獨家原創(chuàng)-公司效能監(jiān)察自查報告-資料下載頁
2024-10-01 00:16本頁面
【正文】 求、管理規(guī)定和操作流程；由直接上級負責人與其簽訂用戶信息安全責任書。在聘用員工上崗時，分公司應與員工簽訂工號使用協(xié)議，在協(xié)議中明確客戶信息保密條款。存在問題：目前直接上級沒有與責任人簽訂用戶信息安全責任書，另外，在聘用員工上崗時，并未簽訂工號使用協(xié)議。 造成以上問題的原因，主要是由于涉及調(diào)閱用戶信息部門較多，在擬定用戶信息安全責任書時易發(fā)生管理交叉和權限沖突，故遲遲未得到執(zhí)行和落實。另外，工號使用協(xié)議也與信息安全責任書有相通之處，故也未得到執(zhí)行。雖然在此兩件問題上有客觀因素，但還是突出暴露了我們等拖靠思想嚴重的問題，我們將正視問題，明確責任，立即對問題進行整改消號。 ，各單位網(wǎng)絡部應與可能接觸網(wǎng)絡設備的相關協(xié)作單位簽訂保密協(xié)議，并指定專人對協(xié)作單位人員接觸用戶信息時進行安全監(jiān)督。存在問題：各網(wǎng)絡設備廠家沒簽訂保密協(xié)議。此問題的存在，暴露了各級人員只重視設備質(zhì)量，忽視信息安全的麻痹思想，是違背以人為本管理理念的突出表現(xiàn)。 ，各單位應根據(jù)sox法案規(guī)定有效建立社會渠道工號、權限設置的審批流程及相關管理規(guī)定。社會渠道工號及權限的增加、刪除等，必須嚴格按照相關規(guī)定進行書面審批。存在問題：此項工作正由市場經(jīng)營部推敲方案辦法，文件正在擬定中，主要程序是建立社會渠道工號、權限設置各單位以oa文件形式上報，由中心領導審批。 ，各類客戶確認憑證的保存時限，應按照工信部要求進行保存。其中：在服務協(xié)議有效期內(nèi)長期保存，在與客戶的業(yè)務關系終止后至少再保存5個月。存在問題，我們雖然建立了長期保存制度，但存在遺失現(xiàn)象。主要原因是部門間交接銜接不緊密造成的，也有管理人員工作大意造成的遺失。 ，分公司三級經(jīng)理崗位待遇按照《甘肅移動三級經(jīng)理暫行規(guī)定》執(zhí)行。其中：分公司不再擔任三級經(jīng)理職務的人員，各單位不允許保留其三級經(jīng)理的職級待遇。此項規(guī)定還存在問題，受政策因素、人為原因等影響，計劃在十月底前整改完成。 四、解決問題的幾點建議 ，建議中層以上管理人員取消查詢權限，確需查詢時經(jīng)由申請人提報書面申請，呈總經(jīng)理批準回復后，按批條查詢，建立起規(guī)范的管理流程。 ，由于涉及調(diào)閱用戶信息部門較多，建議由公司統(tǒng)一擬定用戶信息安全責任書，并由相關權限人員統(tǒng)一簽訂。 ，由于工號使用協(xié)議涉及全公司各單位，建議公司統(tǒng)一擬定后責成員工簽訂協(xié)議，明確責任。 第10頁 共10
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