7學(xué)校內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告]學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)報(bào)告-資料下載頁(yè)
2024-09-26 09:25本頁(yè)面
【正文】 展管理制度建設(shè)，進(jìn)一步明確職責(zé)、規(guī)范程序，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)制度的統(tǒng)一、規(guī)范。 業(yè)務(wù)流程梳理方面，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行修訂，同時(shí)重新梳理業(yè)務(wù)流程，并形成了與流程相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理控制，提高管理效率與防范風(fēng)險(xiǎn)能力。編制業(yè)務(wù)流程架構(gòu)目錄。隨著內(nèi)控建設(shè)的推進(jìn)，將逐步進(jìn)行完善。 總體上保證了單位資產(chǎn)的安全、完整以及財(cái)務(wù)管理活動(dòng)的正常進(jìn)行，控制了管理風(fēng)險(xiǎn)，確保了管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本單位將進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。 單位主要負(fù)責(zé)人： 學(xué)校 20年月日 第5頁(yè) 共5頁(yè)
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