【正文】 行， 總經(jīng)理將確保質(zhì)量方針滿足如下要求 ： a)不斷滿足顧客及法律、法規(guī)的要求，穩(wěn)步地實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； b 為企業(yè)制 訂 和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； c)在 公司各級(jí)組織及各個(gè)層次上得到溝通和理解 ； d)與本公司的宗旨相適應(yīng)。 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 8 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和 權(quán)限 總經(jīng)理確保公司內(nèi)各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。分析公司財(cái)務(wù)狀況，編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行控制、分析和反饋。 e)負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程量的分配、組織施工總體技術(shù)方案制定、工效確定、工程所用機(jī)械設(shè)備、物質(zhì)材料等資源的審定。建立完善公司設(shè)備信息庫。 c)依照公司物資材料采辦規(guī)定，做好物資采購、加工、監(jiān)造并組織驗(yàn)收等工作，在保證質(zhì)量的前提下，努力降低工程成本。 b)根據(jù)管道局發(fā)展規(guī)劃， 結(jié)合我公司自身發(fā)展需要，制定設(shè)備發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。 i)按照管道局和公司的有關(guān)要求對(duì)各分公司及項(xiàng)目部的設(shè)備管理工作進(jìn)行考核。 項(xiàng)目 經(jīng)理 a）項(xiàng)目經(jīng)理是工程項(xiàng)目施工的 第一責(zé)任人 ，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量安全 工作 ； b）負(fù)責(zé)處理與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、工程監(jiān)理和其它部門有關(guān)事宜； c）對(duì)所承擔(dān)的工程施工，過程控制，工程質(zhì)量和工程防護(hù)負(fù)責(zé)； d）在 工程施工 中貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任制，嚴(yán)格按工藝、規(guī)范、施工圖紙及其它技術(shù)文件組織施工，實(shí)行質(zhì)量 安全 獎(jiǎng)罰制度； 車隊(duì) a)負(fù)責(zé)制定公司廠區(qū)、房屋基礎(chǔ)建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計(jì)； f)全面掌握公司車輛的規(guī)格、性能、車況等情況，建立健全車輛技術(shù)檔案； Q/CNPCGD /WQ SC20xx 15 g)根據(jù)辦公和生產(chǎn)的需要，合理調(diào)派和租用車輛，保障辦公和生產(chǎn)車輛的使用； h)負(fù)責(zé) 公司 機(jī)動(dòng)車輛使用 的管理。 內(nèi)部溝通 為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行， 增進(jìn) 公司各職能部門和層次的相互理解， 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)， 最高管理者應(yīng)確保在公司建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實(shí)現(xiàn)不同層次和部門之間全方位信息交流。 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃由 質(zhì)量安全環(huán)保部 在會(huì)議召開前 7 天 內(nèi) 下發(fā)至有關(guān)人員，該計(jì)劃需在管理者代表審核的基礎(chǔ)上報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。 以便： a)對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)并承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員能勝任其所擔(dān)負(fù)的工作，應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮，并以此為依據(jù)編制《崗位 能力 要求》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。 現(xiàn)場(chǎng)文明施工、勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等由 項(xiàng)目部負(fù)責(zé) 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 市場(chǎng) 開發(fā) 部應(yīng)組織相關(guān)部門或人員對(duì)已確定的產(chǎn)品有關(guān)要求（ ）實(shí)施評(píng)審。 （ 3）施工過程中與顧客（業(yè)主）溝通，主要通過以下方式實(shí)現(xiàn)：各種工作例會(huì)，建設(shè)單位、監(jiān)理單位的各種簽證或指令，在現(xiàn)場(chǎng)的隨時(shí)意見交流。 C 類物資 非直接用于 工程 本身的起輔助作用的物資。 （二） 工程分包 （ 1）工程分包 工程 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)編制《工程分包管理辦法》， 并負(fù)責(zé)分包供方的選擇、評(píng)價(jià)，建立合格供方名錄。評(píng)價(jià)不合格應(yīng)向顧客反映，要求更換供方或向顧客推薦自己的合格供方由顧客選擇。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 采購過程 （一） 采購 過程 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 23 （ 1）物資分類 A 類物資 開孔 刀 具 、三通、 皮 碗、 套袖 、 2 寸短截 等， 直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。 （ 2）在報(bào)送資格預(yù)審書、購買招標(biāo)文件，簽訂施工合同及合同修訂的各過程中與顧客（業(yè)主）保持溝通，得到顧客（業(yè)主）的理解和認(rèn)可。 3） 、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)遵循的法律法規(guī) 的要求。 工作環(huán)境 總務(wù)處 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)工作環(huán)境的管理；作業(yè)處負(fù)責(zé)所轄工間、廠區(qū)工作環(huán)境的管理；項(xiàng)目部 負(fù)責(zé) 施工過程中 工作環(huán)境的管理。 公司 應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo)，項(xiàng)目施工合同、工程施工需求及顧客的要求，及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行資源配備，以達(dá)到顧客滿意的目的。 管理者代表 、 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 及部門主管人員 參加。 f)負(fù)責(zé)公司治安綜合治理工作 。 作業(yè)處 a)貫徹執(zhí)行國家行業(yè)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)； c)負(fù)責(zé)人員管理，組織作業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)，建立作業(yè)人員技術(shù)檔案，向項(xiàng)目部輸送合格的作業(yè)人員； d)貫徹公司質(zhì)量方針，努力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量體Q/CNPCGD /WQ SC20xx 14 系在本處有效運(yùn)行； e)負(fù)責(zé)組織實(shí)施上級(jí)部門安排的 各項(xiàng) 任務(wù) 。 g)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各分公司設(shè)備管理的基礎(chǔ)工作。 設(shè)備中心 a)貫徹落實(shí)國家對(duì)設(shè)備管理工作的方針、政策、法規(guī)和集團(tuán)公司、管道局有關(guān)指示，制定Q/CNPCGD /WQ SC20xx 13 本公司設(shè)備管理的辦法和規(guī)章制度。 供應(yīng)站 a)根據(jù)國家、管道局及公司有關(guān)規(guī)定，做好外委加工，采購合同簽定等具體工作。 j)負(fù)責(zé)組織設(shè)備購置項(xiàng)目的調(diào)研、選型、技術(shù)論證、技術(shù)談判等工作。 c)負(fù)責(zé)國內(nèi)外工程項(xiàng)目部的管理。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部 a)負(fù)責(zé)收集、研究國家、集團(tuán)公司、管道局相關(guān)政策、規(guī)章制度，研究中心發(fā)展戰(zhàn)略； b)研究編制中心長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)年度投資計(jì)劃的預(yù)測(cè)、編制、上報(bào)、下達(dá)、調(diào)整、實(shí)施等管理工作； c)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門及單位編制中心投資項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和項(xiàng)目管理書、招投標(biāo)文件及標(biāo)的確定； d)遵照管道局綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，分析投資完成情況； e)承擔(dān)組織建立、健全和實(shí)施公司規(guī)章制度、管理辦法職責(zé)； f)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制實(shí)施方案的編制、實(shí)施、考核工作； g)負(fù)責(zé)大宗材料采購價(jià)格的確定，組織大宗材料采購招標(biāo)工作。 2） 、質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容包括 ： a）總經(jīng)理 制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）根據(jù) 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系 、 確定體系的過程，形成《質(zhì)量手冊(cè)》、《 質(zhì)量控制 程序》和其它體系文件； c）通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審以及與顧客溝通獲得有關(guān)體系信息，利用數(shù)據(jù)分析對(duì)體系業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，積極實(shí)施糾正和預(yù)防措施，增進(jìn)顧客滿意，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 公司全體員工有責(zé)任將 所確定的顧客的要求和期望自覺轉(zhuǎn)化為自身的要求并努力達(dá)到顧客的滿意。 質(zhì)量記錄的控制和管理 1）、 記錄 包括： a）質(zhì)量體系的運(yùn)行記錄； b）與工程施工有關(guān)的記錄； c）與設(shè)計(jì)開發(fā)有關(guān)的記錄； d）供方的質(zhì)量記 錄。 以書面文字形成了所要求的文件 ，其他文件亦可是書面文件、音像制品、硬拷貝或照片 等 。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按 GB/T1900120xxidtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系并已形成文件，全體員工應(yīng) 認(rèn)真執(zhí)行。 同時(shí)也適用于公司對(duì)外分包工程的管理 。 《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放 《質(zhì) 量手冊(cè)》由 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé) 登記 、 發(fā)放，公司內(nèi)部使用和提供認(rèn)證機(jī)構(gòu)備案的《質(zhì)量手冊(cè)》為受控版本，加蓋 “受控 ”印章；提供給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客和上級(jí)主管部門的《質(zhì)量手冊(cè)》為非受控版本，不加蓋 “受控 ”印章。它闡述了 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系要求，是 公司 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施質(zhì)量管理體系、開展質(zhì)量保證活動(dòng)應(yīng)遵守的法規(guī)和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是：管道工程及配套設(shè)施的維搶修、封堵，原油儲(chǔ)罐 的清洗與維修。 39 Q/CNPCGD /WQ SC20xx III 企 業(yè) 簡(jiǎn) 介 中國石油天然氣管道局維搶修分公司組建于 20xx 年 9 月，由中國石油天然氣管道局原管道技術(shù)公司、巴州塔里木管道分公司和管道公司封堵中心重組而成。 30 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 27 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 6 質(zhì)量方針 5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 6 職責(zé)、權(quán)限與溝通 16 管理評(píng)審 24 生產(chǎn)和服務(wù)提供 26 顧客財(cái)產(chǎn) 31 不合格品控制 34 附圖一：中國石油天然氣管道局 維搶修分公司 質(zhì)量 管理 體系框圖 擁有固定資產(chǎn)約 千萬元。 典型工程有秦皇島 10 萬 m3油罐機(jī)械清洗、 鐵嶺 10 萬方儲(chǔ)罐清洗維修工程 鐵嶺首站 10 萬 m3浮頂原油儲(chǔ)罐機(jī)械清洗、大慶林源 2 萬 m3浮頂原油罐機(jī)械清洗、 華北 石化公司儲(chǔ)罐機(jī)械清洗工程、大慶林源 7＃儲(chǔ)罐機(jī)械清洗工程、 南京金陵分公司 2Q/CNPCGD /WQ SC20xx IV 萬 m3油罐清洗、 大慶 2 萬 m3罐大修機(jī)械清洗、 丹東庫區(qū) 2 萬 m3油罐大修、 GNPOC 儲(chǔ)罐清洗、蘇丹 8 座儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗 等工程， 在石油、石化 、 城市管網(wǎng) 及國際市場(chǎng) 得了廣泛好評(píng) ， 贏得了業(yè)主單位的普遍認(rèn)可 與 一致贊譽(yù)。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 03 月 01 日 Q/CNPCGD /WQ SC20xx VI 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 質(zhì)量方針： 強(qiáng)化管理， 提高質(zhì)量， 打造精品工程； 誠信服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)，追求顧客滿意 。可以采用 “劃改 ”或 “用更改頁替換作廢頁 ”的形式 。 Q/CNPCGD /WQ SC20xx 2 2 規(guī)范性引用文件 GB/T1900020xxidtISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù) 語》 GB/T1900120xxidtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xxidtISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》所給出的術(shù)語和定義 ，并引入如下 術(shù)語定