【正文】 組織生產、采購、物控、品質、內審等培訓，效果顯著。員工禮儀 有培訓，效果不大 員工素質提高培訓合格率 80%不格率 合格率達100%（附件1：培訓分析表）人力資源 管理人員40人 增至47人（附件2：人員狀況統(tǒng)計表）設備設施 有設備設施 增加了電腦、投影機等一批先進設備工作環(huán)境 增大辦公區(qū)域，同時建有配套、倉庫等辦公室，質量方針、目標 不明確 明確，并能運用到實際工作中去二、存在的問題本公司2003年2月26日進行的首次內審工作中，本部門審查出兩項不合格項（附后表），針對不合格項，本部門及時做了原因分析，并采取了相應的糾正、預防措施。到目前為止，所有不符合項在規(guī)定時間內已糾正完畢，并在近期工作中未發(fā)現(xiàn)類似不符合項。不合格項 原因分析 糾正、預防措施 目標達成培訓效果未做分析 人手不足 增加人手 培訓效果分析100%5S檢查無記錄 人手不足 增加人手 5S檢查及記錄100%三、對公司管理改進的建議；1． 資源管理：員工應穿工作服；2． 管理職責： 加強員工與員工、上級與下級的交流與溝通，樹立團隊精神。各部門負責人切實加強對本部門人員素質的教育，包括技能方法的培訓，提高自身休養(yǎng)素質，為本公司更好的服務、對社會作出更大的貢獻！3． 加強企業(yè)文化建設，塑造優(yōu)良的企業(yè)文化。四、下一步工作計劃1． 培訓計劃，以培訓計劃為依據(jù)，對新進廠員的工及在職員工進行分批培訓，主要培訓內容有ISO知識、廠規(guī)廠紀、員工手則、消防知識、安全知識、崗位技能等（附件3：2003培訓計劃）。2． 環(huán)境及安全管理，繼續(xù)做好廠區(qū)、食堂、宿舍環(huán)境及安全管理工作；加強安全培訓工作。3． 健全各項規(guī)章制度，制做《員工手冊》。五、資源需求1．本部門人力資源不能滿足今后工作的需要，將需培訓主任1人，人事部文員1名，理由是：需要有懂人力資源管理及培訓的人才，加強員工培訓，使其勝任本職工作，也才能適應ISO質量管理體系的要求?，F(xiàn)行政部只有一名宿舍管理員，人員嚴重不足，這也是一個現(xiàn)實問題，望公司領導能夠給予解決。相關設施也須添置，打卡鐘1臺，文件柜3個。以上為行政部的管理評審材料全部內容，不盡之處，敬請批評指正。行政部第五篇：ISO管理評審匯報材料管理課質量體系文件運行情況報告自XX年8月公司舉行質量管理體系實施以來，本部門積極按ISO9001標準建立的質量管理體系的要求，認真地按程序和相關規(guī)定要求對本部門主管的要素進行不斷糾正與整改，取得了良好的成效，提高了本部門的工作效率?，F(xiàn)就與本部門相關的幾個體系要素運行情況如下：一、文件控制的運行情況本部門負責的所有的文件均按照《文件控制程序》操作和記錄。各種文件的分類編號、查閱等，確保相關場所使用最新有效的版本，文件的存放地點保持干燥通風、安全，對外來文件的控制基本到位。但文件的發(fā)放尚未完全按體系要求執(zhí)行。二、質量記錄控制的運行情況經各部門編制的質量記錄表格74種，各職能部門記錄的填寫，收集，標識，保管、查閱，處理等基本符合程序文件要求，有固定的存放地點，并有專人保管，另外各部門的質量記錄基本做到及時、準確、完整、清晰。管理課為規(guī)范各部門記錄的填寫，與各部門共同探討，使記錄的填寫更加規(guī)范化、文件化。三、人辦資源控制的運行情況管理課按照程序的要求重新規(guī)范了人力資源管理，從員工的應聘到上崗都進行了有效的控制，并制訂了培訓計劃，根據(jù)計劃，組織培訓和考核，關鍵崗位諸如壓鑄都經培訓后才準予上崗。所有的培訓計劃、培訓資料、會議紀錄均按要求收集，匯總，歸檔。四、采購控制公司對重要物資的供應方勻從其信譽、能力、技術、設備等方面對其進行評價，對符合要求的供方，方列入公司的供應商，同時在采購的過程中仍不時地對其進行有效地控制，以確保持續(xù)獲得合格的原輔材料。五、顧客相關過程控制的運行情況管理課依據(jù)程序規(guī)定的內容對所訂的合同進行評審。由于公司的客戶較固定，一般都是建立長期合作的基礎上的，所以本公司基本上都是常規(guī)性合同，通過業(yè)務洽談、傳真形式形成最終合同，通過公司有關領導的審批才實施。當合同/訂單發(fā)生生產任務調整時，管理課做到及時、準確通知相關部門。管理課與各相關部門積極配合，在產品銷售過程中為顧客提供最優(yōu)質的服務。并通過電話及傳真的形式收集產品質量信息、客戶需求、聽取客戶意見，不斷改善和提高服務質量。在與客戶接觸過程中，能坦誠相待、熱情服務積極宣傳我公司的形象和產品。在產品銷售過程中，能及時交貨，并根據(jù)需要向客戶提供檢驗報告單和其它相關單據(jù)。六、基礎設施和工作環(huán)境的控制管理課負責廠房、辦公、宿舍等，除對它們實施登記造冊的管理控制外，同時還進行必要的維護和保養(yǎng)管理，確保它們滿足生產的需要。對衛(wèi)生、文明和安全等有關的環(huán)境，以及提供支持性服務的通信設備、運輸設備等，同樣進行必要的控制和管理，以保證日常生活和工作的正常進行。生產設施的控制按《設備管理制度》執(zhí)行，建立了“生產設施臺帳”、“生產設施檢修計劃”，制定保養(yǎng)項目，頻次等，對設施進行保養(yǎng)，控制過程均作記錄。對生產車間做好生產環(huán)境的安全、文明、衛(wèi)生、物料整齊等現(xiàn)場管理工作。模具的管理嚴格按《模具管理制度》執(zhí)行。七、關于產品貯存、包裝、防護等控制的運行情況產品實行分區(qū)、分類堆放，并立標識牌，包裝按客戶的要求進行包裝，在搬運過程中，能夠做到輕裝輕放，防止產品相互碰撞、磨擦、跌落和擠壓等有損產品質量的情況發(fā)生，確保產品的完好，滿足客戶的要求。做好產品的出入庫、貯存和防護工作，對倉庫的產品進行不定時的盤點，做到賬、物、卡一致。八、關于生產和服務提供過程的控制生產部根據(jù)[生產計劃表]嚴格按規(guī)定安排車間進行生產。生產過程中能做到自檢、查檢、專檢和必要的首檢并做好記錄。生產班組根據(jù)每天實際生產情況填寫產量記錄報管理課。對生產過程中的監(jiān)視和測量裝置按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。對關鍵壓鑄工序嚴格執(zhí)行生產工藝規(guī)程按程序要求填寫記錄表格。九、標識和可追溯性控制程序運行情況生產過程的標識采取由生產車間負責各管轄范圍內產品標識的方式。根據(jù)半成品的移動性，管理課采用各種形式進行產品的標識。當合同規(guī)定需要追溯時，可依據(jù)包裝或合格證上的生產日期和各種工序卡進行追溯。十、目標考核情況本公司已按要求完成本部門的相關目標，并能按所建立的質量體系文件有效地運行，質量方針、質量目標基本適宜，且已基本實現(xiàn)。十一、存在的問題各部門間的工作配尚未默契，有些部門工作是被動式也就是說對體系文件的運行情況不理解，對文件的理解不到位，貫標意識不夠。十二、對今后工作的幾點建議：還必須大力宣傳和灌輸ISO900012008重要性和必要性，做到領導重視，員工配合順利完成通過認證后為企業(yè)塑造一個更好的管理體制。樹立信心，克服各種困難，本著對公司、對工作的負責的態(tài)度，認真學習各種理論知識及ISO9001：2008版專業(yè)知識，領會體系文件的內涵，以更好地在工作中實施。管理課/日期：