選型過程中由于技術(shù)含量很高給未來設(shè)備運行及維護技術(shù)提出過高的要求；維護和維修費用較大；建筑物以及其中各種設(shè)施受到人為破 壞和不可抗力破壞而導(dǎo)致無法正常運營；工作人員、入住 殘疾 人等人員在建筑物中遇到意外人身傷害而形成的責任賠付，由此造成的不良影響導(dǎo)致經(jīng)烏魯木齊市兒童福利院農(nóng)村家庭寄養(yǎng)培訓(xùn)綜合服務(wù)樓 第 37 頁 共 42 頁 營困難 等。 經(jīng)營風險防范對策 （ 1） 、 建立風險管理機制 殘疾人修養(yǎng)區(qū) 要建立健全的風險管理機制，強化風險意識，做好風險的識別、控制與監(jiān)督。 （ 2） 、 建立成本控制體系 殘疾人修養(yǎng)區(qū) 要加強內(nèi)部成本管理，建立科學(xué)高效的成本控制體系，嚴格控制預(yù)算外支出，努力降低成本。在條件許可的情況下，在項目設(shè)計和設(shè)備選型過程中要從未來經(jīng)營角度進行投資控制，處理好一次購置成本與維修費用的關(guān)系，以及 考慮未來維護技術(shù)的難度。同時，盡早做好設(shè)施及設(shè)備的維護管理培訓(xùn)工作，避免由于人為操作和維護不當造成的不必要損失。 第十 二 章 社會評價 社會評價目的 （ 1） 確定合適的措施來完成項目目標。 （ 2） 充分利用地方資源、人力、技術(shù)和知識。 （ 3） 減少或避免項目建設(shè)和運行所引起可能引致的社會問題。 （ 4） 預(yù)測潛在風險并減少不可預(yù)見的不良社會后果和影響。 （ 5） 為改進項目實施方案提出建議。 （ 6） 通采用參與途徑來增強項目所在 地區(qū)民眾自力更生的能力與項目效果的持續(xù)性。 社會評價原則 （ 1） 堅持多層次分析的原則。 （ 2）根據(jù)項目特點選用不同評價方法。 （ 3）堅持以人為本的原則。 烏魯木齊市兒童福利院農(nóng)村家庭寄養(yǎng)培訓(xùn)綜合服務(wù)樓 第 38 頁 共 42 頁 （ 4）社會評價貫穿項目周期的各個階段。 （ 5）可比的原則。 （ 6）按目標的重要程度進行順序的原則。 （ 7） “有無”對比的原則。 社會評價方法 本項目的社會評價方法針對不同利益群體采用詳細社會評價法，即從該項目建設(shè)對不同的利益群體的直接、間接 的厲害關(guān)系進行分析。 社會影響分析 對烏魯木齊市 居民生活水平與生活質(zhì)量的影響 項 目建設(shè)有利于提升烏魯木齊市社會 化救殘、助殘 保障水平，推動全市 殘疾人服務(wù) 業(yè)的發(fā)展，對提高地區(qū)居民的生活質(zhì)量有一定的促進作用。但應(yīng)指出的是項目施工期間由于大量的施工人員、材料、機械等會對施工周圍環(huán)境造成一定負面影響，入噪音、灰塵等，所以應(yīng)注意施工管理，將負面影響減至最低。 對烏魯木齊市居民就業(yè)的影響 項目實施會造成就業(yè)機會的增加。項目建成后運營期間，給烏魯木齊的居民增加就業(yè)機會。 對不同利益群體的影響 項目的建設(shè)會提高從事該項目建設(shè)的有關(guān)材料供應(yīng)商、施工方、運輸行業(yè)及建設(shè)用地周圍商家等的收入。 對烏 魯木齊市基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)容量和城市化進程的影響。 殘疾人修養(yǎng)區(qū) 是新建項目，對于基礎(chǔ)設(shè)施， 如：供水、供電、電信等有一定的需求，