【正文】 《質(zhì)量手冊(cè)》（ B 版） 的基礎(chǔ)上，按照公司機(jī)構(gòu) 設(shè)置的 管理實(shí)際 ，同時(shí)為保證質(zhì)量管理體系的符合性， 依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》而編制。 應(yīng)用 本手冊(cè) 所覆蓋的產(chǎn) 品范圍包括管道工程及其配套 設(shè)施 的維搶修﹑封堵； 原油儲(chǔ) 罐的清洗與維修 。 形成的質(zhì)量管理體系文件，各級(jí)組織和員工應(yīng)認(rèn)真貫徹實(shí)施并得到有效保持。 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 6 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意 和實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)雙贏 為最終目標(biāo)，從以下方面確保顧客的需要和期望得到確定并予以滿(mǎn)足： a)充分了解顧客對(duì)工程的造價(jià)、工期、質(zhì)量、技術(shù)等方面的要求； b)通過(guò)市場(chǎng) 調(diào)查、預(yù)測(cè)、與顧客直接接觸、電話(huà)、傳真等方式詢(xún)問(wèn)顧客的需要和期望，包括明示的和隱含的要求； c)明確適用的法律法規(guī)、施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求； d)認(rèn)真履行設(shè)計(jì)變更，并就工程的安全性、可靠性提出合理化建議； e)滿(mǎn)足顧客提出的工程交付后有關(guān)服務(wù)的要求，定期進(jìn)行回訪以征求顧客的意見(jiàn)、建議、抱怨，并圓滿(mǎn)處理，以確保顧客滿(mǎn)意。 綜合 辦公室 a)負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)指令以及外部文函的收發(fā) 、登記、保管、呈批、印制 與督辦，并收集反饋的信息； Q/CNPCGD /WQ SC20xx 9 b)負(fù)責(zé)行政文件的起草、編號(hào)、發(fā)放和 工程技術(shù)資料歸檔保管； c)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外綜合性接待工作 ； d)指導(dǎo)各部室文件和資料的管理，確保文件和資料的完整和有效； e)負(fù)責(zé)公司檔案的管理以及有關(guān)的歸檔審核工作； f)負(fù)責(zé) 局域網(wǎng)及 OA 系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)和管理。組織新研制設(shè)備移交工作。 h)根據(jù)有關(guān)規(guī)定做好物資計(jì)劃統(tǒng)計(jì)的管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃，認(rèn)真履行出入庫(kù)手續(xù)，做好庫(kù)房物資管理工作。 n)配合人力資源部進(jìn)行設(shè)備管理的培訓(xùn)工作，有針對(duì)性地組織有關(guān)設(shè)備的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高設(shè)備管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，強(qiáng)化設(shè)備維修人員及操作工人的理論水平和實(shí)際操作能力。 管理評(píng)審 總則 公司編制并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審， 包括評(píng)價(jià) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 在內(nèi)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要 ， 以確保 質(zhì)量體系的 持續(xù) 適宜性、充分性和有效性 。工程 技術(shù) 部是設(shè)備歸口管理部門(mén)，應(yīng)建立設(shè)備檔案； 設(shè)備中心 負(fù)責(zé)設(shè)備的大修理，設(shè)備庫(kù)的管理，并向項(xiàng)目 部提供完好的設(shè)備；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工期間設(shè)備的使用和維修管理； a)基建物業(yè)部負(fù)責(zé) 安排基礎(chǔ)設(shè)施維修計(jì)劃，并負(fù)責(zé) 對(duì)公司總部的辦公、生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)； d)提供支持工程施工的水、電、路、通訊及運(yùn)輸設(shè)備， 并 由項(xiàng)目部組織實(shí)施和維護(hù)，確保在施工過(guò)程中 正常 使用。 （ 1）在取得工程信息的基礎(chǔ)上，追蹤 和確認(rèn)工程信息，與顧客（業(yè)主）洽談，詳細(xì)了解 工程 項(xiàng)目的名稱(chēng)、地址、規(guī)模、范圍、資金來(lái)源等內(nèi)容 。 e）若顧客要求指定供方時(shí)，也應(yīng)進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后方可選用，并將其納入《合格供方名錄》中。 （ 2）合格供方的評(píng)價(jià)、選擇、控制 a） 供應(yīng)站 編制并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》，組織有關(guān)部門(mén)，對(duì) A 類(lèi)、 B 類(lèi)物資的供方 進(jìn)行評(píng)審 、 選擇 ，建立合 格供方名 錄 。 評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)或正式簽訂合同之前進(jìn)行，評(píng)審應(yīng)滿(mǎn)足 中所確定的要求，以便確保： a)與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)要求已得到明確規(guī)定； Q/CNPCGD /WQ SC20xx 22 b)與以前表述不一致的有關(guān)要求已予以解決； c)有能力滿(mǎn)足顧客（業(yè)主）規(guī)定的要求。 b)人力資源部 以各崗位的能力要求為依據(jù)，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，制定并實(shí)施培訓(xùn) 計(jì)劃 ，執(zhí)行《 人力資源 控制程序》 ； c） 通過(guò)培訓(xùn)考核，考試以及實(shí)際操作等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 ； d） 對(duì)員工的質(zhì)量意識(shí)、職業(yè)道德、 法制意識(shí)開(kāi)展宣傳教育工作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) ； e) 人 力資源 部及 作業(yè)處 應(yīng)保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格確認(rèn)的適當(dāng)記錄 。 內(nèi)部溝通的對(duì)象 a)在過(guò)程的相互關(guān)系及接口中，不同部門(mén)、不同層次、不同崗位、人員之間的 橫向 溝通； b)領(lǐng)導(dǎo)層之間及領(lǐng)導(dǎo)與職工之間的 縱向 溝通。 j)開(kāi)展設(shè)備定期檢查（每年兩次）和不定期抽查活動(dòng)，并對(duì)設(shè)備管理、使用情況進(jìn)行考核，檢查項(xiàng)目見(jiàn)《設(shè)備管理考核辦法》，促進(jìn)設(shè)備管理工作不斷提高。 d)根據(jù)公司勞動(dòng)保護(hù)用品管理規(guī)定，負(fù)責(zé)公司職工勞動(dòng)保護(hù)用品的采購(gòu)工作。 f)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目的進(jìn)度。 （ 也 可參見(jiàn)公司崗位守則 匯編 ） 公司的質(zhì)量管理體系框圖，見(jiàn)附圖一； 公司質(zhì)量管理體系職能分配表，見(jiàn)附圖二。 4)、工程施工形成 的各種記錄由 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按 照 《竣工資料管理規(guī)定》歸檔。 公司在工程施工 中 存在 的 外包過(guò)程是 工程分包 、委托檢測(cè)和試驗(yàn) ，這些過(guò)程基于工程需要 ?？梢圆捎?“劃改 ”或 “用更改頁(yè)替換作廢頁(yè) ”的形式 。 典型工程有秦皇島 10 萬(wàn) m3油罐機(jī)械清洗、 鐵嶺 10 萬(wàn)方儲(chǔ)罐清洗維修工程 鐵嶺首站 10 萬(wàn) m3浮頂原油儲(chǔ)罐機(jī)械清洗、大慶林源 2 萬(wàn) m3浮頂原油罐機(jī)械清洗、 華北 石化公司儲(chǔ)罐機(jī)械清洗工程、大慶林源 7＃儲(chǔ)罐機(jī)械清洗工程、 南京金陵分公司 2Q/CNPCGD /WQ SC20xx IV 萬(wàn) m3油罐清洗、 大慶 2 萬(wàn) m3罐大修機(jī)械清洗、 丹東庫(kù)區(qū) 2 萬(wàn) m3油罐大修、 GNPOC 儲(chǔ)罐清洗、蘇丹 8 座儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗 等工程， 在石油、石化 、 城市管網(wǎng) 及國(guó)際市場(chǎng) 得了廣泛好評(píng) ， 贏得了業(yè)主單位的普遍認(rèn)可 與 一致贊譽(yù)。 34 附圖一：中國(guó)石油天然氣管道局 維搶修分公司 質(zhì)量 管理 體系框圖 31 不合格品控制 24 生產(chǎn)和服務(wù)提供 16 管理評(píng)審 6 職責(zé)、權(quán)限與溝通 27 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是：管道工程及配套設(shè)施的維搶修、封堵，原油儲(chǔ)罐 的清洗與維修。 《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放 《質(zhì) 量手冊(cè)》由 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé) 登記 、 發(fā)放，公司內(nèi)部使用和提供認(rèn)證機(jī)構(gòu)備案的《質(zhì)量手冊(cè)》為受控版本，加蓋 “受控 ”印章；提供給咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、顧客和上級(jí)主管部門(mén)的《質(zhì)量手冊(cè)》為非受控版本，不加蓋 “受控 ”印章。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按 GB/T1900120xxidtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系并已形成文件，全體員工應(yīng) 認(rèn)真執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的控制和管理 1）、 記錄 包括： a）質(zhì)量體系的運(yùn)行記錄； b）與工程施工有關(guān)的記錄； c）與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)有關(guān)的記錄； d）供方的質(zhì)量記 錄。 2） 、質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容包括 ： a）總經(jīng)理 制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）根據(jù) 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系 、 確定體系的過(guò)程，形成《質(zhì)量手冊(cè)》、《 質(zhì)量控制 程序》和其它體系文件； c）通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審以及與顧客溝通獲得有關(guān)體系信息，利用數(shù)據(jù)分析對(duì)體系業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，積極實(shí)施糾正和預(yù)防措施，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 c)負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外工程項(xiàng)目部的管理。 供應(yīng)站 a)根據(jù)國(guó)家、管道局及公司有關(guān)規(guī)定，做好外委加工，采購(gòu)合同簽定等具體工作。 g)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各分公司設(shè)備管理的基礎(chǔ)工作。 f)負(fù)責(zé)公司治安綜合治理工作 。 公司 應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo)，項(xiàng)目施工合同、工程施工需求及顧客的要求，及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行資源配備，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意的目的。 3） 、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中應(yīng)遵循的法律法規(guī) 的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 （一） 采購(gòu) 過(guò)程 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 23 （ 1）物資分類(lèi) A 類(lèi)物資 開(kāi)孔 刀 具 、三通、 皮 碗、 套袖 、 2 寸短截 等， 直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。 （二） 工程分包 （ 1）工程分包 工程 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)編制《工程分包管理辦法》， 并負(fù)責(zé)分包供方的選擇、評(píng)價(jià)，建立合格供方名錄。 （ 3）施工過(guò)程中與顧客（業(yè)主）溝通，主要通過(guò)以下方式實(shí)現(xiàn)：各種工作例會(huì)，建設(shè)單位、監(jiān)理單位的各種簽證或指令，在現(xiàn)場(chǎng)的隨時(shí)意見(jiàn)交流。 現(xiàn)場(chǎng)文明施工、勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等由 項(xiàng)目部負(fù)責(zé) 。 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃由 質(zhì)量安全環(huán)保部 在會(huì)議召開(kāi)前 7 天 內(nèi) 下發(fā)至有關(guān)人員，該計(jì)劃需在管理者代表審核的基礎(chǔ)上報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。 項(xiàng)目 經(jīng)理 a）項(xiàng)目經(jīng)理是工程項(xiàng)目施工的 第一責(zé)任人 ，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量安全 工作 ； b）負(fù)責(zé)處理與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、工程監(jiān)理和其它部門(mén)有關(guān)事宜； c）對(duì)所承擔(dān)的工程施工，過(guò)程控制，工程質(zhì)量和工程防護(hù)負(fù)責(zé)； d）在 工程施工 中貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任制，嚴(yán)格按工藝、規(guī)范、施工圖紙及其它技術(shù)文件組織施工，實(shí)行質(zhì)量 安全 獎(jiǎng)罰制度； 車(chē)隊(duì) a)負(fù)責(zé)制定公司廠區(qū)、房屋基礎(chǔ)建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計(jì)； f)全面掌握公司車(chē)輛的規(guī)格、性能、車(chē)況等情況，建立健全車(chē)輛技術(shù)檔案； Q/CNPCGD /WQ SC20xx 15 g)根據(jù)辦公和生產(chǎn)的需要，合理調(diào)派和租用車(chē)輛，保障辦公和生產(chǎn)車(chē)輛的使用； h)負(fù)責(zé) 公司 機(jī)動(dòng)車(chē)輛使用 的管理。 b)根據(jù)管道局發(fā)展規(guī)劃， 結(jié)合我公司自身發(fā)展需要，制定設(shè)備發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。建立完善公司設(shè)備信息庫(kù)。分析公司財(cái)務(wù)狀況，編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行控制、分析和反饋。 質(zhì)量方針是總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量的承諾，它確立了公司的質(zhì)量 宗旨和 方向，是全體員工的行為準(zhǔn)則， 應(yīng) 正確理解 并 貫徹執(zhí)行， 總經(jīng)理將確保質(zhì)量方針滿(mǎn)足如下要求 ： a)不斷滿(mǎn)足顧客及法律、法規(guī)的要求，穩(wěn)步地實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； b 為企業(yè)制 訂 和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； c)在 公司各級(jí)組織及各個(gè)層次上得到溝通和理解 ； d)與本公司的宗旨相適應(yīng)。其 內(nèi)容 包括 ： a)質(zhì)量管理體系所適應(yīng)的范圍，同時(shí)也包括了對(duì)質(zhì)量管理體系要求的刪減說(shuō)明； b)引用質(zhì)量管理體系程序文件 ； c)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的全部過(guò)程和內(nèi)容及相互作用進(jìn)行 的 陳述 。 但因?yàn)?公司 的 施工完全按照 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和 業(yè)主的 設(shè)計(jì)圖紙 進(jìn)行，不涉計(jì) “ 章” 內(nèi)容， 而且對(duì)設(shè)