【導讀】系”領導小組和“ISO14001環(huán)境管理體系”工作小組。規(guī)范及使用指南，適用于本公司環(huán)境管理體系運行的實際情況。批準予以正式發(fā)布，全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自20xx年5月04日起實施。運行，特任命黎潤謙為公司的環(huán)境管理者代表。本公司位于南海市大瀝顏峰丹邱工業(yè)。本公司以“遵章守法、以人為本、資源回收、凈化環(huán)境”作。本公司在生產(chǎn)過程中一方面最大限度地對廢舊五金進。廢氣、金屬粉末，從而在回收價值的同時又可以有利于環(huán)境保護。本地金屬、塑料買賣市場的一個有益補充。排出的水污染環(huán)境，我公司在地下建了一套三級污水處理系統(tǒng)。斷完善環(huán)境行為及企業(yè)形象。c）手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。為非受控版本，加蓋“非受控文件”印章；采用劃改或換頁的形式，并記錄在<文件更改記錄表>中；境管理體系并向社會承諾。

　　

【正文】 應急措施進行評審或修訂。 4．相關文件 《應急準備與響應程序》 28 標題 :監(jiān)測 環(huán)境管理手冊 章節(jié)： 1．概述 對公司各部門從事的活動進行監(jiān)測，并對監(jiān)測結果進行評價，以保證體系的運行始終處于受控狀態(tài)。 2．職責 2． 1 行政部負責公司有關 目標、指標的完成及法律法規(guī)執(zhí)行情況和運行控制程序實施情況的監(jiān)督檢查及監(jiān)測結果的評價。 2． 2 各部門負責本部門環(huán)境管理體系的日常運行監(jiān)控。 3．控制要求 3． 1 監(jiān)測的主要內(nèi)容 a）目標、指標和管理方案執(zhí)行情況的監(jiān)控； b）對法規(guī)和其他要求符合性的監(jiān)控和評價； c）對污染物排放（水、氣、聲等）的技術性監(jiān)測。 d）對環(huán)境管理體系運行的有效性和符合性進行監(jiān)控。 3． 2 監(jiān)控方法 a）各部門的日常檢查； b）行政部的監(jiān)督檢查； c）環(huán)保部門的技術性監(jiān)測； 3． 3 應有對環(huán)境績效、有關運行控制、環(huán)境目標、指標符合情 況的跟蹤信息記錄。 3． 4 應對監(jiān)測結果進行評價，出現(xiàn)問題及時上報。 4．相關文件 《監(jiān)測管理程序》 29 標題 :不符合、糾正與預防措施 環(huán)境管理手冊 章節(jié)： 1．概述 對環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)的不符合采取糾正和預防措施，以保持公司環(huán)境績效的實現(xiàn)和持續(xù)改進。 2．職責 2． 1 行政部負責不符合、糾正和預防措施的監(jiān)督和效果驗證。 2． 2 相關責任部門負責制定并實施糾正和預防措施。 3．控制要求 3． 1 通過監(jiān)測、內(nèi)、外部審核、管理評審及 接受相關方抱怨等工作，確定不符合事實。 3． 2 調(diào)查分析發(fā)生不符合的原因，采取糾正措施減少其影響。 3． 3 制定預防措施，防止同類不符合的再次發(fā)生。 3． 4 對糾正和預防措施的實施效果進行確認，以確保其有效性。 3． 5 糾正、預防措施涉及的文件更改執(zhí)行《環(huán)境文件管理程序》。 4．相關文件 4． 1《不符合、糾正與預防措施控制程序》 4． 2《環(huán)境文件管理程序》 30 標題 :記錄 環(huán)境管理手冊 章節(jié)： 1．概述 對環(huán)境記錄進行保存和管理，為環(huán)境管理體系的有效運行提供證據(jù)。 2．職責 2． 1 行政部負責環(huán)境記錄的歸口管理。 2． 2 各部門負責對本部門環(huán)境記錄的管理。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境記錄要明確記錄的名稱、編號、日期、填寫人。 3． 2 環(huán)境記錄要填寫正確、完整、字跡清晰。 3． 3 環(huán)境記錄應專人管理，存放于適宜的環(huán)境，便于查找，避免損壞、變質(zhì)和遺失。 3． 4 環(huán)境記錄應規(guī)定保存期限，并按規(guī)定妥善保管，超過保存期限的記錄應合理處置。 4．相關文件 《環(huán)境記錄管理程序》 31 標題 :環(huán)境管理體系審核 環(huán)境管理手冊 章節(jié)： 1．概述 通過開展內(nèi)部審核，以驗證環(huán)境管理活動和有關結果是否符合計劃的安排和確定環(huán)境管理體系的有效性。 2．職責 2． 1 環(huán)境管理者代表 a）組織對環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核； b）指定審核組長，成立審核組。 2． 2 審核組長 a）負責組織審核的準備和實施； b）向環(huán)境管理者代表提交審核報告。 2． 3 被審核部門負責提交審核所需的證據(jù)與信息。 3．控制要求 3． 1 內(nèi)審頻次為每年一次 ； 3． 2 內(nèi)審員應經(jīng)培訓，獲得相應的資格。 3． 3 按規(guī)定的審核程序和方法實施審核，審核方案要考慮所涉及活動的環(huán)境重要性和以前審核的結果。 3． 4 每次審核都應將審核結果寫成書面報告，分發(fā)至相關部門。 3． 5 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，責任部門應及時落實整改措施，并接受驗證。 3． 6 對糾正和預防措施應跟蹤驗證其完成情況。 4．相關文件 《內(nèi)部審核程序》 32 標題 :管理評審 環(huán)境管理手冊 章節(jié)： 1．概述 建立并 保持環(huán)境管理評審程序，以確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 2．職責 2． 1 總經(jīng)理主持管理評審； 2． 2 環(huán)境管理者代表組織管理評審會議。 2． 3 行政部負責管理評審資料的收集，并編制管理評審報告，組織實施評審決定。 2． 4 公司中層以上管理人員參加管理評審。 3．控制要求 3． 1 總經(jīng)理主持對環(huán)境管理體系的評審，以確保體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，必要時，總經(jīng)理決定追加評審。 3． 2 管理評審的內(nèi)容 a）環(huán)境方針的適宜性。 b）環(huán)境目標、指標及方案的實施情況； c）法律、法規(guī)的遵循情況； d）環(huán)境管 理體系其他要素的運行情況的適用性及有效性； e）環(huán)境管理體系持續(xù)改進的方向。 3． 3 管理評審所需要的資料主要來源于： —— 內(nèi)審結果； —— 公司（部門）環(huán)境目標、指標、方案的完成情況； —— 客觀環(huán)境變化的情況； —— 相關方的要求等。 3． 4 評審活動的結果要形成書面報告，評審的決定的措施各相關部門要認真貫徹落實。 4．相關文件 《環(huán)境管理評審程序》 33 標題 :環(huán)境職能分配表 環(huán)境管理手冊 章節(jié)： 5 環(huán)境職 能分配表 部門 要素 總經(jīng)理 環(huán)境管理 者代表 采購 部 行政部 生產(chǎn)技 術部 銷售部 物管部 財務部 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 : ▲ 代表歸口部門； ○ 代表配合部門 34