【導(dǎo)讀】坐標(biāo)為北緯35°39′24″-35°40′47″,東經(jīng)111°30′26″。村，總耕地面積萬(wàn)畝。里，埋設(shè)管道35公里，渠系建筑物130座；農(nóng)業(yè)措施包括新開整修機(jī)耕路13公里；林業(yè)措施包括在田間、路旁營(yíng)造農(nóng)田防護(hù)林130畝；需用水泥噸，碎石萬(wàn)方，砂子萬(wàn)方，鋼筋噸，模板。其中，擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金500. %；其它工作及措施投資萬(wàn)元，占總投資%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，預(yù)計(jì)新增優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)能力萬(wàn)公斤，新增玉米生產(chǎn)能力，新增葡萄生產(chǎn)能力，期5年，效益費(fèi)用比。徑流系列資料分析，澮河水庫(kù)多年平均徑流為4677萬(wàn)立方米。目前正在實(shí)施的禹門口東擴(kuò)引黃工程完工后，通過給澮河水。多年平均氣溫℃，年均日照個(gè)小時(shí)，無(wú)霜期。不均勻，多集中在6、7、8月份。厚，適宜于糧食、葡萄等多種農(nóng)作物種植。萬(wàn)公斤，在全縣處于中下等水平。施肥、植物保護(hù)、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等工作。項(xiàng)目區(qū)地處澮河水庫(kù)受益區(qū)，屬于井灌與提灌相結(jié)合灌區(qū)。井井壁坍塌，幾乎報(bào)廢，需要更新。路寬2-4米，凹凸不平，

　　

【正文】 集中培訓(xùn) 配方施肥技術(shù) 1 200 項(xiàng)目區(qū)村委會(huì) 10 月中旬 集中培訓(xùn) 小麥冬水前移兩增一減高產(chǎn)高效栽培技術(shù) 1 200 項(xiàng)目區(qū)村委會(huì) 11 月中旬 集中培訓(xùn) 小麥冬水前移兩增一減高產(chǎn)高效栽培技術(shù) 1 200 項(xiàng)目區(qū)村委會(huì) 12 月下旬 集中培訓(xùn) 小麥主要病蟲害 綜合防治技術(shù) 1 200 項(xiàng)目區(qū)村委會(huì) 20xx 年 2月下旬 集中培訓(xùn) 小麥主要病蟲害綜合防治技術(shù) 1 200 項(xiàng)目區(qū)村委會(huì) 示范推廣 萬(wàn)畝。 為了提高農(nóng)產(chǎn)品科技含量，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，達(dá)到增產(chǎn)增收之目的， 在項(xiàng)目區(qū)示范 推廣 臨遠(yuǎn) 8 號(hào)小麥新品種 萬(wàn)畝。示范推廣計(jì)劃詳見下表： 95 示范推廣實(shí)施計(jì)劃表 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 推廣示 范品種 建設(shè) 地點(diǎn) 實(shí) 施 方 案 小麥新品種示范推廣 臨遠(yuǎn) 8號(hào) 東寧村 1000 畝、新村 500 畝、南常村 900 畝 統(tǒng)一規(guī)劃，選擇在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件相對(duì)集中的田塊 。 統(tǒng)一供種，所需小麥種子全部在山西晉沃農(nóng)業(yè)科技有限公司采購(gòu)。 統(tǒng)一種植時(shí)間，按季節(jié)適時(shí)種植。 統(tǒng)一測(cè)土配方施肥。由縣農(nóng)業(yè)技術(shù)中心統(tǒng)一測(cè)土。指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行施肥 統(tǒng)一技術(shù)管理，由縣農(nóng)業(yè)技術(shù)中心專家統(tǒng)一指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行病蟲害的防治。 第七章 投資 估 算 和資金籌措 投資預(yù)算 預(yù)算依據(jù) （ 1）《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》 （ 財(cái)政部 令第 60 號(hào)）； （ 2）《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 土地治理 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》 （國(guó)農(nóng)辦[20xx]48 號(hào)） ； （ 3）《山西省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目工程預(yù)算編制規(guī)定 》 ； （ 4）《 山西省國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目工程預(yù)算編制手冊(cè) 》； （ 5） 山西省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá) 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治 96 理項(xiàng)目存量資金控制指標(biāo)和編報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃有關(guān)事宜的通知》（晉財(cái)農(nóng)發(fā) [20xx]40 號(hào)文件）。 投資 預(yù) 算 項(xiàng)目預(yù)算總投資 800 萬(wàn)元。其中，擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金 500萬(wàn)元，占總投資的 %；申請(qǐng)省財(cái)政配套資金 200 萬(wàn)元（ 含監(jiān)理費(fèi) 10 萬(wàn)元） ，占總投資的 25%；市財(cái)政配套資金 15 萬(wàn)元，占總投資的 %；縣財(cái)政配套資金 35 萬(wàn)元，占總投資的 %；需要項(xiàng)目區(qū)群眾自籌資金 50 萬(wàn)元（ 其中以物折資 25 萬(wàn)元，投工投勞折資 25 萬(wàn)元） ，占總投資的 %。 用于水利措施投資 ；農(nóng)業(yè)措施投資 ；林業(yè)措施投資 萬(wàn)元 ；科技推廣措施投資 萬(wàn)元；其它工作及措施投資 萬(wàn)元。 資金籌措方案 根據(jù)省財(cái)政廳 《 關(guān)于調(diào)整山西省 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 資金若干投入比例的通知 》（晉財(cái)農(nóng)發(fā) [20xx]39 號(hào)）和 省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá) 20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目存量資金控制指標(biāo)和編報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃有關(guān)事宜的通知》（晉財(cái)農(nóng)發(fā) [20xx]40 號(hào)）文件精神，以及臨汾市農(nóng)發(fā)辦 20xx 年土地 治理項(xiàng)目計(jì)劃編報(bào)會(huì)議有關(guān)要求， 資金籌措來(lái)源為，申請(qǐng) 中央財(cái)政資金 500 萬(wàn)元，省 級(jí) 財(cái)政配套資金200 萬(wàn)元，市 級(jí) 財(cái)政配套資金 15 萬(wàn)元 ； 縣 級(jí) 財(cái)政配套資金 35 萬(wàn)元 ，由項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民 以物折資 和 投工投勞折資 50 萬(wàn)元。 投資構(gòu)成中，財(cái)政資金 750 萬(wàn)元，占總投資的 %；自 97 籌資金 50 萬(wàn)元，占總投資的 %。 群眾投工投勞 按照省農(nóng)發(fā)辦《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于降低農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)民籌資投勞比例的通知 的通知》（晉農(nóng)發(fā)[20xx]99 號(hào)）文件精神 ，在農(nóng)民要辦的前提下， 經(jīng)過項(xiàng)目區(qū)各村農(nóng)民“一事一議”，需要農(nóng) 民自籌資金 50 萬(wàn)元，其中以物折資25 萬(wàn)元，投工投勞折資 25 萬(wàn)元。 第八章 綜合 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 效益計(jì)算 項(xiàng)目建成后，可改善灌溉面積 萬(wàn)畝。由灌溉制度得，小麥播種面積 4100 畝，畝增產(chǎn) 100 公斤，玉米正茬及復(fù)播面積5740 畝，畝增產(chǎn) 150 公斤，葡萄種植面積 1960 畝，畝增產(chǎn) 324公斤，大棚蔬菜 20 棟，每棟增產(chǎn) 20xx0 公斤。 項(xiàng)目開發(fā)前后詳細(xì)效益計(jì)算，詳見表 81 表 811 項(xiàng)目工程實(shí)施增產(chǎn)量表 糧食作物 增產(chǎn)量（公斤 /畝、棟） 面積（畝 、棟） 總增產(chǎn)量（萬(wàn)公斤） 小麥 100 4100 41 玉米 150 5740 棉花 75 400 3 葡萄 324 1960 大棚 20xx0 20 40 98 表 812 項(xiàng)目增產(chǎn)效益表 單位：元、萬(wàn)元 當(dāng)年效益計(jì)算 經(jīng)濟(jì) 效益 備注 小麥 玉米 棉花 葡萄 大棚蔬菜 單價(jià) 總價(jià) 單價(jià) 總價(jià) 單價(jià) 總價(jià) 單價(jià) 總價(jià) 單價(jià) 總價(jià) 合計(jì) 22 66 6 3 120 經(jīng)濟(jì)分析（動(dòng)態(tài)） 本項(xiàng)目總投資 800 萬(wàn)元，其中財(cái)政投資 750 萬(wàn)元，項(xiàng)目區(qū)群眾自籌資金 50 萬(wàn)元。水利部分投資 萬(wàn)元，其中財(cái)政資金 萬(wàn)元，群眾以物折資 25 萬(wàn)元。 20xx 年開始興建，施工期1 年，經(jīng)濟(jì)期 15 年，選 20xx 年年初為基準(zhǔn)點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)報(bào)酬率取 8%進(jìn)行工程的經(jīng)濟(jì)分析。 投資折算詳見附表 813 效益折算詳見附表 813 年費(fèi)用 （一）水利部分年費(fèi)用包括，大修費(fèi)日常維護(hù)費(fèi)，動(dòng)力燃料費(fèi)、人員工資等。 ①大修日常養(yǎng)護(hù)費(fèi) 99 大修及日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)計(jì)算表 工程項(xiàng)目 固定 財(cái)產(chǎn) 大修費(fèi)率 （ %） 費(fèi)用 日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)率 （ %） 費(fèi)用 新建提灌站 修復(fù)機(jī)電井 輸變電線路 埋設(shè)管道 襯砌渠道及建筑物 1 1 合計(jì) ②動(dòng)力燃料費(fèi) D=whef/1000 式中： D－動(dòng)力費(fèi)（萬(wàn)元） W－ 灌溉用水量（萬(wàn) m3） H－水泵揚(yáng)程（米）項(xiàng)目區(qū)平均揚(yáng)程 e－千噸米能耗 f－機(jī)泵用電價(jià)格 D＝ 萬(wàn)元 水利部分年費(fèi)用 萬(wàn)元。 農(nóng)業(yè)年費(fèi)用 100 主要用于田間路及田面工程設(shè)施維修，取投入的 1%，即為 萬(wàn)元。 林業(yè)年費(fèi)用 年補(bǔ)植補(bǔ)栽費(fèi)用按 5%計(jì)算為 萬(wàn)元。 以上三項(xiàng)總計(jì)年費(fèi)用 萬(wàn)元。 （ 1）效益費(fèi)用比 R=B 總 / C 總 式中： B 總 — 折現(xiàn)效益 C 總 — 折現(xiàn)費(fèi)用 R＝ ＞ 1 （ 2）凈效益 P 總 ＝ B 總 （ K 總 ＋ C 總 ） 式中： P 總 — 凈效益 K 總 — 折現(xiàn)投資 C 總 — 折現(xiàn)運(yùn)行費(fèi) P 總 = 萬(wàn)元 （ 3）投資回收期 Td＝ Ln(1 Ki/bc)/ln(1+i) Td= 年 財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目總投資 800 萬(wàn)元，其中財(cái)政投資 750 萬(wàn)元，項(xiàng)目區(qū)群眾自籌資金 50 萬(wàn)元。水利部分投資 萬(wàn)元，其中財(cái)政資金 101 萬(wàn)元，群眾 以物折資 25 萬(wàn)元。 20xx 年開始興建，施工期1 年，經(jīng)濟(jì)期 15 年，選 20xx 年年初為基準(zhǔn)點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)報(bào)酬率 2%進(jìn)行工程的財(cái)務(wù)分析。 國(guó)家投資部分 （ 1）年費(fèi)用 由前面經(jīng)濟(jì)分析計(jì)算可得 萬(wàn)元。 （ 2）效益計(jì)算 大田水費(fèi)收入平均 按 245 元 /畝考慮，計(jì) 萬(wàn)元。 （ 3）財(cái)務(wù)分析 ａ效益費(fèi)用比 R=B 總 / C 總 =1 ｂ凈效益 P 總 =B 總 （ K 總 ＋ C 總 ） = 萬(wàn)元 ｃ投資回收年限 TD=Ln(1Ki/A)/Ln(1+i) = 年 ｄ財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率 r=i1+|P1| (i2i1)/ |P1|+|P2| 式中 r— 財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率 |P1|— 具有正值凈效益的現(xiàn)值的絕對(duì)值 102 |P2|— 具有負(fù)值凈效益的現(xiàn)值的絕對(duì)值 經(jīng)計(jì)算 r=% 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 從上述計(jì)算結(jié)果來(lái)看，曲沃縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理與 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)兩類項(xiàng)目結(jié)合試點(diǎn)項(xiàng)目工程經(jīng)濟(jì)分析中效益費(fèi)用比Ｒ=1，投資回收年限 Tb= 年 15 年；財(cái)務(wù)分析中，財(cái)務(wù)效益費(fèi)用比Ｒ =1，投資回收年限 Tb=5 年 6 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率為 %2%；經(jīng)濟(jì)分析與財(cái)務(wù)分析其它指標(biāo)也較好，因此興建該項(xiàng)目工程是經(jīng)濟(jì)合理的，切實(shí)可行的。 103 104 105 社會(huì)效益 項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施得到加強(qiáng)，由基礎(chǔ)設(shè)施不配套改變?yōu)椤疤锍煞?、林成網(wǎng)、渠相 通、路相連”的新格局， 可改善灌溉面積 萬(wàn)畝，新增節(jié)水灌溉面 積 萬(wàn) 畝 ，年節(jié)約水量 49 萬(wàn)立方米， 增加農(nóng)田林網(wǎng)防護(hù)面積 萬(wàn)畝。 通過科技培訓(xùn)和新產(chǎn)品、新技術(shù)的推廣，提高農(nóng)民素質(zhì)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)糧食，使糧食優(yōu)種普及率達(dá)到 100%，并帶動(dòng)其他優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為當(dāng)?shù)馗咝мr(nóng)業(yè)發(fā)展起到示范帶動(dòng)作用。 生態(tài)效益 項(xiàng)目區(qū)經(jīng)過綜合開發(fā)治理，可使農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境步入良性循環(huán)軌道。特別是通過農(nóng)田防護(hù)林的建設(shè)，使項(xiàng)目區(qū)內(nèi)林木覆蓋率得到增加，不僅起到防風(fēng)御沙，驅(qū)熱保濕的屏障作用，而且可改善農(nóng)田小氣侯，對(duì)涵養(yǎng)水源、美化環(huán)境、營(yíng)造 和諧的生存環(huán)境具有一定的積極作用。通過節(jié)水灌溉，配方施肥，秸稈還田，作物模式化栽培等技術(shù)的應(yīng)用，改善了項(xiàng)目區(qū)灌溉條件，提高了土壤有機(jī)質(zhì)含量， 促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響。第九章 組織實(shí)施 和運(yùn)行管護(hù) 組織機(jī)構(gòu)和人員配置 為確保 20xx 年 曲沃縣 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 土地治理與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)兩類項(xiàng)目結(jié)合試點(diǎn)項(xiàng)目 順利實(shí)施， 縣農(nóng)發(fā)辦采取 有力 措施，具體 明確任務(wù)、責(zé)任和人員，認(rèn)真組織落實(shí) ， 成立了 20xx 年國(guó) 106 家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 土地治理與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)兩類項(xiàng)目結(jié)合試點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè) 指揮部，負(fù)責(zé)各項(xiàng)任務(wù)的具體落實(shí)。 項(xiàng)目 工程 建設(shè) 指揮部 組成人員如下： 指揮部指揮長(zhǎng)： 朱建宏（農(nóng)發(fā)辦副主任、高級(jí)農(nóng)藝師） 副 指 揮 長(zhǎng)： 解秀芳（農(nóng)發(fā)辦黨支部書記、工程師） 聶玲玲 （史村鎮(zhèn) 政府副鎮(zhèn)長(zhǎng) ） 段克臣（農(nóng)發(fā)辦項(xiàng)目股股長(zhǎng)） 成 員：張耀峰 、 陳紅艷 、 魏 瑩、劉曉琛 、 王 磊 、周 蕾 施工管理 為保證項(xiàng)目工程建設(shè)質(zhì)量，采取制度約束機(jī)制，嚴(yán)格施工管理，確保發(fā)揮工程長(zhǎng)期效益。 一是對(duì)投資 10 萬(wàn)元以上的單項(xiàng)工程，通過公開招投標(biāo)，選拔有資質(zhì)、有技術(shù)實(shí)力、設(shè)備齊全的施工單位；對(duì)管道等材料向社會(huì)公開招標(biāo)采購(gòu)， 保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。 二是施工單位必須嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃、工程施工設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范組織施工，不得擅自改變?cè)O(shè)計(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行合同要求和施工期限，確保工程建設(shè)質(zhì)量。 三是對(duì)工程質(zhì)量管理實(shí)行監(jiān)理制。依托臨汾市金惠農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司委派的專業(yè)監(jiān)理人員，對(duì)工程施工工序嚴(yán)格把關(guān)。工程施工過程，采用蹲點(diǎn)和巡視的方式進(jìn)行監(jiān)理，對(duì)現(xiàn)澆渠土模、建筑物基礎(chǔ)等隱蔽工程實(shí)行旁站監(jiān)理，驗(yàn)收合格后進(jìn)行下一道工 107 序的施工。 四是工程竣工驗(yàn)收認(rèn)真執(zhí)行《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》和省、市農(nóng)發(fā)辦的具體要求，采取施工單位自驗(yàn)、技術(shù)人員查驗(yàn)、 工程建設(shè)指揮部全面驗(yàn)、縣農(nóng)發(fā)辦抽查驗(yàn)的“四級(jí)”驗(yàn)收辦法進(jìn)行驗(yàn)收，確保工程優(yōu)質(zhì)率達(dá)到 95%以上。質(zhì)量不合格的不驗(yàn)收，合格的預(yù)留 10%質(zhì)量保證金，待運(yùn)行一年后質(zhì)量無(wú)任何問題，返還給施工單位。 五是采用農(nóng)民質(zhì)量監(jiān)督員方式，充分發(fā)揮農(nóng)民對(duì)項(xiàng)目工程建設(shè)的監(jiān)督作用。 實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)確定后，根據(jù)項(xiàng)目區(qū)實(shí)際和農(nóng)時(shí)季節(jié)組織施工。項(xiàng)目工程實(shí)施計(jì)劃見下表 項(xiàng)目工程實(shí)施計(jì)劃形象進(jìn)度表 月 份 項(xiàng)目名稱 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 提灌站 更新機(jī)電井 修復(fù)配套機(jī)電井 輸變電線路 襯砌渠道 埋設(shè)管道 渠系建筑物 機(jī)耕路 農(nóng)田防護(hù)林 技術(shù)培訓(xùn) 示范推廣 108 落實(shí)管護(hù)人員 樹立“三分建、七分管”的思想，農(nóng)業(yè)措施中機(jī)耕路和林業(yè)措施中樹木竣工驗(yàn)收移交后， 項(xiàng)目區(qū)史村鎮(zhèn)統(tǒng)一選擇責(zé)任心強(qiáng)，政 治思想素質(zhì)高，熱愛集體，有一定專業(yè)技術(shù)，能勝任管理管護(hù)工作，在群眾中有威信的老黨員、老干部、老模范等“三老”干部，組成路樹專業(yè)管理管護(hù)隊(duì)，對(duì)機(jī)耕路和