【正文】 批先進(jìn)設(shè)備工作環(huán)境 增大辦公區(qū)域，同時(shí)建有配套、倉(cāng)庫(kù)等辦公室，質(zhì)量方針、目標(biāo) 不明確 明確，并能運(yùn)用到實(shí)際工作中去二、存在的問(wèn)題本公司2003年2月26日進(jìn)行的首次內(nèi)審工作中，本部門(mén)審查出兩項(xiàng)不合格項(xiàng)（附后表），針對(duì)不合格項(xiàng)，本部門(mén)及時(shí)做了原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。到目前為止，所有不符合項(xiàng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)已糾正完畢，并在近期工作中未發(fā)現(xiàn)類(lèi)似不符合項(xiàng)。不合格項(xiàng) 原因分析 糾正、預(yù)防措施 目標(biāo)達(dá)成培訓(xùn)效果未做分析 人手不足 增加人手 培訓(xùn)效果分析100%5S檢查無(wú)記錄 人手不足 增加人手 5S檢查及記錄100%三、對(duì)公司管理改進(jìn)的建議；1． 資源管理：?jiǎn)T工應(yīng)穿工作服；2． 管理職責(zé)： 加強(qiáng)員工與員工、上級(jí)與下級(jí)的交流與溝通，樹(shù)立團(tuán)隊(duì)精神。各部門(mén)負(fù)責(zé)人切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)人員素質(zhì)的教育，包括技能方法的培訓(xùn)，提高自身休養(yǎng)素質(zhì)，為本公司更好的服務(wù)、對(duì)社會(huì)作出更大的貢獻(xiàn)！3． 加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，塑造優(yōu)良的企業(yè)文化。四、下一步工作計(jì)劃1． 培訓(xùn)計(jì)劃，以培訓(xùn)計(jì)劃為依據(jù)，對(duì)新進(jìn)廠(chǎng)員的工及在職員工進(jìn)行分批培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容有ISO知識(shí)、廠(chǎng)規(guī)廠(chǎng)紀(jì)、員工手則、消防知識(shí)、安全知識(shí)、崗位技能等（附件3：2003培訓(xùn)計(jì)劃）。2． 環(huán)境及安全管理，繼續(xù)做好廠(chǎng)區(qū)、食堂、宿舍環(huán)境及安全管理工作；加強(qiáng)安全培訓(xùn)工作。3． 健全各項(xiàng)規(guī)章制度，制做《員工手冊(cè)》。五、資源需求1．本部門(mén)人力資源不能滿(mǎn)足今后工作的需要，將需培訓(xùn)主任1人，人事部文員1名，理由是：需要有懂人力資源管理及培訓(xùn)的人才，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，使其勝任本職工作，也才能適應(yīng)ISO質(zhì)量管理體系的要求?，F(xiàn)行政部只有一名宿舍管理員，人員嚴(yán)重不足，這也是一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，望公司領(lǐng)導(dǎo)能夠給予解決。相關(guān)設(shè)施也須添置，打卡鐘1臺(tái)，文件柜3個(gè)。以上為行政部的管理評(píng)審材料全部?jī)?nèi)容，不盡之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正。行政部第五篇：ISO管理評(píng)審匯報(bào)材料管理課質(zhì)量體系文件運(yùn)行情況報(bào)告自XX年8月公司舉行質(zhì)量管理體系實(shí)施以來(lái)，本部門(mén)積極按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系的要求，認(rèn)真地按程序和相關(guān)規(guī)定要求對(duì)本部門(mén)主管的要素進(jìn)行不斷糾正與整改，取得了良好的成效，提高了本部門(mén)的工作效率?，F(xiàn)就與本部門(mén)相關(guān)的幾個(gè)體系要素運(yùn)行情況如下：一、文件控制的運(yùn)行情況本部門(mén)負(fù)責(zé)的所有的文件均按照《文件控制程序》操作和記錄。各種文件的分類(lèi)編號(hào)、查閱等，確保相關(guān)場(chǎng)所使用最新有效的版本，文件的存放地點(diǎn)保持干燥通風(fēng)、安全，對(duì)外來(lái)文件的控制基本到位。但文件的發(fā)放尚未完全按體系要求執(zhí)行。二、質(zhì)量記錄控制的運(yùn)行情況經(jīng)各部門(mén)編制的質(zhì)量記錄表格74種，各職能部門(mén)記錄的填寫(xiě)，收集，標(biāo)識(shí)，保管、查閱，處理等基本符合程序文件要求，有固定的存放地點(diǎn)，并有專(zhuān)人保管，另外各部門(mén)的質(zhì)量記錄基本做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰。管理課為規(guī)范各部門(mén)記錄的填寫(xiě)，與各部門(mén)共同探討，使記錄的填寫(xiě)更加規(guī)范化、文件化。三、人辦資源控制的運(yùn)行情況管理課按照程序的要求重新規(guī)范了人力資源管理，從員工的應(yīng)聘到上崗都進(jìn)行了有效的控制，并制訂了培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃，組織培訓(xùn)和考核，關(guān)鍵崗位諸如壓鑄都經(jīng)培訓(xùn)后才準(zhǔn)予上崗。所有的培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)資料、會(huì)議紀(jì)錄均按要求收集，匯總，歸檔。四、采購(gòu)控制公司對(duì)重要物資的供應(yīng)方勻從其信譽(yù)、能力、技術(shù)、設(shè)備等方面對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)符合要求的供方，方列入公司的供應(yīng)商，同時(shí)在采購(gòu)的過(guò)程中仍不時(shí)地對(duì)其進(jìn)行有效地控制，以確保持續(xù)獲得合格的原輔材料。五、顧客相關(guān)過(guò)程控制的運(yùn)行情況管理課依據(jù)程序規(guī)定的內(nèi)容對(duì)所訂的合同進(jìn)行評(píng)審。由于公司的客戶(hù)較固定，一般都是建立長(zhǎng)期合作的基礎(chǔ)上的，所以本公司基本上都是常規(guī)性合同，通過(guò)業(yè)務(wù)洽談、傳真形式形成最終合同，通過(guò)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批才實(shí)施。當(dāng)合同/訂單發(fā)生生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整時(shí)，管理課做到及時(shí)、準(zhǔn)確通知相關(guān)部門(mén)。管理課與各相關(guān)部門(mén)積極配合，在產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。并通過(guò)電話(huà)及傳真的形式收集產(chǎn)品質(zhì)量信息、客戶(hù)需求、聽(tīng)取客戶(hù)意見(jiàn)，不斷改善和提高服務(wù)質(zhì)量。在與客戶(hù)接觸過(guò)程中，能坦誠(chéng)相待、熱情服務(wù)積極宣傳我公司的形象和產(chǎn)品。在產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中，能及時(shí)交貨，并根據(jù)需要向客戶(hù)提供檢驗(yàn)報(bào)告單和其它相關(guān)單據(jù)。六、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制管理課負(fù)責(zé)廠(chǎng)房、辦公、宿舍等，除對(duì)它們實(shí)施登記造冊(cè)的管理控制外，同時(shí)還進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)管理，確保它們滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。對(duì)衛(wèi)生、文明和安全等有關(guān)的環(huán)境，以及提供支持性服務(wù)的通信設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等，同樣進(jìn)行必要的控制和管理，以保證日常生活和工作的正常進(jìn)行。生產(chǎn)設(shè)施的控制按《設(shè)備管理制度》執(zhí)行，建立了“生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳”、“生產(chǎn)設(shè)施檢修計(jì)劃”，制定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次等，對(duì)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)，控制過(guò)程均作記錄。對(duì)生產(chǎn)車(chē)間做好生產(chǎn)環(huán)境的安全、文明、衛(wèi)生、物料整齊等現(xiàn)場(chǎng)管理工作。模具的管理嚴(yán)格按《模具管理制度》執(zhí)行。七、關(guān)于產(chǎn)品貯存、包裝、防護(hù)等控制的運(yùn)行情況產(chǎn)品實(shí)行分區(qū)、分類(lèi)堆放，并立標(biāo)識(shí)牌，包裝按客戶(hù)的要求進(jìn)行包裝，在搬運(yùn)過(guò)程中，能夠做到輕裝輕放，防止產(chǎn)品相互碰撞、磨擦、跌落和擠壓等有損產(chǎn)品質(zhì)量的情況發(fā)生，確保產(chǎn)品的完好，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。做好產(chǎn)品的出入庫(kù)、貯存和防護(hù)工作，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行不定時(shí)的盤(pán)點(diǎn)，做到賬、物、卡一致。八、關(guān)于生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制生產(chǎn)部根據(jù)[生產(chǎn)計(jì)劃表]嚴(yán)格按規(guī)定安排車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)過(guò)程中能做到自檢、查檢、專(zhuān)檢和必要的首檢并做好記錄。生產(chǎn)班組根據(jù)每天實(shí)際生產(chǎn)情況填寫(xiě)產(chǎn)量記錄報(bào)管理課。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量裝置按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。對(duì)關(guān)鍵壓鑄工序嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)程按程序要求填寫(xiě)記錄表格。九、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序運(yùn)行情況生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)采取由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)各管轄范圍內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式。根據(jù)半成品的移動(dòng)性，管理課采用各種形式進(jìn)行產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。當(dāng)合同規(guī)定需要追溯時(shí)，可依據(jù)包裝或合格證上的生產(chǎn)日期和各種工序卡進(jìn)行追溯。十、目標(biāo)考核情況本公司已按要求完成本部門(mén)的相關(guān)目標(biāo)，并能按所建立的質(zhì)量體系文件有效地運(yùn)行，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)基本適宜，且已基本實(shí)現(xiàn)。十一、存在的問(wèn)題各部門(mén)間的工作配尚未默契，有些部門(mén)工作是被動(dòng)式也就是說(shuō)對(duì)體系文件的運(yùn)行情況不理解，對(duì)文件的理解不到位，貫標(biāo)意識(shí)不夠。十二、對(duì)今后工作的幾點(diǎn)建議：還必須大力宣傳和灌輸ISO900012008重要性和必要性，做到領(lǐng)導(dǎo)重視，員工配合順利完成通過(guò)認(rèn)證后為企業(yè)塑造一個(gè)更好的管理體制。樹(shù)立信心，克服各種困難，本著對(duì)公司、對(duì)工作的負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真學(xué)習(xí)各種理論知識(shí)及ISO9001：2008版專(zhuān)業(yè)知識(shí)，領(lǐng)會(huì)體系文件的內(nèi)涵，以更好地在工作中實(shí)施。管理課/日期：