【正文】 ，從以下方面確保顧客的需要和期望得到確定并予以滿足： a)充分了解顧客對(duì)工程的造價(jià)、工期、質(zhì)量、技術(shù)等方面的要求； b)通過市場(chǎng) 調(diào)查、預(yù)測(cè)、與顧客直接接觸、電話、傳真等方式詢問顧客的需要和期望，包括明示的和隱含的要求； c)明確適用的法律法規(guī)、施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求； d)認(rèn)真履行設(shè)計(jì)變更，并就工程的安全性、可靠性提出合理化建議； e)滿足顧客提出的工程交付后有關(guān)服務(wù)的要求，定期進(jìn)行回訪以征求顧客的意見、建議、抱怨，并圓滿處理，以確保顧客滿意。 記錄控制 為了對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄實(shí)施有效控制，使其標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保Q/CNPCGD /WQ SC20xx 5 存期限和處置符合規(guī)定要求， 質(zhì)量安全環(huán)保部 編制《記錄控制程序 》 。 形成的質(zhì)量管理體系文件，各級(jí)組織和員工應(yīng)認(rèn)真貫徹實(shí)施并得到有效保持。 3. 5 隱蔽工程 指后續(xù)過程（工序）完成而前道過程（工序）已被掩蓋的工程。 應(yīng)用 本手冊(cè) 所覆蓋的產(chǎn) 品范圍包括管道工程及其配套 設(shè)施 的維搶修﹑封堵； 原油儲(chǔ) 罐的清洗與維修 。 《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表審核， 管道維搶修 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 地址：河北省廊坊市愛民東道 166 號(hào) 郵編： 065000 傳真： 0316－ 2074927 電話： 0316－ 2174119 網(wǎng)址： Q/CNPCGD /WQ SC20xx V 質(zhì)量手冊(cè)（ C 版）發(fā)布令 管道局 維搶修分公司 《質(zhì)量手冊(cè)》（ C 版 ） 是在管道局《質(zhì)量手冊(cè)》（ C 版） 和公司《質(zhì)量手冊(cè)》（ B 版） 的基礎(chǔ)上，按照公司機(jī)構(gòu) 設(shè)置的 管理實(shí)際 ，同時(shí)為保證質(zhì)量管理體系的符合性， 依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》而編制。 公司始終以“誠信、競(jìng)先、安全、和諧”為企業(yè)宗旨，在引進(jìn)吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，不斷進(jìn)行技術(shù)改造與創(chuàng)新，使裝備達(dá)到了系列化，具有多口徑、多介質(zhì)管道封堵?lián)屝弈芰?，且工藝技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，裝備總量亞洲第一，服務(wù)足跡遍布國內(nèi)大江南北，而且走向了非洲、中東及中亞等國際市場(chǎng)，贏得了較高的企業(yè)信譽(yù)。 35 附圖二：中國石油天然氣管道局 維搶修分公司 質(zhì)量 管理 體系職能分配表 31 數(shù)據(jù)分析 25 標(biāo)識(shí)和可追溯性 22 采購 20 Q/CNPCGD /WQ SC20xx II 與顧客有關(guān)的過程 19 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 18 總則 18 資源提供 3 5 管理職責(zé) 2 4 質(zhì)量 管理 體系 1 應(yīng)用 Ⅵ 管理者代表任命書 2 3 術(shù)語和定義 8 管理者代表 22 設(shè)計(jì)和 開發(fā) 28 監(jiān)視和測(cè)量 化工石油工程總承包特級(jí)資質(zhì) ，是從事管道特種技術(shù) 服務(wù)的專業(yè)化公司。 公司重組后，對(duì)人員、技術(shù)、市場(chǎng)、管理等方面實(shí)施了資源整合，形成了新的強(qiáng)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。 質(zhì)量目標(biāo)： 1）工程 交驗(yàn) 合格率 100%； 2）合同履約率 100%； 3） 顧客 滿意率 95％以上 ； 4）重大質(zhì)量事故為 0. 總經(jīng)理要求，公司全體員工應(yīng)認(rèn)真理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)過多次 修改 或重大更改 ， 以及公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出《質(zhì)量手冊(cè)》換版申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 。 封堵 從開孔處將封堵頭送入管道并密封管道，從而阻止管道內(nèi)介質(zhì)流動(dòng)的一種作業(yè)。 文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括： a） 質(zhì)量手冊(cè)、控制程序、記錄 等 ； b） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在 質(zhì)量 手冊(cè)中已規(guī)定并經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布 ； c) 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，手冊(cè)編號(hào)為 Q/CNPC— GD/Ｗ Q SC20xx（ C 版） ； d）依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求形成 16 個(gè)程序 ，包括《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《不合格品控制程序》、《 改進(jìn)控制程序 》 、 《管理評(píng)審控制 程序》、《采購控制程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 、《 人力資源 控制程序》 、《與顧客有關(guān)要求控制程序》、《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》、《信息管理與數(shù)據(jù)分析控制程序》等。 質(zhì)量安全環(huán)保部是體系文件 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 控制的歸口管理部門，工程 技術(shù) 部是 作業(yè)類 技術(shù)文件控制的歸口管理部門， 綜合 辦公室是行政文件控制的歸口管理部門， 研發(fā)中心是設(shè)計(jì)類技術(shù)文件的歸口管理部門，公司 有關(guān)部門和單位均應(yīng)對(duì)所使用的文件按要求進(jìn)行有效控制。 5） 、質(zhì)量記錄的要求 a ) 質(zhì)量記錄應(yīng)是客觀事實(shí)的真實(shí)、準(zhǔn)確的記錄，字跡清晰，保持整潔，能隨時(shí)提供，并具有可追溯性； b）當(dāng)某一結(jié)果或質(zhì)量活動(dòng)被記錄后，應(yīng)由 負(fù)責(zé) 人員簽字，并注明日期； c）質(zhì)量記錄應(yīng) 編目 、 歸檔，并在適宜的環(huán)境中保存，以防損壞或丟失，保管方式應(yīng)便于存取、檢索和查閱 。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) Q/CNPCGD /WQ SC20xx 7 質(zhì)量目標(biāo) ： 1）工程 交驗(yàn) 合格率 100%； 2）合同履約率 100%； 3） 顧客滿意率 95％以上； 4）重大質(zhì)量事故為 0。 總經(jīng)理： a)向全體員工傳達(dá)貫徹滿足顧客要求和符合法律法規(guī)要求的重要性； b)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律、法規(guī) ； c)負(fù)責(zé)制定、發(fā)布和實(shí)施公司質(zhì)量方針，確保全體員工理解并貫徹實(shí)施； d)按 GB/T1900120xx idtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 ． 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，配備滿 足質(zhì)量管理體系所需的資源并實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行； e)負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系要求相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限； f)定期主持管理評(píng)審，保持業(yè)績(jī)并不斷實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； g)全面負(fù)責(zé)公司的 安全、 生產(chǎn)經(jīng)營工作，對(duì)有效性決策負(fù)責(zé)； h)任命管理者代表。 c)對(duì)于基本建設(shè)、更新改造、大修項(xiàng)目，經(jīng)公司審批后監(jiān)控實(shí)施過程中費(fèi)用使用狀況，編制上述項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算。 g)負(fù)責(zé)工程生產(chǎn)進(jìn)度信息 的收集、整理及匯報(bào)。 m)負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)管理、技術(shù)改造的各種資料收集、整理工作，并負(fù)責(zé)資料的歸檔。 e)負(fù)責(zé)組織采購物資的 商檢、清關(guān)、集港、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)工作。 c)對(duì)設(shè)備的選型、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、庫房保管、使用、維護(hù)保養(yǎng)、修理、更新、改造直至報(bào)廢等全過程實(shí)行綜合管理。 k)健全公司設(shè)備臺(tái)帳，收集管理設(shè)備的分布、完好、使用、保養(yǎng)、修理等動(dòng)態(tài)狀況。 b)組織制定廠區(qū)水、電、暖及配套設(shè)施的維修計(jì)劃及維修工作。 內(nèi)部溝通的方式： a)經(jīng)理辦公會(huì)、 安全生產(chǎn)經(jīng)營例會(huì)、職工代表大會(huì)、部門會(huì)議、質(zhì)量專題會(huì)議 等； b)內(nèi)部審核； c)管理評(píng)審； d)文件 /內(nèi)部刊物 /簡(jiǎn)報(bào) /聲像 制品和電子媒體。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出至少應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn) ； b)與顧客要求有關(guān)的工程質(zhì)量的改進(jìn)； c)實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資源的需求， 包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的資源適應(yīng)性的考慮以及 持續(xù)改進(jìn)所需的資源。 基礎(chǔ)設(shè)施 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 19 確定、提供并維護(hù)為滿足施工要求所需的 基礎(chǔ) 設(shè)施。 . 工程 技術(shù) 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的管理工作，各項(xiàng)目部實(shí)施具體的策劃。 評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，評(píng)審記錄由市場(chǎng) 開發(fā) 部保存。 （ 4）根據(jù)顧客（業(yè)主）要求，針對(duì)需要較大變更的工程內(nèi)容、工期、造 價(jià)等與顧客（業(yè)主）和設(shè)計(jì)單位協(xié)商一致后，與顧客（業(yè)主）簽訂補(bǔ)充合同并通知有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。 b） 供方提供的采購物資不合格時(shí)，由 供應(yīng)站 根據(jù) 《 供方管理辦法 》 規(guī)定 負(fù)責(zé)取消合格供 方資格 ，調(diào)整合格供方名錄 。 （ 3）工程分包供方的選擇、評(píng)價(jià)、控制執(zhí)行《工程分包管理辦法》。 d）建立并保存合格供方的檔 案包括供方的質(zhì)量記錄。 （ 6） 市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)通過各種方式主動(dòng)了解潛在顧客的需求，把握市場(chǎng)動(dòng)向，并將得到的有關(guān)信息匯總整理，向管理層匯報(bào)。 顧客（業(yè)主）溝通 市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)信息跟蹤、資格預(yù)審、投標(biāo)、簽訂合同諸階段與顧客及時(shí)、準(zhǔn)確溝通，以確保工程信息的準(zhǔn)確 及 合同內(nèi)容有效地實(shí)施，達(dá)到使顧客（業(yè)主）最終滿意的效果。 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程工藝流 程圖 工程項(xiàng)目 項(xiàng)目部組建 工程現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 施工組織設(shè)計(jì) 資源配置、施工方案案案 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制、監(jiān)視和測(cè)量等 活動(dòng) 的 安排 施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備 工程項(xiàng)目實(shí)施 工序 工序 工序 工序 質(zhì)量檢查 竣工驗(yàn)收 工程回訪 改 進(jìn) 項(xiàng)目質(zhì)量策劃 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 21 a) 封堵作業(yè)流程圖 b) 罐機(jī)械清洗施工過程流程圖 策劃實(shí)現(xiàn)過程所需的文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，其中包括： a) 施工組織設(shè)計(jì)，作業(yè)指導(dǎo)書，焊接工藝等； b) 鋼制管道封堵技術(shù)規(guī)程 :第一部分 ： 塞式 ,筒式封堵 (SY/T )； 第二部分 ： 檔板囊式封堵 (SY/T )； c) 《 石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ SY/T 040220xx） d)《 輸油氣管道線路工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 》（ SY/T 0401－ 98）； e) 儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗作業(yè)規(guī)程 (Q/CNPCGD 022620xx)； f) 立式圓筒形鋼制焊接原油罐修理規(guī)程（ SY/T 592120xx）； g) 石油工業(yè)動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)程 （ SY/T 585820xx） 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場(chǎng) 開發(fā) 部應(yīng) 編制《與顧客有關(guān)過程的控制程序》并 組織相關(guān)部門或人員確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括： 1） 、在投標(biāo)活動(dòng)中，通過參加顧客（業(yè)主）組織的標(biāo)前會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)勘察和對(duì)招標(biāo)文件的會(huì)審、理