7學(xué)校內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告]學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 扣1分 開(kāi)展組織及業(yè)務(wù)流程再造（4分） 扣2分 預(yù)算執(zhí)行差異率（4分） 扣1分 對(duì)資產(chǎn)定期核查盤(pán)點(diǎn)、跟蹤管理（4分） 扣1分 單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作機(jī)制，開(kāi)展組織及業(yè)務(wù)流程再造不夠健全，預(yù)算執(zhí)行中存在差異，預(yù)算約束不夠。 業(yè)務(wù)流程梳理方面，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行修訂，同時(shí)重新梳理業(yè)務(wù)流程，并形成了與流程相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理控制，提高管理效率與防范風(fēng)險(xiǎn)能力。本單位將進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。隨著內(nèi)控建設(shè)的推進(jìn)，將逐步進(jìn)行完善。
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