【正文】 （ 3）采購機制 物資需求單位根據(jù)工程施工需要編制物資需求計劃，報 工程技術 部 、主管經理 審核； 供應站 編制物資采購計劃，報 工程技術部、經營計劃部、 主管經理 、財務總監(jiān)審批 ； 供應站 根據(jù)批準的物資采購計劃實施采購。 B 類物資 用于工程的一般 物資。在合同履行過程中，檢查合同執(zhí)行情況，加強動態(tài)管理，防止違約事件發(fā)生。 4） 、企業(yè)對產品有關要求的任何附加要求。 a） 健全 適宜的操作規(guī)程和現(xiàn)場管理制度 ，確保施工動火安全； b）滿足文明施工所需的安全教育和環(huán)境 保護法規(guī)教育，包括國家有關的法律法規(guī)； c）滿足需要的作業(yè)環(huán)境，有溫、濕度，防風等要求的工序 （ 如焊接 ）， 項目部 應配備相應的設備 和 設施 ； d） 施工現(xiàn)場要設安全警示標志，動火現(xiàn)場、有限空間作業(yè)和其他危險性較大的場所必須安排專人監(jiān)護。 人力資源 總則 公司 人力資源部 制定 從事影響產品質量工作的 人員應具備能力要求的規(guī)定，使 這些 人員（管理、驗證、 質量檢查、 操作人員）必須具備教育、培訓、技能和經驗，以滿足各崗位的需求 ，并按規(guī)定的能力要求實施考核，以便確保所需的培訓 要求， 能力、意識和培訓 為了對員工實施有效培訓， 人力資源部 負責編制實施《 人力資源 控制程序》。 管理評審的組織和頻次 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 17 a)一般情況下，公司每年召開一次管理評審會議， 兩 次管理評審的時間不超過十二個月； b)特殊情況（組織機構發(fā)生變化，最高管理者發(fā)生變更，出現(xiàn)重大質量事故，沒有實現(xiàn)質量方針和質量目標，質量管理體系運行不正常）時總經理應及時召開管理評審會議 ； c)管理者代表負責管理評審準備工作，審核管理評審計劃，負責管理評審中的組織協(xié)調工作； d）管理評審以會議形式進行。 基建物業(yè)部 a)負責草擬公司基本建設的規(guī)劃，編制方案； b)負責執(zhí)行公司審定及上級批準的基建項目的實施； c)負責公司廠區(qū)、房屋基礎建設的規(guī)劃設計； d)負責公司廠區(qū)、辦公房屋新建、改建、擴建項目等基本建設工作的實施； 管理者代表 管理者代表由公司總經理任命，管理者代表的職責和權限 為 ： a)協(xié)助總經理建立并保持質量管理體系，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)有效運行； b)負責公司內部審核的策劃和領導，向總經理匯報質量管理體系的運行情況，就質量管理體系運行的有效性和符合性對總經理負 責； c)代表總經理全權負責質量管理活動，定期向總經理報告質量工作狀況和質量方針、質量目標的實施情況以及持續(xù)改進的有關要求； d)加強質量意識 和顧客意識的培訓，在公司范圍內形成強烈的質量意識和顧客意識氛圍； e)協(xié)助總經理組織召開管理評審會議 ，并向會議報告質量管理體系運行情況和內審結果，提交《質量管理體系運行報告》 ，負責在公司不同的層次和職能之間，就質量管理體系的過程及其有效性進行溝通 ； Q/CNPCGD /WQ SC20xx 16 f)全權代表公司負責就質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡 。 項目 部 a)貫徹 落實公司質量方針、質量目標、質量承諾及和質量有關的 技術標準、施工規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定和質量評定標準，積極推廣新技術、新工藝、新材料，及時解決施工中的技術問題； b)負責項目 總體技術方案的制定， 按有關程序文件對施工全過程進行控制，并對質量管理體系在項目上的有效運行負責； c)合理組織均衡生產，搞好過程管理，確保工程質量符合合同要求，并對施工中造成的質量 安全 問題負責 ，對造成的重大質量安全事故實行一票否決； d)負責工程期間對所用設 備的維護、保養(yǎng)和檢修，合理使用設備； e) )組織工程按期竣工，做好工程的成品防護； f) 負責 分包隊伍施工過程中的施工能力、技術手段的監(jiān)督，將監(jiān)督意見上報工程 技術 部，并對分包隊伍實施管理； g) 負責對工程的施工質量進行監(jiān)視和測量，及時反饋質量信息，包括產品不合格信息以及糾正和預防措施的制定和驗證情況；負責對不合格品的控制和管理，并采取有效的糾正措施和預防措施 ； h) 負責 本項目竣工資料的組卷和歸檔 。 h)負責監(jiān)督、檢查工程項目設備管理工作，負責對工程項目派設備監(jiān)督員。并負責檢查落實執(zhí)行情況。 b)負責進出口物資計劃、采購、保管、包裝等工作。 k)健全設備臺帳和動態(tài)檔案，掌握設備的分布、完好、使用、保養(yǎng)、修理等動態(tài)狀況，準確及時上報設備統(tǒng)計報表。 d)負責組織項目技術標書、施工組織設計、施工方案的編制和審批。 財務資產部 a)負責編制月度、季度、年度會計報表。 d）若質量管理體系發(fā)生變化時，對體系中的職責、權限及資源配置或其它有關問題予以策劃，保持體系的完整性。 質量方針 質量方針 由于公司屬于管道局的二 級單位，所以本公司的方針保持與管道局一致，其內容為： 強化管理， 提高質量， 打造精品工程； 誠信服務，持續(xù)改進，追求顧客滿意 。 2） 、各主管部門的日常質量記錄，由指定的人員及時進行標識、收集、登記、分類、保存 、歸檔 。 質量手冊 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 4 公司編制了符合 GB/T1900120xx idtISO9001:20xx《質量管理體系 要求》的質量手冊。 a） 公司質量管理體系所 控制 的過程包括管理活動、資源管理、產品實現(xiàn)和測量四個過程； b）識別質量管理體系所需過程及 相互作用，在質量 手冊 8 章節(jié)中已進行了表述； c） 為確保這些過程有效運作和控制所需要的 文件包括： 質量體系文件 （ 管理 手冊、控Q/CNPCGD /WQ SC20xx 3 制程序、記錄） 、 標準、規(guī)范、操作規(guī)程 、 作業(yè)指導書 、施工組織設計、 質量計劃等 ； d） 確保實施 過程所需 的資源和信息，以支持這些過程的 有效運行 和對這些過程的有效監(jiān)控； e） 測量、監(jiān)視和分析公司施工的有關過程， 根據(jù)獲得的信息 采取充分有效的措施， 確定 實現(xiàn)對這些過程策劃的結果 。 本手冊 可 作為第三方質量管理體系 認證和 審核的依據(jù)。 《質量手冊》的受控版本持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復制，當調離 崗位 或公司時，應辦理變更或交還手續(xù)。 公司 所屬全體員工應嚴格遵照《質量手冊》（ C 版 ）的有關規(guī)定，認真組織實施，確保公司 質量管理體系持續(xù)有效運行。 公司擁有適用于各種管徑的帶壓開孔 、 封堵設備，具備從大到小各種口徑，多點作業(yè)的封堵能力 ，維搶修業(yè)務覆蓋國內 5 個區(qū)域、 27 個省市 的 所有管道 ， 實現(xiàn)了輸油氣領域的中質油管道不停輸帶壓封堵、乙烯管道帶壓封堵動火、城市大口徑天然氣 管道不停輸改造、港口多種輸送介質管線改造、航空領域 等的 管道技術服務 。公司現(xiàn)有職工 173 人，大專以上學歷 111 人，具有中高級職稱的專業(yè)技術人員 44 人，有數(shù)名技術骨干具有國際施工管理經驗。 36 附圖三：質量管理體系程序文件一覽表 33 預防措施 33 糾正措施 28 總則 24 生產和服務提供過程的確認 21 與產品有關的要求的確定 18 基礎設施 5 管理承諾 1 1 范圍 Ⅲ 質量手冊 （ B 版） 發(fā)布令 Q/CNPC GD/WQ 中國石油天然氣管道局維搶修分公司企業(yè)標準 Q/CNPC GD/WQ SC 20xx 受控狀態(tài)： 質 量 手 冊 C 版 （ 征求意見稿 ） 20xx— 03— 01 發(fā)布 20xx— 03— 01 實施 中國石油天然氣管 道局維搶修分公司 發(fā) 布 Q/CNPCGD /WQ SC20xx I 目 次 企業(yè)簡介 1 2 規(guī)范性引用文件 2 總要求 6 策劃 15 內部溝通 18 人力資源 18 能力、意識和培訓 18 工作環(huán)境 21 與產品有關的要求的評審 22 采購過程 22 采購信息 24 采購產品的驗證 29 顧客滿意 29 內部審核 32 改進 先后 通過了 ISO9001 認證， HSE 認證及 ISO14001 和 OHSMS18001 認證 。 典型工程有 西氣東輸管道閥室引壓管改造工程、北京乙烯不停輸封堵改線工程、上海天然氣管網有限公司封堵工程、東北管網改造工程、 上海 1乙烯 E110 換熱器在線封堵檢修 、 中航油津京管道運輸中心管道漂移搶險工程、 南渝高速北 干線Ф 720 天然氣管線不停輸封堵和改線工程 、 豫聯(lián)園區(qū)Ф 426 煤氣輸送管線不停輸封堵連頭、 四川青白江φ 610 天然氣管線帶壓封堵 、 敘利亞 SOCT 公司管道開孔、蘇丹 GNPOC公司阿特巴拉河管道穿越開孔、封堵?lián)Q管和 1504km 管線搶修保駕 、蘇丹 6 區(qū) 700 公里 28″保駕 等多起大型管道搶修保駕工作； 原 油 儲 罐清洗 與 維修 業(yè)務 也蒸蒸日上， 已走出國門，從蘇丹進軍到利比亞、敘利亞。 本手冊自 20xx 年 03 月 01 日正式實施。 《質量手冊》的更改與換版 （限于受控版本） 《質量手冊》由 質量安全環(huán)保部進行統(tǒng)一 更改。 但因為 公司 的 施工完全按照 規(guī)范、標準和 業(yè)主的 設計圖紙 進行，不涉計 “ 章” 內容， 而且對設計圖紙 的 設計更改不承擔任何責任， 因此在體系認證 和審核 時刪減“ 設計與開發(fā)”章節(jié)。 公司 相 關職能管理部門和單位要按質量職能分配的 職責 權限有效地對管理 活動 、資源管理 、產品實現(xiàn)和測量等過程實施管理和控制。其 內容 包括 ： a)質量管理體系所適應的范圍，同時也包括了對質量管理體系要求的刪減說明； b)引用質量管理體系程序文件 ； c)對質量管理體系所包括的全部過程和內容及相互作用進行 的 陳述 。 3） 、供方的質量記錄由 供應站 收集、編目、保管、處理， 并按公司要求進行 歸檔。 質量方針是總經理對質量的承諾，它確立了公司的質量 宗旨和 方向，是全體員工的行為準則， 應 正確理解 并 貫徹執(zhí)