7學校內(nèi)部控制評價報告]學校內(nèi)部控制考核評價報告-資料下載頁
2025-09-17 09:25本頁面
【正文】 展管理制度建設，進一步明確職責、規(guī)范程序，實現(xiàn)了各項制度的統(tǒng)一、規(guī)范。 業(yè)務流程梳理方面，對業(yè)務流程進行修訂，同時重新梳理業(yè)務流程，并形成了與流程相對應的風險管理控制，提高管理效率與防范風險能力。編制業(yè)務流程架構(gòu)目錄。隨著內(nèi)控建設的推進，將逐步進行完善。 總體上保證了單位資產(chǎn)的安全、完整以及財務管理活動的正常進行，控制了管理風險，確保了管理目標的實現(xiàn)。本單位將進一步完善內(nèi)部控制制度建設，加強法律、法規(guī)和規(guī)章制度的培訓學習，不斷提高管理水平和風險防范能力。 單位主要負責人： 學校 20年月日 第5頁 共5頁
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