iso14000全套資料手冊(cè)-iso-資料下載頁(yè)
2025-07-13 20:50本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】系”領(lǐng)導(dǎo)小組和“ISO14001環(huán)境管理體系”工作小組。規(guī)范及使用指南，適用于本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況。批準(zhǔn)予以正式發(fā)布，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自20xx年5月04日起實(shí)施。運(yùn)行，特任命黎潤(rùn)謙為公司的環(huán)境管理者代表。本公司位于南海市大瀝顏峰丹邱工業(yè)。本公司以“遵章守法、以人為本、資源回收、凈化環(huán)境”作。本公司在生產(chǎn)過(guò)程中一方面最大限度地對(duì)廢舊五金進(jìn)。廢氣、金屬粉末，從而在回收價(jià)值的同時(shí)又可以有利于環(huán)境保護(hù)。本地金屬、塑料買賣市場(chǎng)的一個(gè)有益補(bǔ)充。排出的水污染環(huán)境，我公司在地下建了一套三級(jí)污水處理系統(tǒng)。斷完善環(huán)境行為及企業(yè)形象。c）手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。為非受控版本，加蓋“非受控文件”印章；采用劃改或換頁(yè)的形式，并記錄在<文件更改記錄表>中；境管理體系并向社會(huì)承諾。
【正文】 應(yīng)急措施進(jìn)行評(píng)審或修訂。 4．相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》 28 標(biāo)題 :監(jiān)測(cè) 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)： 1．概述 對(duì)公司各部門從事的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證體系的運(yùn)行始終處于受控狀態(tài)。 2．職責(zé) 2． 1 行政部負(fù)責(zé)公司有關(guān) 目標(biāo)、指標(biāo)的完成及法律法規(guī)執(zhí)行情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)督檢查及監(jiān)測(cè)結(jié)果的評(píng)價(jià)。 2． 2 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理體系的日常運(yùn)行監(jiān)控。 3．控制要求 3． 1 監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容 a）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案執(zhí)行情況的監(jiān)控； b）對(duì)法規(guī)和其他要求符合性的監(jiān)控和評(píng)價(jià)； c）對(duì)污染物排放（水、氣、聲等）的技術(shù)性監(jiān)測(cè)。 d）對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性和符合性進(jìn)行監(jiān)控。 3． 2 監(jiān)控方法 a）各部門的日常檢查； b）行政部的監(jiān)督檢查； c）環(huán)保部門的技術(shù)性監(jiān)測(cè)； 3． 3 應(yīng)有對(duì)環(huán)境績(jī)效、有關(guān)運(yùn)行控制、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合情 況的跟蹤信息記錄。 3． 4 應(yīng)對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。 4．相關(guān)文件 《監(jiān)測(cè)管理程序》 29 標(biāo)題 :不符合、糾正與預(yù)防措施 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)： 1．概述 對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合采取糾正和預(yù)防措施，以保持公司環(huán)境績(jī)效的實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)。 2．職責(zé) 2． 1 行政部負(fù)責(zé)不符合、糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和效果驗(yàn)證。 2． 2 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 3．控制要求 3． 1 通過(guò)監(jiān)測(cè)、內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審及 接受相關(guān)方抱怨等工作，確定不符合事實(shí)。 3． 2 調(diào)查分析發(fā)生不符合的原因，采取糾正措施減少其影響。 3． 3 制定預(yù)防措施，防止同類不符合的再次發(fā)生。 3． 4 對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)，以確保其有效性。 3． 5 糾正、預(yù)防措施涉及的文件更改執(zhí)行《環(huán)境文件管理程序》。 4．相關(guān)文件 4． 1《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 4． 2《環(huán)境文件管理程序》 30 標(biāo)題 :記錄 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)： 1．概述 對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行保存和管理，為環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。 2．職責(zé) 2． 1 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的歸口管理。 2． 2 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門環(huán)境記錄的管理。 3．控制要求 3． 1 環(huán)境記錄要明確記錄的名稱、編號(hào)、日期、填寫人。 3． 2 環(huán)境記錄要填寫正確、完整、字跡清晰。 3． 3 環(huán)境記錄應(yīng)專人管理，存放于適宜的環(huán)境，便于查找，避免損壞、變質(zhì)和遺失。 3． 4 環(huán)境記錄應(yīng)規(guī)定保存期限，并按規(guī)定妥善保管，超過(guò)保存期限的記錄應(yīng)合理處置。 4．相關(guān)文件 《環(huán)境記錄管理程序》 31 標(biāo)題 :環(huán)境管理體系審核 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)： 1．概述 通過(guò)開(kāi)展內(nèi)部審核，以驗(yàn)證環(huán)境管理活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和確定環(huán)境管理體系的有效性。 2．職責(zé) 2． 1 環(huán)境管理者代表 a）組織對(duì)環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核； b）指定審核組長(zhǎng)，成立審核組。 2． 2 審核組長(zhǎng) a）負(fù)責(zé)組織審核的準(zhǔn)備和實(shí)施； b）向環(huán)境管理者代表提交審核報(bào)告。 2． 3 被審核部門負(fù)責(zé)提交審核所需的證據(jù)與信息。 3．控制要求 3． 1 內(nèi)審頻次為每年一次 ； 3． 2 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，獲得相應(yīng)的資格。 3． 3 按規(guī)定的審核程序和方法實(shí)施審核，審核方案要考慮所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 3． 4 每次審核都應(yīng)將審核結(jié)果寫成書(shū)面報(bào)告，分發(fā)至相關(guān)部門。 3． 5 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)落實(shí)整改措施，并接受驗(yàn)證。 3． 6 對(duì)糾正和預(yù)防措施應(yīng)跟蹤驗(yàn)證其完成情況。 4．相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 32 標(biāo)題 :管理評(píng)審 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)： 1．概述 建立并 保持環(huán)境管理評(píng)審程序，以確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 2．職責(zé) 2． 1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審； 2． 2 環(huán)境管理者代表組織管理評(píng)審會(huì)議。 2． 3 行政部負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的收集，并編制管理評(píng)審報(bào)告，組織實(shí)施評(píng)審決定。 2． 4 公司中層以上管理人員參加管理評(píng)審。 3．控制要求 3． 1 總經(jīng)理主持對(duì)環(huán)境管理體系的評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，必要時(shí)，總經(jīng)理決定追加評(píng)審。 3． 2 管理評(píng)審的內(nèi)容 a）環(huán)境方針的適宜性。 b）環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案的實(shí)施情況； c）法律、法規(guī)的遵循情況； d）環(huán)境管 理體系其他要素的運(yùn)行情況的適用性及有效性； e）環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的方向。 3． 3 管理評(píng)審所需要的資料主要來(lái)源于： —— 內(nèi)審結(jié)果； —— 公司（部門）環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況； —— 客觀環(huán)境變化的情況； —— 相關(guān)方的要求等。 3． 4 評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果要形成書(shū)面報(bào)告，評(píng)審的決定的措施各相關(guān)部門要認(rèn)真貫徹落實(shí)。 4．相關(guān)文件 《環(huán)境管理評(píng)審程序》 33 標(biāo)題 :環(huán)境職能分配表 環(huán)境管理手冊(cè) 章節(jié)： 5 環(huán)境職 能分配表 部門 要素 總經(jīng)理 環(huán)境管理 者代表 采購(gòu) 部 行政部 生產(chǎn)技 術(shù)部 銷售部 物管部 財(cái)務(wù)部 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 : ▲ 代表歸口部門； ○ 代表配合部門 34
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