【正文】 （ 2）工程分包供方的控制 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程分包供方的工程質(zhì)量、技術(shù)、安全等方面的日常管理實(shí)施控制 ，并及時(shí)反饋分包工程質(zhì)量信息 。 e）若顧客要求指定供方時(shí)，也應(yīng)進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后方可選用，并將其納入《合格供方名錄》中。 （ 2）合格供方的評(píng)價(jià)、選擇、控制 a） 供應(yīng)站 編制并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》，組織有關(guān)部門(mén)，對(duì) A 類(lèi)、 B 類(lèi)物資的供方 進(jìn)行評(píng)審 、 選擇 ，建立合 格供方名 錄 。 （ 7） 當(dāng) 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部獲得顧客投訴 時(shí) ，應(yīng)與顧客進(jìn)一步核實(shí)情況后報(bào)告管理層，并協(xié)同質(zhì)量安全環(huán)保部組織有關(guān)部門(mén)研究解決措施。 項(xiàng)目部保存溝通的有關(guān)證據(jù)。 （ 1）在取得工程信息的基礎(chǔ)上，追蹤 和確認(rèn)工程信息，與顧客（業(yè)主）洽談，詳細(xì)了解 工程 項(xiàng)目的名稱(chēng)、地址、規(guī)模、范圍、資金來(lái)源等內(nèi)容 。 評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)或正式簽訂合同之前進(jìn)行，評(píng)審應(yīng)滿(mǎn)足 中所確定的要求，以便確保： a)與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)要求已得到明確規(guī)定； Q/CNPCGD /WQ SC20xx 22 b)與以前表述不一致的有關(guān)要求已予以解決； c)有能力滿(mǎn)足顧客（業(yè)主）規(guī)定的要求。 2） 、 通過(guò)合同或 在施工過(guò)程中 與 顧客（業(yè)主）的 溝通 ，滿(mǎn)足顧客（業(yè)主）對(duì)產(chǎn)品的交付、變更、服務(wù)等方面的要求。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) Q/CNPCGD /WQ SC20xx 20 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃流程圖 ★ ■ 注： ▲ 為控制點(diǎn)：指需要按一定方法加以控制的位置； ★為測(cè)試點(diǎn)：指 需要實(shí)際測(cè)量和試驗(yàn)的位置； ■為監(jiān)視點(diǎn)：指需要按一定的程序予以驗(yàn)證的位置。工程 技術(shù) 部是設(shè)備歸口管理部門(mén)，應(yīng)建立設(shè)備檔案； 設(shè)備中心 負(fù)責(zé)設(shè)備的大修理，設(shè)備庫(kù)的管理，并向項(xiàng)目 部提供完好的設(shè)備；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工期間設(shè)備的使用和維修管理； a)基建物業(yè)部負(fù)責(zé) 安排基礎(chǔ)設(shè)施維修計(jì)劃，并負(fù)責(zé) 對(duì)公司總部的辦公、生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)； d)提供支持工程施工的水、電、路、通訊及運(yùn)輸設(shè)備， 并 由項(xiàng)目部組織實(shí)施和維護(hù)，確保在施工過(guò)程中 正常 使用。 b)人力資源部 以各崗位的能力要求為依據(jù)，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，制定并實(shí)施培訓(xùn) 計(jì)劃 ，執(zhí)行《 人力資源 控制程序》 ； c） 通過(guò)培訓(xùn)考核，考試以及實(shí)際操作等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 ； d） 對(duì)員工的質(zhì)量意識(shí)、職業(yè)道德、 法制意識(shí)開(kāi)展宣傳教育工作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) ； e) 人 力資源 部及 作業(yè)處 應(yīng)保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格確認(rèn)的適當(dāng)記錄 。人力資源包括管理、執(zhí)行 、作業(yè)等不同層次的人員；物力資源包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必需的各種設(shè)備、設(shè)施和 材料 等，財(cái)力資源是確保人力和物力資源得以滿(mǎn)足的資金保證。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入至少應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)： a)質(zhì)量管理體系審核（包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核）結(jié)果，包括對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施有效性驗(yàn)證 ； b)顧客信息的反饋，包括顧客投訴、質(zhì)量回訪收集的信息， 顧客滿(mǎn)意的測(cè)量結(jié)果 ； c)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的業(yè)績(jī)和工程質(zhì)量的符合性； d)采取預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況； e)前一次 管理評(píng)審會(huì)議的有關(guān)跟蹤措施及其驗(yàn)證情況； f)可能影響公司質(zhì)量管理體系變化的有關(guān)因素， 包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系變更； a) 來(lái)自各方的對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議 ； b) 質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適應(yīng)性，包括變更的需要。 管理評(píng)審 總則 公司編制并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審， 包括評(píng)價(jià) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要 ， 以確保 質(zhì)量體系的 持續(xù) 適宜性、充分性和有效性 。 內(nèi)部溝通的對(duì)象 a)在過(guò)程的相互關(guān)系及接口中，不同部門(mén)、不同層次、不同崗位、人員之間的 橫向 溝通； b)領(lǐng)導(dǎo)層之間及領(lǐng)導(dǎo)與職工之間的 縱向 溝通。 e)根據(jù)公司勞動(dòng)保護(hù)用品管理規(guī)定，負(fù)責(zé)公司職工生活福利用品的采 購(gòu) 、發(fā)放工作。 i)負(fù)責(zé)公司車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)及安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)制定行車(chē)安全隱患防護(hù)措施及應(yīng)急方案； 總務(wù)處 a)負(fù)責(zé)實(shí)施公司廠區(qū)、辦公房屋的衛(wèi)生、綠化、清潔工作，并制定各項(xiàng)工作的管理辦法。 n)配合人力資源部進(jìn)行設(shè)備管理的培訓(xùn)工作，有針對(duì)性地組織有關(guān)設(shè)備的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高設(shè)備管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，強(qiáng)化設(shè)備維修人員及操作工人的理論水平和實(shí)際操作能力。 j)開(kāi)展設(shè)備定期檢查（每年兩次）和不定期抽查活動(dòng)，并對(duì)設(shè)備管理、使用情況進(jìn)行考核，檢查項(xiàng)目見(jiàn)《設(shè)備管理考核辦法》，促進(jìn)設(shè)備管理工作不斷提高。 f)負(fù)責(zé)制定設(shè)備操作、維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)程和制度。負(fù)責(zé)組織設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目的調(diào)研、選型、技術(shù)論證、技術(shù)談判等，并參與設(shè)備購(gòu)置的全過(guò)程。 h)根據(jù)有關(guān)規(guī)定做好物資計(jì)劃統(tǒng)計(jì)的管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃，認(rèn)真履行出入庫(kù)手續(xù)，做好庫(kù)房物資管理工作。 d)根據(jù)公司勞動(dòng)保護(hù)用品管理規(guī)定，負(fù)責(zé)公司職工勞動(dòng)保護(hù)用品的采購(gòu)工作。 市場(chǎng) 開(kāi)發(fā) 部 a)負(fù)責(zé) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，建立和完善公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)體系，制定市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃； b)及時(shí)收集工程信息，建立信息資料庫(kù)并組織重點(diǎn)信息的可行性論證 ，及時(shí) 向 公司 領(lǐng)導(dǎo)及研發(fā)等部門(mén)提供信息； c)組織工程的招投標(biāo)，收集并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求以及組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審， 對(duì)招投標(biāo)文件、合同的評(píng)審， 組織標(biāo)書(shū)的編寫(xiě)，起草合同文本 ； d)負(fù)責(zé) 進(jìn)行工程回訪和 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，并負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客重大意見(jiàn)的反饋處理； e)負(fù)責(zé)合同的 管理，參加公司重大合同的談判和起草工作；負(fù)責(zé)合同評(píng)審，保管合同章，處理合同仲裁； f)負(fù)責(zé)公司駐外辦事處業(yè)務(wù)管理工作，及時(shí)了解辦事處業(yè)務(wù)開(kāi)展?fàn)顩r； g)負(fù)責(zé)公司對(duì)外廣告的宣傳、展覽及商務(wù)交流工作； h)負(fù)責(zé) 公司 網(wǎng) 頁(yè) 的 更新與 管理； i)負(fù)責(zé)建立公司資質(zhì)檔案及技術(shù)和商務(wù)預(yù)算信息庫(kù)； j)配合培訓(xùn)部門(mén)對(duì)職工進(jìn)行法制宣傳教育； 質(zhì)量安全環(huán)保部 (安全監(jiān)督總站 ) a)負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理委員會(huì)和安全生產(chǎn) 委員會(huì)的日常工作； b)協(xié)助管理者代表建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系和 HSE 管理體系； c)負(fù)責(zé) 工程項(xiàng) 目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效性確認(rèn)； d)負(fù)責(zé)抽 查施工現(xiàn)場(chǎng)的工 程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，并組織對(duì)施工重大質(zhì)量事故的處理； e)負(fù)責(zé) 質(zhì)量體系過(guò)程的監(jiān)控； f)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作；協(xié)助最高管理者組織管理評(píng)審； g)負(fù) 責(zé) 本公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《質(zhì)量控制程序》、《記錄表現(xiàn)形式匯編》的管理； h)負(fù)責(zé)竣工資料記錄格式審核； i)制定公司質(zhì)量安全培訓(xùn)計(jì)劃，并協(xié)助培訓(xùn)部門(mén)組織實(shí)施； j)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全指標(biāo)的制定，并監(jiān)督落實(shí)情況； Q/CNPCGD /WQ SC20xx 12 k)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全考核，組織 QC 成果評(píng)比，推廣質(zhì)量和 HSE體系先進(jìn)技術(shù)和方 法； l)負(fù)責(zé)公司計(jì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總，建立健全公司計(jì)量器具臺(tái)帳 ，督促檢查計(jì)量器具的送檢、驗(yàn)收、報(bào)廢工作 ； m) 負(fù)責(zé)組織標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、評(píng)審、上報(bào)工作； n)及時(shí)跟蹤公司所用標(biāo)準(zhǔn)的信息 , 建立標(biāo)準(zhǔn)體系，完善更新標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)帳； o)負(fù)責(zé)制定勞保用品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，參與勞保用品的驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)對(duì)勞保用品的供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，建立合格供方名錄； q) 制定公司安全監(jiān)督管理規(guī)定， 監(jiān)督“兩書(shū)一表”的規(guī)范運(yùn)作， 對(duì)各種直接作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量 安全 監(jiān)督； p) 根據(jù)公司安全管理狀況，制定安全監(jiān)督工作計(jì)劃，選派符合資格的安全監(jiān)督人員，對(duì) 重點(diǎn)工程項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)派駐； r) 監(jiān)督檢查公司各項(xiàng)安全技術(shù)措施落實(shí)執(zhí)行情況，下達(dá)整改通知書(shū)并監(jiān)督落實(shí)； s ) 定期向安全總監(jiān)提交現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督意見(jiàn)及監(jiān)督報(bào)告。 l)審查設(shè)備使用部門(mén)上報(bào)的設(shè)備維修計(jì)劃，提出技術(shù)鑒定意見(jiàn)，會(huì)同計(jì)劃部門(mén)報(bào)批后，安排維修 方式并組織實(shí)施。組織新研制設(shè)備移交工作。 f)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目的進(jìn)度。 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 10 b)根據(jù)工程承包的合同條款及產(chǎn)品供貨合同要求，組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)，做到合同履約率百分之百。 b)負(fù)責(zé)公司貨幣資金的管理、平衡調(diào)度資金，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，制定資金籌措和使用方案，并具體實(shí)施。 綜合 辦公室 a)負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)指令以及外部文函的收發(fā) 、登記、保管、呈批、印制 與督辦，并收集反饋的信息； Q/CNPCGD /WQ SC20xx 9 b)負(fù)責(zé)行政文件的起草、編號(hào)、發(fā)放和 工程技術(shù)資料歸檔保管； c)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外綜合性接待工作 ； d)指導(dǎo)各部室文件和資料的管理，確保文件和資料的完整和有效； e)負(fù)責(zé)公司檔案的管理以及有關(guān)的歸檔審核工作； f)負(fù)責(zé) 局域網(wǎng)及 OA 系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)和管理。 （ 也 可參見(jiàn)公司崗位守則 匯編 ） 公司的質(zhì)量管理體系框圖，見(jiàn)附圖一； 公司質(zhì)量管理體系職能分配表，見(jiàn)附圖二。 質(zhì)量管理體系策劃 1） 、質(zhì)量管理體系策劃的目的 為了實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) 的要求，對(duì)體系過(guò)程以及所需資源進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)質(zhì)量管理體系加以策劃。 每年管理評(píng) 審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)，可進(jìn)行修訂以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 6 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意 和實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)雙贏 為最終目標(biāo)，從以下方面確保顧客的需要和期望得到確定并予以滿(mǎn)足： a)充分了解顧客對(duì)工程的造價(jià)、工期、質(zhì)量、技術(shù)等方面的要求； b)通過(guò)市場(chǎng) 調(diào)查、預(yù)測(cè)、與顧客直接接觸、電話(huà)、傳真等方式詢(xún)問(wèn)顧客的需要和期望，包括明示的和隱含的要求； c)明確適用的法律法規(guī)、施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求； d)認(rèn)真履行設(shè)計(jì)變更，并就工程的安全性、可靠性提出合理化建議； e)滿(mǎn)足顧