學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)規(guī)劃設(shè)計方案-資料下載頁
2025-11-28 04:07本頁面
【正文】 方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20xx0元的上報教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實施；不超過20xx0元的由總務(wù)處具體開始實施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負(fù)責(zé)提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財務(wù)室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內(nèi)部控制的目的?！ 〔少徆ぷ鳎骸 ∈紫?，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負(fù)責(zé)采購工作?！ 「魈幨倚枰少彽奈锲罚河商幨姨岢龇桨福煞止芨毙ｉL提交 班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理?！ 〔少彆r，如果是政府采購項目，嚴(yán)格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內(nèi)部控制的目的?！ 〗?jīng)費管理工作： 首先，學(xué)校除財務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金?！ 〗?jīng)費支出工作上，做到專款專用，由財務(wù)室具體監(jiān)管。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。 四、工作安排 20**年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作?！ 。?）成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組?！ 。?）安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)?！ 。?）學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況?！ 。?）成立內(nèi)部控制工作督查小組，負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導(dǎo)，對工作中出現(xiàn)的問題認(rèn)真督促?！ ?0**年3月，召開全校教師會議，報告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運行情況。 20**年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排?！ ?0**年11月，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20**年度工作作出全面督查?！ ?0**年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部控制工作作出年度報告，安排20**年度工作。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報告?！ ∥濉⑿麄鲌蟮兰跋嚓P(guān)信息報送 宣傳報道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對該項工作的具體報道?！ ∠蛏霞壊块T的信息報送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。
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