外協加工管理文件-資料下載頁
2025-09-24 23:46本頁面
【正文】 、交期、收料（件）規(guī)定、包裝方法、運輸方式、驗收方式、賠償處理等事項。、外發(fā)加工、生產部外協管理員將檢驗合格的待外加工的材料（產品）連同《委外加工單》一同外發(fā)并做好記錄。、生產部填寫《委外加工單》時，須填寫數量、產品名稱、產品代號、產品尺寸、加工內容等項目。、生產部外協管理員每天聯系、協調并跟催外加工生產進度、質量狀況等情況。、發(fā)外加工單位加工流程有困難時，工程技術部可前往該單位進行指導。、當外加工單位發(fā)生質量事故時，工程技術部和品質管理部一同前往進行確認指導，并協助外加工單位提升品質。外加工運送要求第五篇：外協加工管理規(guī)定南京XXXX有限公司關于外購、外協加工的管理規(guī)定NJSC/GL2012WX01為加強對外購件采購、外協加工工作的管理，進一步理順各種關系、明確各部門職責，把外購、外協加工工作做得更好，經公司研究，對外購、外協加工工作做出如下管理規(guī)定：項目部負責及時向技術質量部、生產部、采購部（辦公室）下達任務書（包括圖檔、要求）。技術質量部負責圖紙審核、工藝編制及材料備料單、外購件采購清單的編制。并及時將材料備料單、外購件采購清單發(fā)給采購部（辦公室）；把由我公司自己加工的零件的圖紙、工藝卡打印、發(fā)放給生產部。采購部（辦公室）負責根據技術質量部提供的材料備料單、外購件采購清單，安排核對庫存，填寫采購申請單。采購申請單須注明品名、規(guī)格、數量、價格、供貨廠家等，報總經理審批后進行采購。如審核后，對技術質量部提供的材料備料單、外購件采購清單進行了調整、修改，采購部負責及時書面（發(fā)郵件）通知技術質量部；技術質量部根據調整結果，重新復核由我公司自己加工的零件項目，補發(fā)或收回被調整零件的圖紙、工藝卡，防止重復多做或遺漏。生產部根據生產需要，對需要送出去外加工的零件，須提前填報“委外加工申請單”（寫明零件名稱、圖號、數量、材料、加工單價、工時或重量、交貨期、加工單位、加工要求等），經技術部審核，報公司領導批準。委外加工申請單一式四份，生產部、材料庫、辦公室、外協單位各一份。外協管理職能部門負責聯系外協單位。材料庫負責依“委外加工申請單”發(fā)外加工材料，生產部根據需要安排人協助。外協單位收貨人在出庫單回執(zhí)聯上簽收，回執(zhí)聯交材料庫保存。外購件、外加工零件加工完成后，交半成品庫驗收。外加工零件送貨時需附“外加工結算清單”（寫明零件名稱、圖號、數量、材料、加工單價、工時或重量、加工費等）。生產部倉庫保管員負責當場驗收品種、數量。外協管理職能部門負責填寫送檢單，通知檢驗員進行質量檢驗，檢驗員須按規(guī)定及時檢驗、做好檢驗記錄，并將檢驗結果抄寫在送檢單上交收貨倉庫。檢驗合格的外購件、外加工零件交倉庫保管員入庫、生產部安排后續(xù)生產。對檢驗不合格的外購件、外加工零件，須當場做好標識、隔離存放，并當場填寫不合格品處置單報技術質量部處理。技術質量部須及時到現場處理，并將處理意見填寫于不合格品處置單，報公司領導審批。處置單一式三份，技術質量部、辦公室、外加工單位各一份。有關外加工件的質量問題，由技術質量部負責與外協單位溝通，生產部配合。外協單位的外加工結算清單須經倉庫保管員、檢驗員、生產部簽字核對后交技術質量部審核，報總經理批準。外加工結算清單一式四聯，存根、辦公室（外協管理職能部門）、財務部（先交倉庫登記保存，月底匯總后交財務部）、外協單位各一聯。外購件供貨單位結算貨款、外協單位結算加工費時，需提供對賬單（結算匯總單）、每次的外加工結算清單（對于外加工單位）、思創(chuàng)公司簽收的單據，交外協管理職能部門審核，報總經理審批。發(fā)票須經倉庫保管員、外協管理職能部門、技術質量部領導簽字，報總經理批準后，財務方可結賬付款。1主要材料、外購件，必須定點采購。材料、外購件供貨定點單位及外協加工單位須經技術質量部、采購部門、生產部研究，報總經理批準確定，并在財務部備案。任何部門不得擅自改變供貨單位、外協加工廠家。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。南京XXXXX有限公司.
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