【正文】 對試用的廠商，三個月 內(nèi)要做兩次檢查。12．不良抱怨。12．1 驗收的抱怨：批準：季金龍 2009年2月26日執(zhí)行 金萬通車輛有限公司管理制度12．1．1 驗收人員將檢驗報告通知采購人員，并將資料存檔，作為下次驗收的依據(jù)。12．1．2 采購人員將驗收情況通知協(xié)作廠商或試用廠商，使其針對缺陷進行改進，資料存檔，作為考核依據(jù)。12．2 生產(chǎn)時的抱怨：12．2．1 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時，制造各車間、組別通知生產(chǎn)計劃部門。12．2．2 生產(chǎn)計劃部門通知檢驗員再重檢外協(xié)廠商交來的半成品或零件，井通知采購人員，資料存檔，作為驗收依據(jù)。12．2．3 采購人員通知協(xié)作廠商，資料存檔．并作為考核的依據(jù)。12．3 品質(zhì)管理日常檢查抱怨及國內(nèi)外客戶抱怨等。12．4 責任分擔：不良抱怨發(fā)生時，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商，針對缺陷進行改進外，自身更要做好品質(zhì)檢查考核管理工作，若有生產(chǎn)時的抱怨發(fā)生，還要依照合同內(nèi)的規(guī)定罰款。13．付款。13．1 試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由倉庫部門辦理入庫后，采購外協(xié)人員應將“請購單（外協(xié)）”會計聯(lián)，“進料驗收單”會計聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會計部門審查憑以付款。13．2 若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各一張粘貼于“模具記錄表”內(nèi)連同發(fā)票一并送變本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。13．3 采購外協(xié)人員每半年整理一次各外協(xié)廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用，注明于“逾期支付費用明細表”內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎伺鷾剩杭窘瘕?2009年2月26日執(zhí)行 金萬通車輛有限公司管理制度示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備 查。14．模具管理。14．1 建檔：按照固定資產(chǎn)管理辦法，凡經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別（按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定）列賬管理，每一模具以一張“固定資產(chǎn)登記卡”列管。14．2 異動：14．2．1 配臺外協(xié)零配件品質(zhì)與交貨期等因素的變動，必需將模具由原外協(xié)廠異動到其他（或新開發(fā)）的外協(xié)廠商或使用結(jié)案需移回本廠保管時，應填寫“物品出入廠憑單”一式三聯(lián)，于出（人）廠內(nèi)注明異動原因后呈主管核準。第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠（或新協(xié)作廠商），第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。14．2．2 凡異動后的資料均應詳細記載于“固定資產(chǎn)登記卡”內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外協(xié)人員應以“閑置固定資產(chǎn)處理表”一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經(jīng)理核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送倉庫部門，第三聯(lián)自存。15．外協(xié)廠商輔導。15．1 輔導部門：有關外協(xié)的品質(zhì)管理、生產(chǎn)管理、設計，采購部門均有負責輔導考核的責任。15．2 外協(xié)廠商品質(zhì)管理人員訓練：鼓勵其參加專業(yè)訓練或品質(zhì)管理訓練或安排其參加本廠所舉辦的專業(yè)品質(zhì)管理班，使其了解： 15．2．1 本廠的品質(zhì)管理政策及組織。15．2．2 本廠的進料驗收、制程及成品的品質(zhì)管理及最后檢驗等。批準：季金龍 2009年2月26日執(zhí)行 金萬通車輛有限公司管理制度15．2．3 本廠驗收使用何種驗收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗表以及如何判定合格。15．3 其他協(xié)助方面：管理制度、品質(zhì)管理制度的建立實施，原料管理、工作方法改善等等。16．外協(xié)廠商考核：為使外協(xié)廠商適時交運優(yōu)良品質(zhì)的零配件給予本公司生產(chǎn)之使用，采購外協(xié)人員應每月整理“供應商（外協(xié)）評核表”，區(qū)分為A、B、C、D等級，具體參照“供應商評估程序”辦理。批準：季金龍 2009年2月26日執(zhí)行第五篇：外協(xié)加工管理制度外協(xié)加工管理制度一、目的為明確外協(xié)加工的范圍，規(guī)范外協(xié)加工的流程，以確保在外協(xié)加工階段不影響公司自身的利益，且確保產(chǎn)品的品質(zhì)及交貨期均能符合需求。特制定本制度。二、適用范圍為配合本公司銷售、生產(chǎn)上的需要，需通過外協(xié)單位完成產(chǎn)品加工以及外單位來料加工的業(yè)務均屬于本制度范圍。三、外協(xié)加工條件外協(xié)加工需滿足下列條件之一：、設備不足或生產(chǎn)能力負荷已達飽和； ； ； 。四、職責生產(chǎn)部是公司外協(xié)加工的歸口管理部門，負責外協(xié)加工計劃申報，負責外協(xié)單位比價，負責與外協(xié)單位簽到合同（或協(xié)議），負責外協(xié)單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、進度跟催；負責對外協(xié)加工所提供的材料、半成品等物資的登記、追蹤，以及負責外協(xié)方付款業(yè)務的辦理等。技術(shù)部或開發(fā)中心負責提供產(chǎn)品的加工圖紙、工藝、技術(shù)支持。質(zhì)檢處負責外協(xié)單位質(zhì)量的監(jiān)視、測量和驗收，負責提供外加工產(chǎn)品的質(zhì)量標準。門衛(wèi)室負責確認外協(xié)出返廠手續(xù)是否齊全、清點外協(xié)物資等。企管處負責外協(xié)加工審批單及付款發(fā)票的審核。財務部負責外協(xié)加工付款的合計、審批。外協(xié)單位：負責提供產(chǎn)品加工，負責產(chǎn)品交期、質(zhì)量等。五、外協(xié)加工程序 外協(xié)加工流程：申請部門提交外協(xié)加工申請→生產(chǎn)部安排外協(xié)加工計劃→外協(xié)加工詢比價→確定外協(xié)單位→準備外協(xié)加工物料、技術(shù)標準→出廠檢驗→安排出廠→進行外協(xié)加工→外協(xié)品返廠→入廠檢驗→申請部門接收 外協(xié)加工管理程序：1）外協(xié)加工申請部門需提交申請給生產(chǎn)部。2）生產(chǎn)部根據(jù)外協(xié)加工申請安排外協(xié)加工計劃；尋找符合條件的外協(xié)單位進行詢比價，確定加工費用，并填寫《外協(xié)比價審批單》，報公司領導審批。3）生產(chǎn)部填寫外協(xié)加工送貨單，需填明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單位及加工內(nèi)容等。技術(shù)部或開發(fā)中心負責提供產(chǎn)品的加工圖紙、工藝等技術(shù)標準。4）質(zhì)檢處對需要外協(xié)加工的產(chǎn)品按檢驗標準進行檢驗。5）生產(chǎn)部準備好外協(xié)加工的半成品或材料，連同外協(xié)加工送貨單一同外發(fā)，并做好記錄；6）外協(xié)產(chǎn)品出廠時，外協(xié)負責人填寫《物資出返廠明細審批單》，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準。7）出廠時經(jīng)門衛(wèi)室清點確認并簽字后方可放行。然后物資出廠經(jīng)辦人需在門衛(wèi)室處填寫《出廠物資登記表》，同時當班保安簽字確認。8）外協(xié)產(chǎn)品返廠后，由外協(xié)負責人根據(jù)《物資出返廠明細審批單》上的數(shù)量規(guī)格驗收，無差錯后，做好記錄。8）質(zhì)檢處按檢驗標準進行檢驗。9）接收車間負責人簽字接收外協(xié)加工品。外協(xié)加工流程：申請部門提交外協(xié)加工申請→生產(chǎn)部安排外協(xié)加工計劃→外協(xié)加工詢比價→確定外協(xié)單位→準備外協(xié)加工物料、技術(shù)標準→安排外協(xié)單位人員進行加工→加工后檢驗→申請部門接收 外協(xié)加工管理程序：1）外協(xié)加工申請部門需提交申請給生產(chǎn)部。2）生產(chǎn)部根據(jù)外協(xié)加工申請安排外協(xié)加工計劃；尋找符合條件的外協(xié)單位進行詢比價，確定加工費用，并填寫《外協(xié)比價審批單》，報公司領導審批。接著通知外協(xié)單位來公司加工。3）外協(xié)單位入廠時，須在門衛(wèi)處填寫《外來人員出入證》，由外協(xié)責任單位帶領進入公司相應加工區(qū)域。4）技術(shù)部或開發(fā)中心負責提供產(chǎn)品的加工圖紙、工藝、技術(shù)指導等。5）加工完畢后，由質(zhì)檢處檢驗質(zhì)量是否合格，最后外協(xié)負責人與申請外協(xié)部門共同驗收6）若對方自帶材料，加工制作單位（車間）需將對方材料單獨存放，標記清楚，不得和我公司材料混放一起，并安排專人負責。加工制作完畢，制作單位負責人（車間）、外協(xié)負責人員需現(xiàn)場將制作的產(chǎn)品清單清楚；并分別在《外來人員出入證》上簽字。：外協(xié)單位提供有效發(fā)票→生產(chǎn)部審核簽字→分管領導→企管處→總經(jīng)理→財務按《批款申請單》和發(fā)票支付費用本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。