2023年關(guān)于采購員工作管理制度及流程7篇-資料下載頁
2025-09-15 11:30本頁面
【正文】 招、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標人員簽字方可生效。六、驗收和入庫嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）。所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。七、物資的報銷物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。八、常規(guī)物資采購時限各物資庫管人員應(yīng)在每月的4—5日和20—25日集中報送采購需求計劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。九、采購監(jiān)督醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu)，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。2023年關(guān)于采購員工作管理制度及流程（精選篇7）一、目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度及流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采購原則、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視?！氨k事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。；。（二）采購申請，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額?！拔锲飞暾垎位虿少彾▎巍苯坏截攧?wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。（四）采購經(jīng)辦人職責。、比價、議價及定購作業(yè)。、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。（五）采購方式：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。（六）采購實施1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)?！安少彾▎位蛭锪仙暾埍怼毕蚬?yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。，才能辦理入倉手續(xù)。（七）采購付款方式，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關(guān)處理。三、附則，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。
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