【導(dǎo)讀】廣東海洋大學(xué)主校區(qū)后山土地開發(fā)利用。---廣東海洋大學(xué)交椅嶺現(xiàn)代生態(tài)示范園區(qū)項目策劃書。項目領(lǐng)導(dǎo)與調(diào)查研究小組成員表。工作分工姓名工作單位職務(wù)職稱。組長朱堅真湛江市人大常委會、廣東海洋大學(xué)副主任、副校長伍杰忠湛江市人民政府副市長。蔡飛廣東海洋大學(xué)資產(chǎn)管理處處長。譚樹明廣東海洋大學(xué)發(fā)展規(guī)劃處處長。蔡鷹廣東海洋大學(xué)法規(guī)與質(zhì)量管理處處長。陳創(chuàng)廣東海洋大學(xué)一人公司總經(jīng)理。陳健廣東海洋大學(xué)黨委辦公室副主任。張界新廣東海洋大學(xué)財務(wù)處副處長。蔡法廣東海洋大學(xué)資產(chǎn)管理處副處長。宋火釗廣東海洋大學(xué)組織部正處級組織員。李洞日廣東海洋大學(xué)黨委督導(dǎo)。龔源海廣東海洋大學(xué)黨委督導(dǎo)。組長吳劉萍廣東海洋大學(xué)農(nóng)學(xué)院副教授羅世地廣東海洋大學(xué)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司總經(jīng)理。鄒桂斌廣東海洋大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院研究生。周映萍廣東海洋大學(xué)政治與行政學(xué)院研究生。陳麗球廣東海洋大學(xué)農(nóng)學(xué)院本科生。經(jīng)營成本與收入預(yù)測....

　　

【正文】 旅游服務(wù)體系，產(chǎn)生生態(tài)與經(jīng)濟效益。 3） 第三階段 完成生態(tài)恢復(fù)展示區(qū)、高新農(nóng)業(yè)示范區(qū)、休閑體育活動區(qū)建設(shè)， 年限為 5 年 。 主要包括大學(xué)生之家、高爾夫練習場、蔭生植物園、熱帶花卉園、種植體驗園及生態(tài)綠化工程。交椅嶺生態(tài)高新科技園區(qū)全面投入經(jīng)營，園區(qū)品牌進一步得到完善 和 鞏固，預(yù)計空間環(huán)境容量可達 2200人 /天，游人規(guī)模預(yù)計為日最高游客數(shù)達 1200人。 24 第六章 投資估算和資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)工程建設(shè)土建工程、綠化景觀工程及相關(guān)配套建設(shè)工程計 算。交椅嶺生態(tài)示范園區(qū)全面進入經(jīng)營管理程序，總體投資估算為 萬元，其中完成基本園道建設(shè)及基本水電工程 需 投入 萬元；生態(tài)體驗園建設(shè) 需 投入 6845 萬元；生態(tài)恢復(fù)展示區(qū)、高新農(nóng)業(yè)示范區(qū)、休閑康體區(qū)建設(shè) 需 投入 5212萬元。 表 61 交椅嶺生態(tài)示范園投資估算和投資安排估算表 第一階段投資估算（基礎(chǔ)設(shè)施） 序號 工程費用名稱 單位 數(shù)量 綜合單價（元） 合價（萬元） 小計 1 園路鋪裝 m2 15000 100 150 2 給水及排水 m2 385000 3 3 電力及 電信 m2 385000 4 154 第二階段投資估算（生態(tài)體驗區(qū)） 序號 工程費用名稱 單位 數(shù)量 綜合單價（元） 合價（萬元） 4 主入口廣場 m2 13000 200 260 5 主入口生態(tài)停車場 m2 3000 150 45 6 主入口景觀小品工程 項 1 20xx00 20 7 游客接待中心 m2 800 2500 200 8 餐飲中心 m2 3000 20xx 600 9 溫泉中心 m2 800 2500 200 10 林中木屋 m2 5000 2500 1250 11 小品建筑 m2 650 20xx 130 12 園道工程 m2 7000 120 84 13 水系工程 m2 26000 50 130 14 綠化景觀工程 m2 380750 80 3046 15 給水及排水 m2 440000 10 440 16 電力及電信 m2 440000 10 440 6845 25 第三階段投資估算（現(xiàn)代生態(tài)示范園區(qū)全部項目） 序號 工程費用名稱 單位 數(shù)量 綜合單價（元） 合價（萬元） 17 大學(xué)生之家 m2 600 1500 90 18 高爾夫練習場 m2 60000 130 780 19 蔭生植物園 m2 10000 150 150 20 熱帶花卉園 m2 30000 200 600 21 種植體驗園 m2 30000 50 150 22 生態(tài)綠化工程 m2 530000 50 2650 23 給水及排水 m2 660000 6 396 24 電力及電信 m2 660000 6 396 5212 25 其它費用 300 合計 資金來源 生態(tài)示范園是一個高投入高產(chǎn)出的項 目，沒有雄厚的資金支持，園區(qū)建設(shè)就難以為繼。因此，運用市場經(jīng)濟規(guī)律，按照誰投資、誰受益的原則，建立一個多層次、多渠道、多元化的融資方案。 交椅嶺現(xiàn)代生態(tài)示范園區(qū)建設(shè)資金 由 學(xué)校投入首期基本建設(shè)費，完成園區(qū)水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。之后，將依據(jù)園區(qū)總體規(guī)劃思路，尋求合作開發(fā)。 擬通過招商投資，與 大企業(yè)合 建， 成片開發(fā) 、 分片分包 等合作方式籌集資金，實現(xiàn)互利合作。 同時，基于園區(qū)的生態(tài)效益和社會效益，爭取國家、省、市專項資助，開展生態(tài)示范園區(qū)和風景區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合治理?；诳蒲械墓δ芎湍康?，整合科研資源，使園區(qū)立項為生態(tài) 高新科技的科研平臺，爭取各類級別的科研經(jīng)費， 促進科研 水平的提升 。 26 第七章 投入與產(chǎn)出效益分析 說明：以首期生態(tài)體驗園為測算依據(jù)，項目計算期 12 年，其中建設(shè)期2 年，經(jīng)營期 10 年。項目基準收益率取 8%。繳納稅金和稅率：該項目為公益性項目，交納所得稅稅率 25%，生態(tài)體驗園建設(shè)完成投入使用后，爭取國家稅收優(yōu)惠政策，稅收返回支持園區(qū)科研工作，利于園區(qū)滾動發(fā)展。設(shè)計經(jīng)營期旅游人數(shù)：年均 12 萬人次。 經(jīng)營成本與收入預(yù)測 經(jīng)營成本 項目年度經(jīng)營總成本為 萬元，其中包括以下細目及相 應(yīng)費用： 1）工資及福利費 —— 預(yù)計該項目建設(shè)期、經(jīng)營期需招聘管理人員及員工 50 人，按平均每人每月工資 20xx元計算，福利費為工資額的 5%計，每年約 126 萬元。 2）固定資產(chǎn)折舊費 —— 固定投資按 萬元計算，按平均年限法計算，凈殘值率按 5%計，每年折舊費為 。 3）設(shè)施設(shè)備維修費 —— 按固定資產(chǎn)投資折舊費的 30%計提，每年約 207萬元。 營業(yè)收入 首期生態(tài)體驗園項目營業(yè)收入概算： 1）餐飲收入： 800人 /天 50元 /天 365天 =1460萬 2）住宿收入： 125間 /天 200元 /間 365天 = 3）門票收入： 300人 /天 10元 /人 365天 = 27 4）溫泉收入： 300人 /天 30元 /人 365天 = 5）購物收入： 300人 /天 10元 /人 365天 = 合計：總收入： 2920萬 營業(yè)稅金 項目為公益性項目，交納所得稅稅率 25%。 生態(tài)體驗園建設(shè)完成投入使用后，爭取國家稅收優(yōu)惠政策，稅收返回支持園區(qū)科研工作，利于園區(qū)滾動發(fā)展。 損益分析 項目經(jīng)營期正常年營業(yè)收入為 2920 萬元，營業(yè)成本為 ，毛利潤為 。所得稅額為 ，故正常年純利潤為 萬元。 盈虧平衡分析 按照項目經(jīng)營中可能發(fā)生的數(shù)據(jù)測算，以生產(chǎn)能力利用率表示的項目盈虧平衡點（ BEP）為： 按預(yù)計正常年標準衡量： %70%35%1 0 02 9 2 0 2 3 ????BEP 這表明達到設(shè)計接待量的 35%，項目即可保本，超過此接待量，項目開始盈利。說明項目抗風險能力較強。 間接效益分析 間接經(jīng)濟效益 28 旅游業(yè)是公認的關(guān)聯(lián)度高、帶動性強 、輻射力大的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。生態(tài)示范園將 在 科研的基礎(chǔ)上豐富休閑觀光旅游活動內(nèi)容， 以 帶來更大的經(jīng)濟收益。按照一般規(guī)律，每 1 元的旅游直接收入可帶來 元的間接收入，則項目建成后所帶來的旅游間接收入 萬元。 與此同時，生態(tài)示范園的建立將聯(lián)動校園水生生物博物館 及 藝術(shù) 類 、旅游管理、休閑體育等 專業(yè)的 發(fā)展， 進一步增強海洋大學(xué)的綜合實力。 同時 有利于 優(yōu)化湛江市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 在促進湛江市旅游業(yè)邁上新臺階的同時，帶動一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)如交通、通信、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、餐飲、商貿(mào)服務(wù)業(yè)的發(fā)展 。 生態(tài)環(huán)境效益 交椅嶺片區(qū)連綿起 伏，是湛江濱海平原上難得的臺地地貌，但因為火山地貌，自然土壤條件較為貧瘠，生態(tài)環(huán)境脆弱，熱帶季雨林植被一旦受到破壞，恢復(fù)起來有一定困難。為此，現(xiàn)代生態(tài)示范園區(qū)的建設(shè)通過恢復(fù)生態(tài)頂級模式， 使湖光巖片區(qū)的景觀得到有效恢復(fù)和保護， 開辟新的游覽線路和景點，拓展旅游活動空間 。 與此同時，通過在項目建設(shè)和經(jīng)營過程中進一步作好宣傳教育工作，還可以增強游客和本地居民的環(huán)保意識，引導(dǎo) 人們 自覺維護生態(tài)平衡，從而最大限度地協(xié)調(diào)好人地關(guān)系，取得生態(tài)環(huán)境效益。 社會效益 旅游業(yè)是一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，能夠提供大量直接和間接 的就業(yè)機會。根據(jù)世界旅游組織測算，旅游部門每增加 1 個直接就業(yè)人員，社會就能增加 5 個就業(yè)崗位。這樣，通過現(xiàn)代生態(tài)示范園區(qū)的建立，可以提供近 50 個直接就業(yè)崗位和近 250 個社會間接就業(yè)崗位，可部分緩解了湛江市城鎮(zhèn)人口的就業(yè)問題。 29 現(xiàn)代生態(tài)示范園區(qū)的建立，可以吸引更多的中外游客，使得外界的先進思想、文化、觀念和信息源源不斷地涌入園區(qū)，有效促進文化的交流、融合，擴大對外開放，進一步提高 廣東 海洋大學(xué)乃至整個湖光巖大旅游區(qū)的知名度。每年上繳國家財政的所得稅為 ，這是對社會的貢獻，可通過返回資助科研建設(shè)，進一步 發(fā)揮社會效益。 30 第八章 項目開發(fā)措施建議 1）建立協(xié)調(diào)機構(gòu) 項目獲準立項 后 ， 即應(yīng)成立籌建協(xié)調(diào)小組，由主管副校長任組長，組織各相關(guān)職能部門及學(xué)校農(nóng)學(xué)院、經(jīng)管學(xué)院、體育學(xué)院等相關(guān)專家， 組成開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責全面協(xié)調(diào)和統(tǒng)一組織項目實施。 2）多方籌集建設(shè)資金 除主要依靠招商引資與大企業(yè)合作開發(fā)外，還應(yīng)積極爭取各級政府生態(tài)開發(fā)資金支持和科研資金支持。 3）全方位開拓客源市場 在項目建設(shè)過程中同步抓好宣傳促銷工作，通過電視、廣播、報刊等新聞媒體向外界大力推介生態(tài)體驗園；宣傳交椅嶺地標式的特色旅游資源和新穎科普游樂 項目；通過策劃和舉辦每年一度的“春季生態(tài)交流會”、“交椅嶺重陽登山歡樂節(jié)” ，以 及舉辦高爾夫培訓(xùn)中心、大學(xué)生之家沙龍 等 活動 ，吸引眾多游人實地體驗 生態(tài)園區(qū) 的 特色 項目 ， 領(lǐng)略獨特風采，從而 拓展發(fā)展空間， 有效 占領(lǐng) 更大的 市場 。 4）嚴格保護旅游資源和生態(tài)環(huán)境 突出的資源特色和良好的生態(tài)環(huán)境是生態(tài)示范園賴以生存和發(fā)展的自然物質(zhì)基礎(chǔ)，一定要 倍加珍惜和保護 。 因此，一切建設(shè)活動和內(nèi)容都要以生態(tài)恢復(fù)為前提，嚴格按照規(guī)劃建設(shè)方案進行 ，不允許隨意亂建，堅決杜絕建設(shè)性破壞。先進的生態(tài)科學(xué)發(fā)展理念是 項目的產(chǎn)品特色， 必須 堅持貫徹， 追求 社會 、生態(tài)、經(jīng)濟 多重 效益 ，走 可持續(xù)發(fā)展 的道路 。 31 5）重視引進和培訓(xùn)旅游人才 專業(yè)人才 在社會、經(jīng)濟發(fā)展中至關(guān)重要 ，一切競爭歸根結(jié)底 主要是 人才的競爭 ， 對于生態(tài)示范園這樣科技含量高的旅游景點來說更是如此。因此， 生態(tài)示范園 建設(shè)要將引進和培訓(xùn)專業(yè)人才擺在突出地位， 積極招納有才干、懂市場、善經(jīng)營、會管理的旅游賢才 ，并聘請 科研專家 作為顧問 ，嚴格培訓(xùn)高素質(zhì)的從業(yè)員工，以適應(yīng)園區(qū)經(jīng)營發(fā)展的需要。 32 附圖 1 廣東海洋大學(xué)主校區(qū)后山土地利用現(xiàn)狀圖 2 廣東海洋大學(xué)交椅嶺現(xiàn)代生態(tài)示范園區(qū)功能分區(qū)圖 3 廣東海洋大學(xué)交椅嶺現(xiàn)代生態(tài)示范園區(qū)總平面圖 33 34 35