外協(xié)加工管理文件-資料下載頁
2025-09-24 23:46本頁面
【正文】 、交期、收料（件）規(guī)定、包裝方法、運輸方式、驗收方式、賠償處理等事項。、外發(fā)加工、生產(chǎn)部外協(xié)管理員將檢驗合格的待外加工的材料（產(chǎn)品）連同《委外加工單》一同外發(fā)并做好記錄。、生產(chǎn)部填寫《委外加工單》時，須填寫數(shù)量、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品代號、產(chǎn)品尺寸、加工內(nèi)容等項目。、生產(chǎn)部外協(xié)管理員每天聯(lián)系、協(xié)調(diào)并跟催外加工生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況等情況。、發(fā)外加工單位加工流程有困難時，工程技術(shù)部可前往該單位進(jìn)行指導(dǎo)。、當(dāng)外加工單位發(fā)生質(zhì)量事故時，工程技術(shù)部和品質(zhì)管理部一同前往進(jìn)行確認(rèn)指導(dǎo)，并協(xié)助外加工單位提升品質(zhì)。外加工運送要求第五篇：外協(xié)加工管理規(guī)定南京XXXX有限公司關(guān)于外購、外協(xié)加工的管理規(guī)定NJSC/GL2012WX01為加強對外購件采購、外協(xié)加工工作的管理，進(jìn)一步理順各種關(guān)系、明確各部門職責(zé)，把外購、外協(xié)加工工作做得更好，經(jīng)公司研究，對外購、外協(xié)加工工作做出如下管理規(guī)定：項目部負(fù)責(zé)及時向技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部（辦公室）下達(dá)任務(wù)書（包括圖檔、要求）。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)圖紙審核、工藝編制及材料備料單、外購件采購清單的編制。并及時將材料備料單、外購件采購清單發(fā)給采購部（辦公室）；把由我公司自己加工的零件的圖紙、工藝卡打印、發(fā)放給生產(chǎn)部。采購部（辦公室）負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供的材料備料單、外購件采購清單，安排核對庫存，填寫采購申請單。采購申請單須注明品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、供貨廠家等，報總經(jīng)理審批后進(jìn)行采購。如審核后，對技術(shù)質(zhì)量部提供的材料備料單、外購件采購清單進(jìn)行了調(diào)整、修改，采購部負(fù)責(zé)及時書面（發(fā)郵件）通知技術(shù)質(zhì)量部；技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，重新復(fù)核由我公司自己加工的零件項目，補發(fā)或收回被調(diào)整零件的圖紙、工藝卡，防止重復(fù)多做或遺漏。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要，對需要送出去外加工的零件，須提前填報“委外加工申請單”（寫明零件名稱、圖號、數(shù)量、材料、加工單價、工時或重量、交貨期、加工單位、加工要求等），經(jīng)技術(shù)部審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。委外加工申請單一式四份，生產(chǎn)部、材料庫、辦公室、外協(xié)單位各一份。外協(xié)管理職能部門負(fù)責(zé)聯(lián)系外協(xié)單位。材料庫負(fù)責(zé)依“委外加工申請單”發(fā)外加工材料，生產(chǎn)部根據(jù)需要安排人協(xié)助。外協(xié)單位收貨人在出庫單回執(zhí)聯(lián)上簽收，回執(zhí)聯(lián)交材料庫保存。外購件、外加工零件加工完成后，交半成品庫驗收。外加工零件送貨時需附“外加工結(jié)算清單”（寫明零件名稱、圖號、數(shù)量、材料、加工單價、工時或重量、加工費等）。生產(chǎn)部倉庫保管員負(fù)責(zé)當(dāng)場驗收品種、數(shù)量。外協(xié)管理職能部門負(fù)責(zé)填寫送檢單，通知檢驗員進(jìn)行質(zhì)量檢驗，檢驗員須按規(guī)定及時檢驗、做好檢驗記錄，并將檢驗結(jié)果抄寫在送檢單上交收貨倉庫。檢驗合格的外購件、外加工零件交倉庫保管員入庫、生產(chǎn)部安排后續(xù)生產(chǎn)。對檢驗不合格的外購件、外加工零件，須當(dāng)場做好標(biāo)識、隔離存放，并當(dāng)場填寫不合格品處置單報技術(shù)質(zhì)量部處理。技術(shù)質(zhì)量部須及時到現(xiàn)場處理，并將處理意見填寫于不合格品處置單，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。處置單一式三份，技術(shù)質(zhì)量部、辦公室、外加工單位各一份。有關(guān)外加工件的質(zhì)量問題，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)與外協(xié)單位溝通，生產(chǎn)部配合。外協(xié)單位的外加工結(jié)算清單須經(jīng)倉庫保管員、檢驗員、生產(chǎn)部簽字核對后交技術(shù)質(zhì)量部審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。外加工結(jié)算清單一式四聯(lián)，存根、辦公室（外協(xié)管理職能部門）、財務(wù)部（先交倉庫登記保存，月底匯總后交財務(wù)部）、外協(xié)單位各一聯(lián)。外購件供貨單位結(jié)算貨款、外協(xié)單位結(jié)算加工費時，需提供對賬單（結(jié)算匯總單）、每次的外加工結(jié)算清單（對于外加工單位）、思創(chuàng)公司簽收的單據(jù)，交外協(xié)管理職能部門審核，報總經(jīng)理審批。發(fā)票須經(jīng)倉庫保管員、外協(xié)管理職能部門、技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)方可結(jié)賬付款。1主要材料、外購件，必須定點采購。材料、外購件供貨定點單位及外協(xié)加工單位須經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部、采購部門、生產(chǎn)部研究，報總經(jīng)理批準(zhǔn)確定，并在財務(wù)部備案。任何部門不得擅自改變供貨單位、外協(xié)加工廠家。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。南京XXXXX有限公司.
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