【正文】 客提出的工程交付后有關(guān)服務(wù)的要求，定期進(jìn)行回訪以征求顧客的意見、建議、抱怨，并圓滿處理，以確保顧客滿意。 4)、工程施工形成 的各種記錄由 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按 照 《竣工資料管理規(guī)定》歸檔。 記錄控制 為了對質(zhì)量管理體系所要求的記錄實(shí)施有效控制，使其標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保Q/CNPCGD /WQ SC20xx 5 存期限和處置符合規(guī)定要求， 質(zhì)量安全環(huán)保部 編制《記錄控制程序 》 。 文件控制 為了對質(zhì)量管理體系所要求的文件實(shí)施有效控制 ， 質(zhì)量安全環(huán)保部 負(fù)責(zé) 編制《文件控制程序 》。 形成的質(zhì)量管理體系文件，各級組織和員工應(yīng)認(rèn)真貫徹實(shí)施并得到有效保持。 公司在工程施工 中 存在 的 外包過程是 工程分包 、委托檢測和試驗(yàn) ，這些過程基于工程需要 。 3. 5 隱蔽工程 指后續(xù)過程（工序）完成而前道過程（工序）已被掩蓋的工程。 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 2 2 規(guī)范性引用文件 GB/T1900020xxidtISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù) 語》 GB/T1900120xxidtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xxidtISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》所給出的術(shù)語和定義 ，并引入如下 術(shù)語定義： 開孔 在管道無介質(zhì)外泄的狀態(tài)下，以機(jī)械切削方式在管道上加工出圓形孔的一種作業(yè)。 應(yīng)用 本手冊 所覆蓋的產(chǎn) 品范圍包括管道工程及其配套 設(shè)施 的維搶修﹑封堵； 原油儲 罐的清洗與維修 。可以采用 “劃改 ”或 “用更改頁替換作廢頁 ”的形式 。 《質(zhì)量手冊》由管理者代表審核， 管道維搶修 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 03 月 01 日 Q/CNPCGD /WQ SC20xx VI 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 質(zhì)量方針： 強(qiáng)化管理， 提高質(zhì)量， 打造精品工程； 誠信服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)，追求顧客滿意 。 地址：河北省廊坊市愛民東道 166 號 郵編： 065000 傳真： 0316－ 2074927 電話： 0316－ 2174119 網(wǎng)址： Q/CNPCGD /WQ SC20xx V 質(zhì)量手冊（ C 版）發(fā)布令 管道局 維搶修分公司 《質(zhì)量手冊》（ C 版 ） 是在管道局《質(zhì)量手冊》（ C 版） 和公司《質(zhì)量手冊》（ B 版） 的基礎(chǔ)上，按照公司機(jī)構(gòu) 設(shè)置的 管理實(shí)際 ，同時(shí)為保證質(zhì)量管理體系的符合性， 依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》而編制。 典型工程有秦皇島 10 萬 m3油罐機(jī)械清洗、 鐵嶺 10 萬方儲罐清洗維修工程 鐵嶺首站 10 萬 m3浮頂原油儲罐機(jī)械清洗、大慶林源 2 萬 m3浮頂原油罐機(jī)械清洗、 華北 石化公司儲罐機(jī)械清洗工程、大慶林源 7＃儲罐機(jī)械清洗工程、 南京金陵分公司 2Q/CNPCGD /WQ SC20xx IV 萬 m3油罐清洗、 大慶 2 萬 m3罐大修機(jī)械清洗、 丹東庫區(qū) 2 萬 m3油罐大修、 GNPOC 儲罐清洗、蘇丹 8 座儲油罐機(jī)械清洗 等工程， 在石油、石化 、 城市管網(wǎng) 及國際市場 得了廣泛好評 ， 贏得了業(yè)主單位的普遍認(rèn)可 與 一致贊譽(yù)。 公司始終以“誠信、競先、安全、和諧”為企業(yè)宗旨，在引進(jìn)吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，不斷進(jìn)行技術(shù)改造與創(chuàng)新，使裝備達(dá)到了系列化，具有多口徑、多介質(zhì)管道封堵?lián)屝弈芰?，且工藝技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，裝備總量亞洲第一，服務(wù)足跡遍布國內(nèi)大江南北，而且走向了非洲、中東及中亞等國際市場，贏得了較高的企業(yè)信譽(yù)。 擁有固定資產(chǎn)約 千萬元。 35 附圖二：中國石油天然氣管道局 維搶修分公司 質(zhì)量 管理 體系職能分配表 34 附圖一：中國石油天然氣管道局 維搶修分公司 質(zhì)量 管理 體系框圖 31 數(shù)據(jù)分析 31 不合格品控制 26 顧客財(cái)產(chǎn) 25 標(biāo)識和可追溯性 24 生產(chǎn)和服務(wù)提供 22 采購 20 Q/CNPCGD /WQ SC20xx II 與顧客有關(guān)的過程 19 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 18 總則 18 資源提供 16 管理評審 6 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 3 5 管理職責(zé) 2 4 質(zhì)量 管理 體系 1 應(yīng)用 Ⅵ 管理者代表任命書 2 3 術(shù)語和定義 6 質(zhì)量方針 8 管理者代表 22 設(shè)計(jì)和 開發(fā) 27 監(jiān)視和測量裝置的控制 28 監(jiān)視和測量 30 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 39 Q/CNPCGD /WQ SC20xx III 企 業(yè) 簡 介 中國石油天然氣管道局維搶修分公司組建于 20xx 年 9 月，由中國石油天然氣管道局原管道技術(shù)公司、巴州塔里木管道分公司和管道公司封堵中心重組而成。 化工石油工程總承包特級資質(zhì) ，是從事管道特種技術(shù) 服務(wù)的專業(yè)化公司。 公司主營業(yè)務(wù)是：管道工程及配套設(shè)施的維搶修、封堵，原油儲罐 的清洗與維修。 公司重組后，對人員、技術(shù)、市場、管理等方面實(shí)施了資源整合，形成了新的強(qiáng)勢，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。它闡述了 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系要求，是 公司 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施質(zhì)量管理體系、開展質(zhì)量保證活動應(yīng)遵守的法規(guī)和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量目標(biāo)： 1）工程 交驗(yàn) 合格率 100%； 2）合同履約率 100%； 3） 顧客 滿意率 95％以上 ； 4）重大質(zhì)量事故為 0. 總經(jīng)理要求，公司全體員工應(yīng)認(rèn)真理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 《質(zhì)量手冊》的發(fā)放 《質(zhì) 量手冊》由 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé) 登記 、 發(fā)放，公司內(nèi)部使用和提供認(rèn)證機(jī)構(gòu)備案的《質(zhì)量手冊》為受控版本，加蓋 “受控 ”印章；提供給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客和上級主管部門的《質(zhì)量手冊》為非受控版本，不加蓋 “受控 ”印章。 當(dāng)《質(zhì)量手冊》經(jīng)過多次 修改 或重大更改 ， 以及公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出《質(zhì)量手冊》換版申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 。 同時(shí)也適用于公司對外分包工程的管理 。 封堵 從開孔處將封堵頭送入管道并密封管道，從而阻止管道內(nèi)介質(zhì)流動的一種作業(yè)。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按 GB/T1900120xxidtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系并已形成文件，全體員工應(yīng) 認(rèn)真執(zhí)行。 文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括： a） 質(zhì)量手冊、控制程序、記錄 等 ； b） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在 質(zhì)量 手冊中已規(guī)定并經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布 ； c) 質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，手冊編號為 Q/CNPC— GD/Ｗ Q SC20xx（ C 版） ； d）依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求形成 16 個(gè)程序 ，包括《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《不合格品控制程序》、《 改進(jìn)控制程序 》 、 《管理評審控制 程序》、《采購控制程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 、《 人力資源 控制程序》 、《與顧客有關(guān)要求控制程序》、《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》、《信息管理與數(shù)據(jù)分析控制程序》等。 以書面文字形成了所要求的文件 ，其他文件亦可是書面文件、音像制品、硬拷貝或照片 等 。 質(zhì)量安全環(huán)保部是體系文件 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 控制的歸口管理部門，工程 技術(shù) 部是 作業(yè)類 技術(shù)文件控制的歸口管理部門， 綜合 辦公室是行政文件控制的歸口管理部門， 研發(fā)中心是設(shè)計(jì)類技術(shù)文件的歸口管理部門，公司 有關(guān)部門和單位均應(yīng)對所使用的文件按要求進(jìn)行有效控制。 質(zhì)量記錄的控制和管理 1）、 記錄 包括： a）質(zhì)量體系的運(yùn)行記錄； b）與工程施工有關(guān)的記錄； c）與設(shè)計(jì)開發(fā)有關(guān)的記錄； d）供方的質(zhì)量記 錄。 5） 、質(zhì)量記錄的要求 a ) 質(zhì)量記錄應(yīng)是客觀事實(shí)的真實(shí)、準(zhǔn)確的記錄，字跡清晰，保持整潔，能隨時(shí)提供，并具有可追溯性； b）當(dāng)某一結(jié)果或質(zhì)量活動被記錄后，應(yīng)由 負(fù)責(zé) 人員簽字，并注明日期； c）質(zhì)量記錄應(yīng) 編目 、 歸檔，并在適宜的環(huán)境中保存，以防損壞或丟失，保管方式應(yīng)便于存取、檢索和查閱 。 公司全體員工有責(zé)任將 所確定的顧客的要求和期望自覺轉(zhuǎn)化為自身的要求并努力達(dá)到顧客的滿意。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) Q/CNPCGD /WQ SC20xx 7 質(zhì)量目標(biāo) ： 1）工程 交驗(yàn) 合格率 100%； 2）合同履約率 100%； 3） 顧客滿意率 95％以上； 4）重大質(zhì)量事故為 0。 2） 、質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容包括 ： a）總經(jīng)理 制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）根據(jù) 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系 、 確定體系的過程，形成《質(zhì)量手冊》、《 質(zhì)量控制 程序》和其它體系文件； c）通過內(nèi)部審核、管理評審以及與顧客溝通獲得有關(guān)體系信息，利用數(shù)據(jù)分析對體系業(yè)績進(jìn)行測量，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，積極實(shí)施糾正和預(yù)防措施，增進(jìn)顧客滿意，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理： a)向全體員工傳達(dá)貫徹滿足顧客要求和符合法律法規(guī)要求的重要性； b)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律、法規(guī) ； c)負(fù)責(zé)制定、發(fā)布和實(shí)施公司質(zhì)量方針，確保全體員工理解并貫徹實(shí)施； d)按 GB/T1900120xx idtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 ． 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，配備滿 足質(zhì)量管理體系所需的資源并實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行； e)負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系要求相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限； f)定期主持管理評審，保持業(yè)績并不斷實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； g)全面負(fù)責(zé)公司的 安全、 生產(chǎn)經(jīng)營工作，對有效性決策負(fù)責(zé)； h)任命管理者代表。