【正文】 日期： ? 化驗(yàn)室在推行 ISO14001環(huán)境管理體系時(shí)，規(guī)定產(chǎn)生的廢液用統(tǒng)一的收集桶收集，然后交由合格的廠商進(jìn)行處理，后來(lái)化驗(yàn)室由于實(shí)驗(yàn)的需要，使用了大量的丙酮、甲苯、酒精、雙氧水，文件規(guī)定仍然繼續(xù)執(zhí)行。 ? 涂裝科本有一甲苯 53加侖桶接地的改善方案，即利用加裝接地線以改進(jìn)在儲(chǔ)存和使用中的安全，但當(dāng)你到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，由于預(yù)期未來(lái)使用量加大，現(xiàn)場(chǎng)已在兩個(gè)星期前改成儲(chǔ)槽儲(chǔ)存，并已經(jīng)使用，儲(chǔ)槽的接地線尚未安裝。 ? 黎明公司從某電梯廠購(gòu)買一臺(tái)電梯，幾個(gè)月來(lái)一直運(yùn)轉(zhuǎn)正常，你在審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，該電梯并未獲得生產(chǎn)許可證。 ? 某工廠的調(diào)漆室，有機(jī)溶劑濃度很高，夏季溫度提高，員工對(duì)此提出了抱怨，科長(zhǎng)把辦公室的風(fēng)扇搬到調(diào)漆室使用，降低了有機(jī)溶劑濃度和工作溫度，員工抱怨的情形獲得改善，在查閱危險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單時(shí)，并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)與此有關(guān)的內(nèi)容。 ? 在某廠甲苯儲(chǔ)槽區(qū)，供應(yīng)原料的“虎克”公司的槽車司機(jī)正在卸料，你發(fā)現(xiàn)司機(jī)未按廠內(nèi)卸料程序（ ISST012） 規(guī)定使用接地線，詢問(wèn)司機(jī)小趙，小趙告訴你他不知道有這個(gè)規(guī)定，也不知道接地線放在何處。 ? 你到重油儲(chǔ)存區(qū)進(jìn)行審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，為了改善事故應(yīng)急響應(yīng)條件，重油儲(chǔ)槽的防溢堤改善工程正在進(jìn)行中，先打掉了東側(cè)部分圍堤。 ? MSDS（ 材料安全數(shù)據(jù)表）控制程序中規(guī)定：“明示用的 MSDS要進(jìn)行日常管理，避免破損或遺失?！钡珜徍藛T在現(xiàn)場(chǎng)觀察時(shí)卻發(fā)現(xiàn)有些 MSDS明示破損，字跡模糊難以辨認(rèn)。 實(shí)施審核－審核結(jié)果綜合分析 ? ① OHSMS文件的完整性和可操作性； ② OHSMS體系的實(shí)施 ③ OHSMS體系運(yùn)行的有效性 ?OHS方針是否得到貫徹； ?OHS目標(biāo) 、 指標(biāo)和方案是否得到落實(shí)； ?是否嚴(yán)格遵守了法律 、 法規(guī)和其它要求； ?整體 OHS行為是否得到持續(xù)改善 ； ?員工的安全意識(shí)是否得到了提高； ?相關(guān)方對(duì)體系的評(píng)價(jià)如何； ④ OHSMS發(fā)展的歷史和趨勢(shì) 實(shí)施審核－末次會(huì)議 ? 主要內(nèi)容 ： ? 再一次確認(rèn)審核范圍 ， 重申審核目的和準(zhǔn)則； ? 報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)； ? 宣布審核結(jié)論； ? 提出不符合項(xiàng)的糾正措施要求； ? 注冊(cè)程序說(shuō)明和介紹監(jiān)督要求； ? 保密承諾； ? 感謝 。 審核報(bào)告 ? 受審核方和委托方的名稱； ? 商定的審核目的和范圍； ? 商定的審核準(zhǔn)則； ? 進(jìn)行審核的（起止）日期和審核含蓋的日期； ? 審核組成員名單； ? 參與審核的受審核方代表名單； ? 審核報(bào)告分發(fā)單位名單； ? 關(guān)于審核過(guò)程的簡(jiǎn)要說(shuō)明，包括所遇到的障礙； ? 審核結(jié)論 典型的審核結(jié)論 ? 職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系符合職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系審核準(zhǔn)則情況； ? 體系是否得到了正確的實(shí)施和保持； ? 內(nèi)部管理評(píng)審過(guò)程是否能確保職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的持續(xù)適用性與有效性； 第五部分 糾正措施及跟蹤 實(shí)施審核－糾正措施及跟蹤 ? 糾正措施的跟蹤程序 ? 審核期間審核人員確認(rèn)不合格項(xiàng)； ? 審核人員向受審核方提交不合格報(bào)告并提出措施要求； ? 受審核方簽字認(rèn)可不合格項(xiàng) ， 并提出糾正措施計(jì)劃； ? 審核人員評(píng)價(jià)認(rèn)可； ? 受審核方實(shí)施和完成糾正措施； ? 審核人員對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證； ? 審核人員對(duì)糾正措施結(jié)果作出判斷； ? 全過(guò)程作好記錄 。 ? 促使受審核方認(rèn)真分析原因 ， 找出不符合的根源 ，防止類似事件再次發(fā)生 ， 進(jìn)一步完善環(huán)境管理 ， 創(chuàng)造良好的體系運(yùn)行條件 。 ? 使受審核方按照糾正措施計(jì)劃進(jìn)行有效的糾正 ，為過(guò)去出現(xiàn)的問(wèn)題劃上問(wèn)號(hào) ， 為審核組的審核結(jié)論提供依據(jù) 。 ? 通過(guò)糾正措施實(shí)施情況跟蹤 ， 促使受審核方職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系完善內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制 。 糾正措施跟蹤的目的 ? 所有發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) ， 必須采取糾正措施 ，內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 ， 確保其得以關(guān)閉 。 ? 可采用的糾正措施跟蹤驗(yàn)證方式 ? 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證－嚴(yán)重不符合 ? 資料驗(yàn)證－一般不符合 ? 下次內(nèi)審復(fù)查－短期內(nèi)無(wú)法完成而又制訂了糾正措施計(jì)劃的不符合項(xiàng) 糾正措施跟蹤的原則 糾正措施跟蹤的原則 （續(xù) ） ? 糾正措施完成期限 ? 嚴(yán)重不符合項(xiàng)一般在三個(gè)月內(nèi)完成，審核員在此時(shí)間內(nèi)予以驗(yàn)證。 ? 一般不符合項(xiàng)一般在一個(gè)月內(nèi)完成糾正措施驗(yàn)證。 ? 程度輕微的一般不符合項(xiàng)并在現(xiàn)場(chǎng)審核期間立即糾正的，審核員及時(shí)進(jìn)行糾正措施跟蹤驗(yàn)證，如確已完成，應(yīng)在不符合報(bào)告中注明完成情況。 ? 審核員的責(zé)任 ? 確定不符合項(xiàng)； ? 提出糾正措施要求和實(shí)施完成期限； ? 為糾正預(yù)防措施提出改進(jìn)的建議； ? 進(jìn)行糾正措施的跟蹤驗(yàn)證； ? 受審核方的責(zé)任 ? 確認(rèn)不符合項(xiàng)； ? 分析不符合項(xiàng)的原因； ? 制定和實(shí)施糾正措施； ? 檢查完成糾正措施情況 ， 作好記錄； ? 及時(shí)向?qū)徍私M提交不符合項(xiàng)報(bào)告原件及糾正措施完成情況證明材料 。 審核雙方在糾正措施跟蹤上的責(zé)任 ? 原因分析方面 ? 受審核方針對(duì)不符合進(jìn)行的原因分析是否確切找到問(wèn)題的根源 ， 而非避重就輕或浮于表面； ? 措施制定方面 ? 糾正措施是否具備可行性及合理有效性； ? 采取的糾正措施是否與不符合項(xiàng)嚴(yán)重程度相適應(yīng)； ? 糾正措施是否可以防患于未然； ? 糾正措施是否能舉一反三 ， 避免同類問(wèn)題的發(fā)生； 糾正措施的驗(yàn)證 糾正措施的驗(yàn)證（續(xù)） ? 實(shí)施及效果方面 ? 計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成； ? 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否全部完成； ? 效果如何 ， 是否有效控制了類似不符合的再次發(fā)生； ? 實(shí)施情況是否有記錄可查 ， 糾正措施和實(shí)施情況記錄是否是不符合的發(fā)生部門完成； ? 如程序修改 ， 修改內(nèi)容是否適用有效 ， 是否按照文件控制進(jìn)行并予以記錄 ， 該程序是否已被執(zhí)行 。 你了解以下內(nèi)容了嗎？ ? OHSMS內(nèi)部審核的程序！ ? 審核的目的、范圍及準(zhǔn)則！ ? 審核計(jì)劃的內(nèi)容及制定！ ? 審核檢查表的制定！ ? 首、末次會(huì)議！ ? 現(xiàn)場(chǎng)取證的方式、方法！ ? 不符合報(bào)告形成！ ? 審核報(bào)告的編寫！ ? 不符合的跟蹤驗(yàn)證！ 謝謝各位的參與！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH