【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊（B版）發(fā)布令····························································································Ⅴ。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令·······················································································Ⅵ。管理者代表任命書··································································································Ⅶ。0《質(zhì)量手冊》管理辦法·····································································&#

　　

【正文】 資臺帳，每月與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部進(jìn)行帳、卡、物的核對。 h)根據(jù)有關(guān)規(guī)定做好物資計(jì)劃統(tǒng)計(jì)的管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃，認(rèn)真履行出入庫手續(xù)，做好庫房物資管理工作。 設(shè)備中心 a)貫徹落實(shí)國家對設(shè)備管理工作的方針、政策、法規(guī)和集團(tuán)公司、管道局有關(guān)指示，制定Q/CNPCGD /WQ SC20xx 13 本公司設(shè)備管理的辦法和規(guī)章制度。并負(fù)責(zé)檢查落實(shí)執(zhí)行情況。 b)根據(jù)管道局發(fā)展規(guī)劃， 結(jié)合我公司自身發(fā)展需要，制定設(shè)備發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。負(fù)責(zé)組織設(shè)備購置項(xiàng)目的調(diào)研、選型、技術(shù)論證、技術(shù)談判等，并參與設(shè)備購置的全過程。 c)對設(shè)備的選型、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、庫房保管、使用、維護(hù)保養(yǎng)、修理、更新、改造直至報(bào)廢等全過程實(shí)行綜合管理。 d)負(fù)責(zé)設(shè)備的合理使用、維護(hù)保養(yǎng)和維修工作，使公司的關(guān)鍵設(shè)備和主要設(shè)備處在完好狀態(tài)。 e)負(fù)責(zé)合理、科學(xué)地安排設(shè)備的大修或整修，延長設(shè)備的使用壽命，編制年度設(shè)備大修計(jì)劃。 f)負(fù)責(zé)制定設(shè)備操作、維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)程和制度。 g)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各分公司設(shè)備管理的基礎(chǔ)工作。 h)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查工程項(xiàng)目設(shè)備管理工作，負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目派設(shè)備監(jiān)督員。 i)按照管道局和公司的有關(guān)要求對各分公司及項(xiàng)目部的設(shè)備管理工作進(jìn)行考核。 j)開展設(shè)備定期檢查（每年兩次）和不定期抽查活動，并對設(shè)備管理、使用情況進(jìn)行考核，檢查項(xiàng)目見《設(shè)備管理考核辦法》，促進(jìn)設(shè)備管理工作不斷提高。 k)健全公司設(shè)備臺帳，收集管理設(shè)備的分布、完好、使用、保養(yǎng)、修理等動態(tài)狀況。 l)審查項(xiàng)目設(shè)備使用的合理性。 m)負(fù)責(zé)設(shè)備管理系統(tǒng)的維護(hù)和設(shè)備信息的錄入，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各分公 司設(shè)備管理系統(tǒng)的使用和設(shè)備信息的錄入。 n)配合人力資源部進(jìn)行設(shè)備管理的培訓(xùn)工作，有針對性地組織有關(guān)設(shè)備的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高設(shè)備管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，強(qiáng)化設(shè)備維修人員及操作工人的理論水平和實(shí)際操作能力。 作業(yè)處 a)貫徹執(zhí)行國家行業(yè)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)； c)負(fù)責(zé)人員管理，組織作業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)，建立作業(yè)人員技術(shù)檔案，向項(xiàng)目部輸送合格的作業(yè)人員； d)貫徹公司質(zhì)量方針，努力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量體Q/CNPCGD /WQ SC20xx 14 系在本處有效運(yùn)行； e)負(fù)責(zé)組織實(shí)施上級部門安排的 各項(xiàng) 任務(wù) 。 項(xiàng)目 部 a)貫徹 落實(shí)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾及和質(zhì)量有關(guān)的 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)，積極推廣新技術(shù)、新工藝、新材料，及時(shí)解決施工中的技術(shù)問題； b)負(fù)責(zé)項(xiàng)目 總體技術(shù)方案的制定， 按有關(guān)程序文件對施工全過程進(jìn)行控制，并對質(zhì)量管理體系在項(xiàng)目上的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)； c)合理組織均衡生產(chǎn)，搞好過程管理，確保工程質(zhì)量符合合同要求，并對施工中造成的質(zhì)量 安全 問題負(fù)責(zé) ，對造成的重大質(zhì)量安全事故實(shí)行一票否決； d)負(fù)責(zé)工程期間對所用設(shè) 備的維護(hù)、保養(yǎng)和檢修，合理使用設(shè)備； e) )組織工程按期竣工，做好工程的成品防護(hù)； f) 負(fù)責(zé) 分包隊(duì)伍施工過程中的施工能力、技術(shù)手段的監(jiān)督，將監(jiān)督意見上報(bào)工程 技術(shù) 部，并對分包隊(duì)伍實(shí)施管理； g) 負(fù)責(zé)對工程的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，包括產(chǎn)品不合格信息以及糾正和預(yù)防措施的制定和驗(yàn)證情況；負(fù)責(zé)對不合格品的控制和管理，并采取有效的糾正措施和預(yù)防措施 ； h) 負(fù)責(zé) 本項(xiàng)目竣工資料的組卷和歸檔 。 項(xiàng)目 經(jīng)理 a）項(xiàng)目經(jīng)理是工程項(xiàng)目施工的 第一責(zé)任人 ，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量安全 工作 ； b）負(fù)責(zé)處理與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、工程監(jiān)理和其它部門有關(guān)事宜； c）對所承擔(dān)的工程施工，過程控制，工程質(zhì)量和工程防護(hù)負(fù)責(zé)； d）在 工程施工 中貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任制，嚴(yán)格按工藝、規(guī)范、施工圖紙及其它技術(shù)文件組織施工，實(shí)行質(zhì)量 安全 獎罰制度； 車隊(duì) a)負(fù)責(zé)制定公司廠區(qū)、房屋基礎(chǔ)建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計(jì)； f)全面掌握公司車輛的規(guī)格、性能、車況等情況，建立健全車輛技術(shù)檔案； Q/CNPCGD /WQ SC20xx 15 g)根據(jù)辦公和生產(chǎn)的需要，合理調(diào)派和租用車輛，保障辦公和生產(chǎn)車輛的使用； h)負(fù)責(zé) 公司 機(jī)動車輛使用 的管理。 i)負(fù)責(zé)公司車輛維護(hù)保養(yǎng)及安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)制定行車安全隱患防護(hù)措施及應(yīng)急方案； 總務(wù)處 a)負(fù)責(zé)實(shí)施公司廠區(qū)、辦公房屋的衛(wèi)生、綠化、清潔工作，并制定各項(xiàng)工作的管理辦法。 b)組織制定廠區(qū)水、電、暖及配套設(shè)施的維修計(jì)劃及維修工作。 c)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的生活和后勤保障工作。 d)負(fù)責(zé)職工食堂、單身公寓及公司租賃的周轉(zhuǎn)房管理，并制定各項(xiàng)工作的管理辦法。 e)根據(jù)公司勞動保護(hù)用品管理規(guī)定，負(fù)責(zé)公司職工生活福利用品的采 購 、發(fā)放工作。 f)負(fù)責(zé)公司治安綜合治理工作 。 基建物業(yè)部 a)負(fù)責(zé)草擬公司基本建設(shè)的規(guī)劃，編制方案； b)負(fù)責(zé)執(zhí)行公司審定及上級批準(zhǔn)的基建項(xiàng)目的實(shí)施； c)負(fù)責(zé)公司廠區(qū)、房屋基礎(chǔ)建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計(jì)； d)負(fù)責(zé)公司廠區(qū)、辦公房屋新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目等基本建設(shè)工作的實(shí)施； 管理者代表 管理者代表由公司總經(jīng)理任命，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 為 ： a)協(xié)助總經(jīng)理建立并保持質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行； b)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核的策劃和領(lǐng)導(dǎo)，向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，就質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和符合性對總經(jīng)理負(fù) 責(zé)； c)代表總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動，定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作狀況和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況以及持續(xù)改進(jìn)的有關(guān)要求； d)加強(qiáng)質(zhì)量意識 和顧客意識的培訓(xùn)，在公司范圍內(nèi)形成強(qiáng)烈的質(zhì)量意識和顧客意識氛圍； e)協(xié)助總經(jīng)理組織召開管理評審會議 ，并向會議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和內(nèi)審結(jié)果，提交《質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告》 ，負(fù)責(zé)在公司不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通 ； Q/CNPCGD /WQ SC20xx 16 f)全權(quán)代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 。 內(nèi)部溝通 為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行， 增進(jìn) 公司各職能部門和層次的相互理解， 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)， 最高管理者應(yīng)確保在公司建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實(shí)現(xiàn)不同層次和部門之間全方位信息交流。 內(nèi)部溝通的對象 a)在過程的相互關(guān)系及接口中，不同部門、不同層次、不同崗位、人員之間的 橫向 溝通； b)領(lǐng)導(dǎo)層之間及領(lǐng)導(dǎo)與職工之間的 縱向 溝通。 內(nèi)部溝通的方式： a)經(jīng)理辦公會、 安全生產(chǎn)經(jīng)營例會、職工代表大會、部門會議、質(zhì)量專題會議 等； b)內(nèi)部審核； c)管理評審； d)文件 /內(nèi)部刊物 /簡報(bào) /聲像 制品和電子媒體。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容 a）質(zhì)量管理體系過程要求及其有效性，包括各過程的輸入與輸出的有關(guān)規(guī)定及存在的問題和糾正的情況； b）新材料、新工藝、新方法、新設(shè)備的信息，新出臺的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的信息；建設(shè)市場新動向，上級主管部門質(zhì)量管理動態(tài)； c）應(yīng)執(zhí)行的法律法規(guī)、規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的具體實(shí)施情況； d）過程 及質(zhì)量目標(biāo) 的完成情況 及改進(jìn)建議。 對質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、全員參與的效果。 管理評審 總則 公司編制并實(shí)施《管理評審控制程序》由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審， 包括評價(jià) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要 ， 以確保 質(zhì)量體系的 持續(xù) 適宜性、充分性和有效性 。 管理者代表 、 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 及部門主管人員 參加。 管理評審的組織和頻次 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 17 a)一般情況下，公司每年召開一次管理評審會議， 兩 次管理評審的時(shí)間不超過十二個(gè)月； b)特殊情況（組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，最高管理者發(fā)生變更，出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，沒有實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行不正常）時(shí)總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)召開管理評審會議 ； c)管理者代表負(fù)責(zé)管理評審準(zhǔn)備工作，審核管理評審計(jì)劃，負(fù)責(zé)管理評審中的組織協(xié)調(diào)工作； d）管理評審以會議形式進(jìn)行。 管理評審計(jì)劃 管理評審計(jì)劃由 質(zhì)量安全環(huán)保部 在會議召開前 7 天 內(nèi) 下發(fā)至有關(guān)人員，該計(jì)劃需在管理者代表審核的基礎(chǔ)上報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。 評審輸入 管理評審的輸入至少應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會： a)質(zhì)量管理體系審核（包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核）結(jié)果，包括對不符合項(xiàng)的糾正措施有效性驗(yàn)證 ； b)顧客信息的反饋，包括顧客投訴、質(zhì)量回訪收集的信息， 顧客滿意的測量結(jié)果 ； c)實(shí)現(xiàn)過程的業(yè)績和工程質(zhì)量的符合性； d)采取預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況； e)前一次 管理評審會議的有關(guān)跟蹤措施及其驗(yàn)證情況； f)可能影響公司質(zhì)量管理體系變化的有關(guān)因素， 包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系變更； a) 來自各方的對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議 ； b) 質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適應(yīng)性，包括變更的需要。 評審輸出 管理評審的輸出至少應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn) ； b)與顧客要求有關(guān)的工程質(zhì)量的改進(jìn)； c)實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資源的需求， 包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的資源適應(yīng)性的考慮以及 持續(xù)改進(jìn)所需的資源。 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 18 管理評審的 過程 由 質(zhì)量安全環(huán)保部 予以記錄， 根據(jù)管理評審報(bào)告 負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 ； 依據(jù)記錄整理管理評審報(bào)告，管理評審報(bào)告在管理者代表審核 后由總經(jīng)理批準(zhǔn) 后準(zhǔn)予發(fā)放 。 6 資源管理 資源提供 公司在實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動中，需要的資源主要是人力資源、物力資源和財(cái)力資源。人力資源包括管理、執(zhí)行 、作業(yè)等不同層次的人員；物力資源包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所必需的各種設(shè)備、設(shè)施和 材料 等，財(cái)力資源是確保人力和物力資源得以滿足的資金保證。 公司 應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo)，項(xiàng)目施工合同、工程施工需求及顧客的要求，及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行資源配備，以達(dá)到顧客滿意的目的。 人力資源 總則 公司 人力資源部 制定 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的 人員應(yīng)具備能力要求的規(guī)定，使 這些 人員（管理、驗(yàn)證、 質(zhì)量檢查、 操作人員）必須具備教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，以滿足各崗位的需求 ，并按規(guī)定的能力要求實(shí)施考核，以便確保所需的培訓(xùn) 要求， 能力、意識和培訓(xùn) 為了對員工實(shí)施有效培訓(xùn)， 人力資源部 負(fù)責(zé)編制實(shí)施《 人力資源 控制程序》。 以便： a)對從事質(zhì)量活動并承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員能勝任其所擔(dān)負(fù)的工作，應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮，并以此為依據(jù)編制《崗位 能力 要求》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。 b)人力資源部 以各崗位的能力要求為依據(jù)，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，制定并實(shí)施培訓(xùn) 計(jì)劃 ，執(zhí)行《 人力資源 控制程序》 ； c） 通過培訓(xùn)考核，考試以及實(shí)際操作等方式評價(jià)培訓(xùn)的有效性 ； d） 對員工的質(zhì)量意識、職業(yè)道德、 法制意識開展宣傳教育工作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) ； e) 人 力資源 部及 作業(yè)處 應(yīng)保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格確認(rèn)的適當(dāng)記錄 。 基礎(chǔ)設(shè)施 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 19 確定、提供并維護(hù)為滿足施工要求所需的 基礎(chǔ) 設(shè)施。包括： a)滿足管理所需的 辦公場所、 辦公設(shè)施； b)配備 施工 (生產(chǎn) )設(shè)備。公司現(xiàn)有的電焊機(jī)、發(fā)電機(jī)、開孔機(jī)、封堵設(shè)備、泵類、動力設(shè)備、罐清洗設(shè)備、電氣維修設(shè)備、施工車輛、空壓機(jī)、噴沙除銹設(shè)備等應(yīng)滿足公司施工（生產(chǎn)）的需要。工程 技術(shù) 部是設(shè)備歸口管理部門，應(yīng)建立設(shè)備檔案； 設(shè)備中心 負(fù)責(zé)設(shè)備的大修理，設(shè)備庫的管理，并向項(xiàng)目 部提供完好的設(shè)備；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工期間設(shè)備的使用和維修管理； a)基建物業(yè)部負(fù)責(zé) 安排基礎(chǔ)設(shè)施維修計(jì)劃，并負(fù)責(zé) 對公司總部的辦公、生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)； d)提供支持工程施工的水、電、路、通訊及運(yùn)輸設(shè)備， 并 由項(xiàng)目部組織實(shí)施和維護(hù)，確保在施工過程中 正常 使用。 工作環(huán)境 總務(wù)處 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)工作環(huán)境的管理；作業(yè)處負(fù)責(zé)所轄工間、廠區(qū)工作環(huán)境的管理；項(xiàng)目部 負(fù)責(zé) 施工過程中 工作環(huán)境的管理。 a） 健全 適宜的操作規(guī)程和現(xiàn)場管理制度 ，確保施工動火安全； b）滿足文明施工所需的安全教育和環(huán)境 保護(hù)法規(guī)教育，包括國家有關(guān)的法律法規(guī)； c）滿足需要的作業(yè)環(huán)境，有溫、濕度，防風(fēng)等要求的工序 （ 如焊接 ）， 項(xiàng)目部 應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備 和 設(shè)施 ； d） 施工現(xiàn)場要設(shè)安全警示標(biāo)志，動火現(xiàn)場、有限空間作業(yè)和其他危險(xiǎn)性較大的場所必須安排專人監(jiān)護(hù)。 現(xiàn)場文明施工、勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等由 項(xiàng)目部負(fù)責(zé) 。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) Q/CNPCGD /WQ SC20xx 20 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃流程圖 ★ ■ 注： ▲ 為控制點(diǎn)：指需要按一定方法加以控制的位置； ★為測試點(diǎn)：指 需要實(shí)際測量和試驗(yàn)的位置； ■為監(jiān)視點(diǎn)：指需要按一定的程序予以驗(yàn)證的位置。 . 工程 技術(shù) 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的管理工作，各項(xiàng)目部實(shí)施具體的策劃。其 內(nèi)容包括： a)工程的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)針對工程需要確立每個(gè)過程所需的文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及配備相關(guān)資源和設(shè)施； c)針對工程所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動配備相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)， 及 監(jiān)視和測量裝置； d)提供符合顧客和法律法規(guī)要求的 施 工過程及施工質(zhì)量的證實(shí)記錄 ； e)根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)和工程施工策劃，對施工過程實(shí)施技術(shù)支持。 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程工藝流 程圖 工程項(xiàng)目 項(xiàng)目部組建 工程現(xiàn)場調(diào)查 施工組織設(shè)計(jì) 資源配置、施工方案案案 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制、監(jiān)視和測量等 活動 的 安排 施工現(xiàn)場準(zhǔn)備 工程項(xiàng)目實(shí)施 工序 工序 工序 工序 質(zhì)量檢查 竣工驗(yàn)收 工程回訪 改 進(jìn) 項(xiàng)目質(zhì)量策劃 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 21 a) 封堵作業(yè)流程圖 b) 罐機(jī)械清洗施工過程流程圖 策劃實(shí)現(xiàn)過程所需的文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，其中包括： a) 施工組織設(shè)計(jì)，作業(yè)指導(dǎo)書，焊接工藝等； b) 鋼制管道封堵技術(shù)規(guī)程 :第一部分 ： 塞式 ,筒式封堵 (SY/T )； 第二部分 ： 檔板囊式封堵 (SY/T )； c) 《 石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ SY/T 040220xx） d)《 輸油氣管道線路工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 》（ SY/T 0401－ 98）； e) 儲油罐機(jī)械清洗作業(yè)規(guī)程 (Q/CNPCGD 022620xx)； f) 立式圓筒形鋼制焊接原油罐修理規(guī)程（ SY/T 592120xx）； g) 石油工業(yè)動火作業(yè)安全規(guī)程 （ SY/T 585820xx） 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場 開發(fā) 部應(yīng) 編制《與顧客有關(guān)過程的控制程序》并 組織相關(guān)部門或人員確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括： 1） 、在投標(biāo)活動中，通過參加顧客（業(yè)主）組織的標(biāo)前會議，現(xiàn)場勘察和對招標(biāo)文件的會審、理解、分析，識別顧客（業(yè)主）規(guī)定的產(chǎn)品的用途、質(zhì)量、工期、服務(wù)等 明確的要求及隱含的預(yù)期用途所必須的要求。 2） 、 通過合同或 在施工過程中 與 顧客（業(yè)主）的 溝通 ，滿足顧客（業(yè)主）對產(chǎn)品的交付、變更、服務(wù)等方面的要求。 3） 、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)遵循的法律法規(guī) 的要求。 4） 、企業(yè)對產(chǎn)品有關(guān)要求的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 市場 開發(fā) 部應(yīng)組織相關(guān)部門或人員對已確定的產(chǎn)品有關(guān)要求（ ）實(shí)施評審。 評審應(yīng)在投標(biāo)或正式簽訂合同之前進(jìn)行，評審應(yīng)滿足 中所確定的要求，以便確保： a)與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)要求已得到明確規(guī)定； Q/CNPCGD /WQ SC20xx 22 b)與以前表述不一致的有關(guān)要求已予以解決； c)有能力滿足顧客（業(yè)主）規(guī)定的要求。 評審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，評審記錄由市場 開發(fā) 部保存。 與產(chǎn)品有關(guān)要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對變更進(jìn)行評審，確保其相關(guān)文件得到修改并及時(shí)傳遞到有關(guān)人員 并 予以實(shí)施。 顧客（業(yè)主）溝通 市場開發(fā)部負(fù)責(zé)信息跟蹤、資格預(yù)審、投標(biāo)、簽訂合同諸階段與顧客及時(shí)、準(zhǔn)確溝通，以確保工程信息的準(zhǔn)確 及 合同內(nèi)容有效地實(shí)施，達(dá)到使顧客（業(yè)主）最終滿意的效果。 （ 1）在取得工程信息的基礎(chǔ)上，追蹤 和確認(rèn)工程信息，與顧客（業(yè)主）洽談，詳細(xì)了解 工程 項(xiàng)目的名稱、地址、規(guī)模、范圍、資金來源等內(nèi)容 。 （ 2）在報(bào)送資格預(yù)審書、購買招標(biāo)文件，簽訂施工合同及合同修訂的各過程中與顧客（業(yè)主）保持溝通，得到顧客（業(yè)主）的理解和認(rèn)可。在合同履行過程中，檢查合同執(zhí)行情況，加強(qiáng)動態(tài)管理，防止違約事件發(fā)生。 （ 3）施工過程中與顧客（業(yè)主）溝通，主要通過以下方式實(shí)現(xiàn)：各種工作例會，建設(shè)單位、監(jiān)理單位的各種簽證或指令，在現(xiàn)場的隨時(shí)意見交流。 項(xiàng)目部保存溝通的有關(guān)證據(jù)。 （ 4）根據(jù)顧客（業(yè)主）要求，針對需要較大變更的工程內(nèi)容、工期、造 價(jià)等與顧客（業(yè)主）和設(shè)計(jì)單位協(xié)商一致后，與顧客（業(yè)主）簽訂補(bǔ)充合同并通知有關(guān)部門遵照執(zhí)行。 （ 5）工程完工后，由 項(xiàng)目部 與顧客（業(yè)主）辦理工程交驗(yàn)手續(xù) 后市場開發(fā)部辦理工程款結(jié)算 。 （ 6） 市場開發(fā)部應(yīng)通過各種方式主動了解潛在顧客的需求，把握市場動向，并將得到的有關(guān)信息匯總整理，向管理層匯報(bào)。 （ 7） 當(dāng) 市場開發(fā)部獲得顧客投訴 時(shí) ，應(yīng)與顧客進(jìn)一步核實(shí)情況后報(bào)告管理層，并協(xié)同質(zhì)量安全環(huán)保部組織有關(guān)部門研究解決措施。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 采購過程 （一） 采購 過程 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 23 （ 1）物資分類 A 類物資 開孔 刀 具 、三通、 皮 碗、 套袖 、 2 寸短截 等， 直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。 B 類物資 用于工程的一般 物資。 C 類物資 非直接用于 工程 本身的起輔助作用的物資。 （ 2）合格供方的評價(jià)、選擇、控制 a） 供應(yīng)站 編制并實(shí)施《采購控制程序》，組織有關(guān)部門，對 A 類、 B 類物資的供方 進(jìn)行評審 、 選擇 ，建立合 格供方名 錄 。 b） 供方提供的采購物資不合格時(shí)，由 供應(yīng)站 根據(jù) 《 供方管理辦法 》 規(guī)定 負(fù)責(zé)取消合格供 方資格 ，調(diào)整合格供方名錄 。 c）在重新評價(jià)的基礎(chǔ)上，每年由 供應(yīng)站 調(diào)整合格供方名 錄 。 d）建立并保存合格供方的檔 案包括供方的質(zhì)量記錄。 e）若顧客要求指定供方時(shí)，也應(yīng)進(jìn)行供方評價(jià)，評價(jià)合格后方可選用，并將其納入《合格供方名錄》中。評價(jià)不合格應(yīng)向顧客反映，要求更換供方或向顧客推薦自己的合格供方由顧客選擇。 （ 3）采購機(jī)制 物資需求單位根據(jù)工程施工需要編制物資需求計(jì)劃，報(bào) 工程技術(shù) 部 、主管經(jīng)理 審核； 供應(yīng)站 編制物資采購計(jì)劃，報(bào) 工程技術(shù)部、經(jīng)營計(jì)劃部、 主管經(jīng)理 、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 ； 供應(yīng)站 根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃實(shí)施采購。 （二） 工程分包 （ 1）工程分包 工程 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)編制《工程分包管理辦法》， 并負(fù)責(zé)分包供方的選擇、評價(jià)，建立合格供方名錄。 （ 2）工程分包供方的控制 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對工程分包供方的工程質(zhì)量、技術(shù)、安全等方面的日常管理實(shí)施控制 ，并及時(shí)反饋分包工程質(zhì)量信息 。 （ 3）工程分包供方的選擇、評價(jià)、控制執(zhí)行《工程分包管理辦法》。 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 24