【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊（B版）發(fā)布令····························································································Ⅴ。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標批準令·······················································································Ⅵ。管理者代表任命書··································································································Ⅶ。0《質(zhì)量手冊》管理辦法·····································································&#

　　

【正文】 資臺帳，每月與財務(wù)資產(chǎn)部進行帳、卡、物的核對。 h)根據(jù)有關(guān)規(guī)定做好物資計劃統(tǒng)計的管理工作，嚴格執(zhí)行計劃，認真履行出入庫手續(xù)，做好庫房物資管理工作。 設(shè)備中心 a)貫徹落實國家對設(shè)備管理工作的方針、政策、法規(guī)和集團公司、管道局有關(guān)指示，制定Q/CNPCGD /WQ SC20xx 13 本公司設(shè)備管理的辦法和規(guī)章制度。并負責檢查落實執(zhí)行情況。 b)根據(jù)管道局發(fā)展規(guī)劃， 結(jié)合我公司自身發(fā)展需要，制定設(shè)備發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。負責組織設(shè)備購置項目的調(diào)研、選型、技術(shù)論證、技術(shù)談判等，并參與設(shè)備購置的全過程。 c)對設(shè)備的選型、安裝調(diào)試、驗收、庫房保管、使用、維護保養(yǎng)、修理、更新、改造直至報廢等全過程實行綜合管理。 d)負責設(shè)備的合理使用、維護保養(yǎng)和維修工作，使公司的關(guān)鍵設(shè)備和主要設(shè)備處在完好狀態(tài)。 e)負責合理、科學地安排設(shè)備的大修或整修，延長設(shè)備的使用壽命，編制年度設(shè)備大修計劃。 f)負責制定設(shè)備操作、維護保養(yǎng)的規(guī)程和制度。 g)負責監(jiān)督、檢查各分公司設(shè)備管理的基礎(chǔ)工作。 h)負責監(jiān)督、檢查工程項目設(shè)備管理工作，負責對工程項目派設(shè)備監(jiān)督員。 i)按照管道局和公司的有關(guān)要求對各分公司及項目部的設(shè)備管理工作進行考核。 j)開展設(shè)備定期檢查（每年兩次）和不定期抽查活動，并對設(shè)備管理、使用情況進行考核，檢查項目見《設(shè)備管理考核辦法》，促進設(shè)備管理工作不斷提高。 k)健全公司設(shè)備臺帳，收集管理設(shè)備的分布、完好、使用、保養(yǎng)、修理等動態(tài)狀況。 l)審查項目設(shè)備使用的合理性。 m)負責設(shè)備管理系統(tǒng)的維護和設(shè)備信息的錄入，負責指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各分公 司設(shè)備管理系統(tǒng)的使用和設(shè)備信息的錄入。 n)配合人力資源部進行設(shè)備管理的培訓(xùn)工作，有針對性地組織有關(guān)設(shè)備的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高設(shè)備管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，強化設(shè)備維修人員及操作工人的理論水平和實際操作能力。 作業(yè)處 a)貫徹執(zhí)行國家行業(yè)相關(guān)的技術(shù)標準、施工規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量評定標準； c)負責人員管理，組織作業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)，建立作業(yè)人員技術(shù)檔案，向項目部輸送合格的作業(yè)人員； d)貫徹公司質(zhì)量方針，努力實現(xiàn)各項質(zhì)量目標，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量體Q/CNPCGD /WQ SC20xx 14 系在本處有效運行； e)負責組織實施上級部門安排的 各項 任務(wù) 。 項目 部 a)貫徹 落實公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量承諾及和質(zhì)量有關(guān)的 技術(shù)標準、施工規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定和質(zhì)量評定標準，積極推廣新技術(shù)、新工藝、新材料，及時解決施工中的技術(shù)問題； b)負責項目 總體技術(shù)方案的制定， 按有關(guān)程序文件對施工全過程進行控制，并對質(zhì)量管理體系在項目上的有效運行負責； c)合理組織均衡生產(chǎn)，搞好過程管理，確保工程質(zhì)量符合合同要求，并對施工中造成的質(zhì)量 安全 問題負責 ，對造成的重大質(zhì)量安全事故實行一票否決； d)負責工程期間對所用設(shè) 備的維護、保養(yǎng)和檢修，合理使用設(shè)備； e) )組織工程按期竣工，做好工程的成品防護； f) 負責 分包隊伍施工過程中的施工能力、技術(shù)手段的監(jiān)督，將監(jiān)督意見上報工程 技術(shù) 部，并對分包隊伍實施管理； g) 負責對工程的施工質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，及時反饋質(zhì)量信息，包括產(chǎn)品不合格信息以及糾正和預(yù)防措施的制定和驗證情況；負責對不合格品的控制和管理，并采取有效的糾正措施和預(yù)防措施 ； h) 負責 本項目竣工資料的組卷和歸檔 。 項目 經(jīng)理 a）項目經(jīng)理是工程項目施工的 第一責任人 ，全面負責項目的質(zhì)量安全 工作 ； b）負責處理與建設(shè)單位、設(shè)計單位、工程監(jiān)理和其它部門有關(guān)事宜； c）對所承擔的工程施工，過程控制，工程質(zhì)量和工程防護負責； d）在 工程施工 中貫徹公司質(zhì)量方針，實施質(zhì)量目標，落實責任制，嚴格按工藝、規(guī)范、施工圖紙及其它技術(shù)文件組織施工，實行質(zhì)量 安全 獎罰制度； 車隊 a)負責制定公司廠區(qū)、房屋基礎(chǔ)建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計； f)全面掌握公司車輛的規(guī)格、性能、車況等情況，建立健全車輛技術(shù)檔案； Q/CNPCGD /WQ SC20xx 15 g)根據(jù)辦公和生產(chǎn)的需要，合理調(diào)派和租用車輛，保障辦公和生產(chǎn)車輛的使用； h)負責 公司 機動車輛使用 的管理。 i)負責公司車輛維護保養(yǎng)及安全生產(chǎn)工作，負責制定行車安全隱患防護措施及應(yīng)急方案； 總務(wù)處 a)負責實施公司廠區(qū)、辦公房屋的衛(wèi)生、綠化、清潔工作，并制定各項工作的管理辦法。 b)組織制定廠區(qū)水、電、暖及配套設(shè)施的維修計劃及維修工作。 c)負責施工現(xiàn)場的生活和后勤保障工作。 d)負責職工食堂、單身公寓及公司租賃的周轉(zhuǎn)房管理，并制定各項工作的管理辦法。 e)根據(jù)公司勞動保護用品管理規(guī)定，負責公司職工生活福利用品的采 購 、發(fā)放工作。 f)負責公司治安綜合治理工作 。 基建物業(yè)部 a)負責草擬公司基本建設(shè)的規(guī)劃，編制方案； b)負責執(zhí)行公司審定及上級批準的基建項目的實施； c)負責公司廠區(qū)、房屋基礎(chǔ)建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計； d)負責公司廠區(qū)、辦公房屋新建、改建、擴建項目等基本建設(shè)工作的實施； 管理者代表 管理者代表由公司總經(jīng)理任命，管理者代表的職責和權(quán)限 為 ： a)協(xié)助總經(jīng)理建立并保持質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行； b)負責公司內(nèi)部審核的策劃和領(lǐng)導(dǎo)，向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況，就質(zhì)量管理體系運行的有效性和符合性對總經(jīng)理負 責； c)代表總經(jīng)理全權(quán)負責質(zhì)量管理活動，定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量工作狀況和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施情況以及持續(xù)改進的有關(guān)要求； d)加強質(zhì)量意識 和顧客意識的培訓(xùn)，在公司范圍內(nèi)形成強烈的質(zhì)量意識和顧客意識氛圍； e)協(xié)助總經(jīng)理組織召開管理評審會議 ，并向會議報告質(zhì)量管理體系運行情況和內(nèi)審結(jié)果，提交《質(zhì)量管理體系運行報告》 ，負責在公司不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通 ； Q/CNPCGD /WQ SC20xx 16 f)全權(quán)代表公司負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 。 內(nèi)部溝通 為保證質(zhì)量管理體系的有效運行， 增進 公司各職能部門和層次的相互理解， 實現(xiàn)質(zhì)量目標， 最高管理者應(yīng)確保在公司建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實現(xiàn)不同層次和部門之間全方位信息交流。 內(nèi)部溝通的對象 a)在過程的相互關(guān)系及接口中，不同部門、不同層次、不同崗位、人員之間的 橫向 溝通； b)領(lǐng)導(dǎo)層之間及領(lǐng)導(dǎo)與職工之間的 縱向 溝通。 內(nèi)部溝通的方式： a)經(jīng)理辦公會、 安全生產(chǎn)經(jīng)營例會、職工代表大會、部門會議、質(zhì)量專題會議 等； b)內(nèi)部審核； c)管理評審； d)文件 /內(nèi)部刊物 /簡報 /聲像 制品和電子媒體。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容 a）質(zhì)量管理體系過程要求及其有效性，包括各過程的輸入與輸出的有關(guān)規(guī)定及存在的問題和糾正的情況； b）新材料、新工藝、新方法、新設(shè)備的信息，新出臺的法律法規(guī)、標準、規(guī)范的信息；建設(shè)市場新動向，上級主管部門質(zhì)量管理動態(tài)； c）應(yīng)執(zhí)行的法律法規(guī)、規(guī)范、驗收標準的具體實施情況； d）過程 及質(zhì)量目標 的完成情況 及改進建議。 對質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息進行溝通，達到相互了解、相互信任、全員參與的效果。 管理評審 總則 公司編制并實施《管理評審控制程序》由總經(jīng)理負責主持管理評審， 包括評價 質(zhì)量方針和目標 在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要 ， 以確保 質(zhì)量體系的 持續(xù) 適宜性、充分性和有效性 。 管理者代表 、 相關(guān)部門負責人 及部門主管人員 參加。 管理評審的組織和頻次 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 17 a)一般情況下，公司每年召開一次管理評審會議， 兩 次管理評審的時間不超過十二個月； b)特殊情況（組織機構(gòu)發(fā)生變化，最高管理者發(fā)生變更，出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，沒有實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量管理體系運行不正常）時總經(jīng)理應(yīng)及時召開管理評審會議 ； c)管理者代表負責管理評審準備工作，審核管理評審計劃，負責管理評審中的組織協(xié)調(diào)工作； d）管理評審以會議形式進行。 管理評審計劃 管理評審計劃由 質(zhì)量安全環(huán)保部 在會議召開前 7 天 內(nèi) 下發(fā)至有關(guān)人員，該計劃需在管理者代表審核的基礎(chǔ)上報送總經(jīng)理批準后發(fā)放。 評審輸入 管理評審的輸入至少應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前業(yè)績和改進機會： a)質(zhì)量管理體系審核（包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核）結(jié)果，包括對不符合項的糾正措施有效性驗證 ； b)顧客信息的反饋，包括顧客投訴、質(zhì)量回訪收集的信息， 顧客滿意的測量結(jié)果 ； c)實現(xiàn)過程的業(yè)績和工程質(zhì)量的符合性； d)采取預(yù)防和糾正措施的實施情況； e)前一次 管理評審會議的有關(guān)跟蹤措施及其驗證情況； f)可能影響公司質(zhì)量管理體系變化的有關(guān)因素， 包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系變更； a) 來自各方的對質(zhì)量管理體系的改進建議 ； b) 質(zhì)量方針目標的實施情況及持續(xù)適應(yīng)性，包括變更的需要。 評審輸出 管理評審的輸出至少應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進 ； b)與顧客要求有關(guān)的工程質(zhì)量的改進； c)實施質(zhì)量管理體系運行所需資源的需求， 包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的資源適應(yīng)性的考慮以及 持續(xù)改進所需的資源。 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 18 管理評審的 過程 由 質(zhì)量安全環(huán)保部 予以記錄， 根據(jù)管理評審報告 負責對改進措施進行跟蹤驗證 ； 依據(jù)記錄整理管理評審報告，管理評審報告在管理者代表審核 后由總經(jīng)理批準 后準予發(fā)放 。 6 資源管理 資源提供 公司在實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的各項活動中，需要的資源主要是人力資源、物力資源和財力資源。人力資源包括管理、執(zhí)行 、作業(yè)等不同層次的人員；物力資源包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所必需的各種設(shè)備、設(shè)施和 材料 等，財力資源是確保人力和物力資源得以滿足的資金保證。 公司 應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針和目標，項目施工合同、工程施工需求及顧客的要求，及時組織相關(guān)部門進行資源配備，以達到顧客滿意的目的。 人力資源 總則 公司 人力資源部 制定 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的 人員應(yīng)具備能力要求的規(guī)定，使 這些 人員（管理、驗證、 質(zhì)量檢查、 操作人員）必須具備教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，以滿足各崗位的需求 ，并按規(guī)定的能力要求實施考核，以便確保所需的培訓(xùn) 要求， 能力、意識和培訓(xùn) 為了對員工實施有效培訓(xùn)， 人力資源部 負責編制實施《 人力資源 控制程序》。 以便： a)對從事質(zhì)量活動并承擔規(guī)定職責的人員能勝任其所擔負的工作，應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮，并以此為依據(jù)編制《崗位 能力 要求》，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準 。 b)人力資源部 以各崗位的能力要求為依據(jù)，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，制定并實施培訓(xùn) 計劃 ，執(zhí)行《 人力資源 控制程序》 ； c） 通過培訓(xùn)考核，考試以及實際操作等方式評價培訓(xùn)的有效性 ； d） 對員工的質(zhì)量意識、職業(yè)道德、 法制意識開展宣傳教育工作，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻 ； e) 人 力資源 部及 作業(yè)處 應(yīng)保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格確認的適當記錄 。 基礎(chǔ)設(shè)施 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 19 確定、提供并維護為滿足施工要求所需的 基礎(chǔ) 設(shè)施。包括： a)滿足管理所需的 辦公場所、 辦公設(shè)施； b)配備 施工 (生產(chǎn) )設(shè)備。公司現(xiàn)有的電焊機、發(fā)電機、開孔機、封堵設(shè)備、泵類、動力設(shè)備、罐清洗設(shè)備、電氣維修設(shè)備、施工車輛、空壓機、噴沙除銹設(shè)備等應(yīng)滿足公司施工（生產(chǎn)）的需要。工程 技術(shù) 部是設(shè)備歸口管理部門，應(yīng)建立設(shè)備檔案； 設(shè)備中心 負責設(shè)備的大修理，設(shè)備庫的管理，并向項目 部提供完好的設(shè)備；項目部負責施工期間設(shè)備的使用和維修管理； a)基建物業(yè)部負責 安排基礎(chǔ)設(shè)施維修計劃，并負責 對公司總部的辦公、生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施進行維護； d)提供支持工程施工的水、電、路、通訊及運輸設(shè)備， 并 由項目部組織實施和維護，確保在施工過程中 正常 使用。 工作環(huán)境 總務(wù)處 負責公司機關(guān)工作環(huán)境的管理；作業(yè)處負責所轄工間、廠區(qū)工作環(huán)境的管理；項目部 負責 施工過程中 工作環(huán)境的管理。 a） 健全 適宜的操作規(guī)程和現(xiàn)場管理制度 ，確保施工動火安全； b）滿足文明施工所需的安全教育和環(huán)境 保護法規(guī)教育，包括國家有關(guān)的法律法規(guī)； c）滿足需要的作業(yè)環(huán)境，有溫、濕度，防風等要求的工序 （ 如焊接 ）， 項目部 應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備 和 設(shè)施 ； d） 施工現(xiàn)場要設(shè)安全警示標志，動火現(xiàn)場、有限空間作業(yè)和其他危險性較大的場所必須安排專人監(jiān)護。 現(xiàn)場文明施工、勞動保護、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等由 項目部負責 。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) Q/CNPCGD /WQ SC20xx 20 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃流程圖 ★ ■ 注： ▲ 為控制點：指需要按一定方法加以控制的位置； ★為測試點：指 需要實際測量和試驗的位置； ■為監(jiān)視點：指需要按一定的程序予以驗證的位置。 . 工程 技術(shù) 部負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的管理工作，各項目部實施具體的策劃。其 內(nèi)容包括： a)工程的質(zhì)量目標和要求； b)針對工程需要確立每個過程所需的文件、標準、規(guī)范以及配備相關(guān)資源和設(shè)施； c)針對工程所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動配備相應(yīng)的驗收標準， 及 監(jiān)視和測量裝置； d)提供符合顧客和法律法規(guī)要求的 施 工過程及施工質(zhì)量的證實記錄 ； e)根據(jù)項目任務(wù)和工程施工策劃，對施工過程實施技術(shù)支持。 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程工藝流 程圖 工程項目 項目部組建 工程現(xiàn)場調(diào)查 施工組織設(shè)計 資源配置、施工方案案案 產(chǎn)品標識和可追溯性控制、監(jiān)視和測量等 活動 的 安排 施工現(xiàn)場準備 工程項目實施 工序 工序 工序 工序 質(zhì)量檢查 竣工驗收 工程回訪 改 進 項目質(zhì)量策劃 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 21 a) 封堵作業(yè)流程圖 b) 罐機械清洗施工過程流程圖 策劃實現(xiàn)過程所需的文件、規(guī)范、標準，其中包括： a) 施工組織設(shè)計，作業(yè)指導(dǎo)書，焊接工藝等； b) 鋼制管道封堵技術(shù)規(guī)程 :第一部分 ： 塞式 ,筒式封堵 (SY/T )； 第二部分 ： 檔板囊式封堵 (SY/T )； c) 《 石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程施工及驗收規(guī)范》（ SY/T 040220xx） d)《 輸油氣管道線路工程施工及驗收規(guī)范 》（ SY/T 0401－ 98）； e) 儲油罐機械清洗作業(yè)規(guī)程 (Q/CNPCGD 022620xx)； f) 立式圓筒形鋼制焊接原油罐修理規(guī)程（ SY/T 592120xx）； g) 石油工業(yè)動火作業(yè)安全規(guī)程 （ SY/T 585820xx） 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場 開發(fā) 部應(yīng) 編制《與顧客有關(guān)過程的控制程序》并 組織相關(guān)部門或人員確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括： 1） 、在投標活動中，通過參加顧客（業(yè)主）組織的標前會議，現(xiàn)場勘察和對招標文件的會審、理解、分析，識別顧客（業(yè)主）規(guī)定的產(chǎn)品的用途、質(zhì)量、工期、服務(wù)等 明確的要求及隱含的預(yù)期用途所必須的要求。 2） 、 通過合同或 在施工過程中 與 顧客（業(yè)主）的 溝通 ，滿足顧客（業(yè)主）對產(chǎn)品的交付、變更、服務(wù)等方面的要求。 3） 、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)遵循的法律法規(guī) 的要求。 4） 、企業(yè)對產(chǎn)品有關(guān)要求的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 市場 開發(fā) 部應(yīng)組織相關(guān)部門或人員對已確定的產(chǎn)品有關(guān)要求（ ）實施評審。 評審應(yīng)在投標或正式簽訂合同之前進行，評審應(yīng)滿足 中所確定的要求，以便確保： a)與產(chǎn)品有關(guān)的各項要求已得到明確規(guī)定； Q/CNPCGD /WQ SC20xx 22 b)與以前表述不一致的有關(guān)要求已予以解決； c)有能力滿足顧客（業(yè)主）規(guī)定的要求。 評審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，評審記錄由市場 開發(fā) 部保存。 與產(chǎn)品有關(guān)要求發(fā)生變更時，應(yīng)對變更進行評審，確保其相關(guān)文件得到修改并及時傳遞到有關(guān)人員 并 予以實施。 顧客（業(yè)主）溝通 市場開發(fā)部負責信息跟蹤、資格預(yù)審、投標、簽訂合同諸階段與顧客及時、準確溝通，以確保工程信息的準確 及 合同內(nèi)容有效地實施，達到使顧客（業(yè)主）最終滿意的效果。 （ 1）在取得工程信息的基礎(chǔ)上，追蹤 和確認工程信息，與顧客（業(yè)主）洽談，詳細了解 工程 項目的名稱、地址、規(guī)模、范圍、資金來源等內(nèi)容 。 （ 2）在報送資格預(yù)審書、購買招標文件，簽訂施工合同及合同修訂的各過程中與顧客（業(yè)主）保持溝通，得到顧客（業(yè)主）的理解和認可。在合同履行過程中，檢查合同執(zhí)行情況，加強動態(tài)管理，防止違約事件發(fā)生。 （ 3）施工過程中與顧客（業(yè)主）溝通，主要通過以下方式實現(xiàn)：各種工作例會，建設(shè)單位、監(jiān)理單位的各種簽證或指令，在現(xiàn)場的隨時意見交流。 項目部保存溝通的有關(guān)證據(jù)。 （ 4）根據(jù)顧客（業(yè)主）要求，針對需要較大變更的工程內(nèi)容、工期、造 價等與顧客（業(yè)主）和設(shè)計單位協(xié)商一致后，與顧客（業(yè)主）簽訂補充合同并通知有關(guān)部門遵照執(zhí)行。 （ 5）工程完工后，由 項目部 與顧客（業(yè)主）辦理工程交驗手續(xù) 后市場開發(fā)部辦理工程款結(jié)算 。 （ 6） 市場開發(fā)部應(yīng)通過各種方式主動了解潛在顧客的需求，把握市場動向，并將得到的有關(guān)信息匯總整理，向管理層匯報。 （ 7） 當 市場開發(fā)部獲得顧客投訴 時 ，應(yīng)與顧客進一步核實情況后報告管理層，并協(xié)同質(zhì)量安全環(huán)保部組織有關(guān)部門研究解決措施。 設(shè)計和開發(fā) 采購 采購過程 （一） 采購 過程 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 23 （ 1）物資分類 A 類物資 開孔 刀 具 、三通、 皮 碗、 套袖 、 2 寸短截 等， 直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資。 B 類物資 用于工程的一般 物資。 C 類物資 非直接用于 工程 本身的起輔助作用的物資。 （ 2）合格供方的評價、選擇、控制 a） 供應(yīng)站 編制并實施《采購控制程序》，組織有關(guān)部門，對 A 類、 B 類物資的供方 進行評審 、 選擇 ，建立合 格供方名 錄 。 b） 供方提供的采購物資不合格時，由 供應(yīng)站 根據(jù) 《 供方管理辦法 》 規(guī)定 負責取消合格供 方資格 ，調(diào)整合格供方名錄 。 c）在重新評價的基礎(chǔ)上，每年由 供應(yīng)站 調(diào)整合格供方名 錄 。 d）建立并保存合格供方的檔 案包括供方的質(zhì)量記錄。 e）若顧客要求指定供方時，也應(yīng)進行供方評價，評價合格后方可選用，并將其納入《合格供方名錄》中。評價不合格應(yīng)向顧客反映，要求更換供方或向顧客推薦自己的合格供方由顧客選擇。 （ 3）采購機制 物資需求單位根據(jù)工程施工需要編制物資需求計劃，報 工程技術(shù) 部 、主管經(jīng)理 審核； 供應(yīng)站 編制物資采購計劃，報 工程技術(shù)部、經(jīng)營計劃部、 主管經(jīng)理 、財務(wù)總監(jiān)審批 ； 供應(yīng)站 根據(jù)批準的物資采購計劃實施采購。 （二） 工程分包 （ 1）工程分包 工程 技術(shù) 部 負責編制《工程分包管理辦法》， 并負責分包供方的選擇、評價，建立合格供方名錄。 （ 2）工程分包供方的控制 項目部負責對工程分包供方的工程質(zhì)量、技術(shù)、安全等方面的日常管理實施控制 ，并及時反饋分包工程質(zhì)量信息 。 （ 3）工程分包供方的選擇、評價、控制執(zhí)行《工程分包管理辦法》。 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 24