【正文】 人員實行資格管理， 經培訓合格， 持證上崗。 標準物質的管理由 質量計量檢測 中心制訂管理辦法，各單位按規(guī)定進行控制。 理化檢驗 記錄 管理 原始記錄應包含原始測試數據、試驗人員簽名等足夠信息，保證試驗的復現性。 適用于煉鋼用原材料和鋼坯、鋼 帶 的檢驗和試驗管理。 實施檢驗和試驗的各單位對 檢驗和試驗工作環(huán)境進行控制，確保滿足檢驗工藝的要求。 鋼帶力學性檢測由板帶廠取樣送技術中心測定。 質量計量檢測中心 對產品檢驗和試驗的資料進行匯總，確認所有規(guī)定的檢驗和試驗 項目 均已完成， 建立判定臺帳進行綜合判定。 3 管理內容和要求 生產設備備品備件 應按照《采購控制程序》選擇質量、信譽好的廠家 實施采購。負責公司年度檢修計劃的編制、項目的審批、合同的簽定、參與檢修質量驗收等。 事故發(fā)生后應迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復生產。 測量設備 的檢定（校準） 投入使用的 測量設備 根據規(guī)定的量值傳遞系統(tǒng)納入周期檢定管理。 檢驗人員 和生產人員不得 共用 測量設備 。 責任部門負責根據處理意見實施 處理 。 生產過程中發(fā)生的不合格鋼水 ， 由煉鋼 廠 組織回爐， 也可改判為其他 鋼 種。 產生不合格 品 的責任 單位應分析產生 不合格品 的原因， 制訂 和實施 糾正措施 ，并 驗證糾正措施的實施情況。并向 用戶反饋 改進結果。 內部審核程序 成立內審組 。 適用于對所有與 石油、 天然氣 輸送 管 道 用鋼 產品質量活動有關人員的培訓。 培訓和考核記錄由 實施培訓的 部門保管備查 ， 資格證書 由持有人保管。 4 支持性文件 QP80－ 01 人力資源控制程序 QG77－ 003 關鍵崗位、工藝監(jiān)督、質量檢驗、試驗人員資格認定管理辦法 QG75－ 010 計量人員管理辦法 第 17 章 執(zhí)行特種設備許可證 1 目的和 范圍 對本公司執(zhí)行遵守 國家 壓力 管道元件 生產 許可制 度、 生產 許可證書使用和管理、向客戶提供產品質量證明文件等的要求作出規(guī)定。 生產 許可證書使用和管理 本公司嚴格按《 生產 許可證》 批準的類別、品種范圍 生產 壓力管道元件 產品。 產品質量合格證書、監(jiān)檢證書、 4 支持性文件 國務院第 373號令（ 20xx）特種設備安全監(jiān)察 條例 附錄 A 程序文件清單 序號 文件編號 文件名稱 控制部門 1 QP79－ 01 文件控制程序 辦公室 2 QP77－ 01 記錄控制程序 科技創(chuàng)新部 3 QP77－ 04 生產過程控制程序 4 QP77－ 09 檢驗和試驗控制程序 5 QP77－ 11 不合格品控制程序 6 QP77－ 12 糾正措施和預防措施控制程序 7 QP77－ 05 管理評審控制程序 8 QP77－ 07 內部審核控制程序 9 QP77－ 08 過程監(jiān)視和測量控制程序 10 QP80－ 01 人力資源控制 程序 人力資源部 11 QP51－ 07 基礎設施控制程序 生產管理中心 12 QP75－ 01 監(jiān)視和測量設備控制程序 質量計量檢測中心 13 QP69－ 01 與顧客有關過程的控制程序 銷售分公司 14 QP52－ 01 設計和開發(fā)控制程序 技術中心 15 QP57－ 01 采購控制程序 物資采購部 附錄 B 公司 管理性文件清單 序號 文件編號 文件名稱 歸口管理部門 1 QG77－ 020 坯、材及取送樣管理規(guī)定 科技創(chuàng)新部 2 QG77－ 005 煉鋼用原料管理辦法 3 QG77－ 006 煉鋼用輔料管理辦法 4 QG77－ 004 工作環(huán)境管理辦法 5 QG77－ 010 技術標準管理辦法 6 QG77－ 026 產品質量和工藝紀律抽查管理辦法 7 QG77－ 019 按爐送鋼管理辦法 8 QG77－ 003 關鍵崗位、工藝監(jiān)督、質量檢驗、試驗人員 資格認定管理辦法 9 QG77－ 011 關鍵過程管理辦法 10 QG77－ 014 鋼鐵產品標識管理辦法 11 QG77－ 015 產品標牌管理辦法 12 QG77－ 016 產品質量證明書管理辦法 13 QG79－ 01 管理體系文件編制規(guī) 定 辦公室 14 QG79－ 02 管理體系文件編號辦法 15 QG10－ 005 鋼材產品倉儲管理辦法 物流中心 16 QG75－ 001 煉鋼用原輔料取送樣管理規(guī)定 質量計量 檢測中心 17 QG75－ 010 計量人員管理辦法 18 QG75－ 007 測量設備量值溯源管理辦法 19 QG75－ 022 標準物質管理辦法 20 QG75－ 009 測量設備標記、封印管理辦法 21 QG51－ 055 設備規(guī)程管理規(guī)定 生產管理中心 22 QG51－ 056 設備使用維護管理規(guī)定 23 QG51－ 058 設備點檢制管理辦法 24 QG51－ 010 外購廢鋼管理辦法 25 QG51－ 059 設備檢修管理規(guī)定 26 QG69－ 001 顧客滿意監(jiān)視和測量管理辦法 銷售分公司 27 QG69－ 001 合同評審作業(yè)指導書 28 QG57－ 002 煉鋼用輔料采購管理辦法 物資采購部 29 QG57－ 003 外購廢鋼、生鐵采購管理辦法 30 QG57－ 006 測量設備采購管理辦法 31 QG80－ 002 人員能力評價管理規(guī)定 人力資源部 32 昆鋼控組〔 20xx〕 222 號 昆鋼員工培訓管理辦法 33 附錄 C 修訂狀況記錄表 版本號 頁碼 修改碼 修改條款 審核 批準 批準日期 實施日期 。 接受監(jiān)檢部門（含第三方）對本公司 質量保證 體系運行情況和產品質量的監(jiān)檢，公司負責產品的 生產 質量和 質量保證 體系的正常運轉， 鋼帶 產品出廠必須 經最終檢驗合格 。根據培訓結果 安排 上崗證 。 以下崗位 人員均應經專業(yè)技術培訓和考核，取得相應的資格證書： 關健崗位 人員 ； 檢驗、理化試驗人員 ； 測量設備檢定（校準）人員 。 審核結束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由 審核組 整理，移交 科技創(chuàng)新部 ，保存至下一次內審結束。 內部審核人員應經部門培訓，經考試合格后，方能進行內審工作。 3 管理內容和 要求 質量信息處理 銷售分公司 負責建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。 對 不合格品 的鑒別、評 審 和處置的過程中應做好記錄。 外購材料 不合格首先按合同約定規(guī)定處置 。 3 職責 科技創(chuàng)新部 負責不合格品控制的 歸口管理 。 未經檢定的或超過檢定周期的 測量設備不得使用 。 采購的 測量 設備按規(guī)定的程序檢查驗證，合格后方能登帳入庫。 技術資料檔案應有專人和部門負責保管。對存在的問題，須采取糾正措施與預防措施實施整改。 物資采購部 負責生產設備備品備件采購 。 檢 驗報告必須經過批準后方能報出。 鋼坯檢驗結果經質量計量檢測中心判定合格后放行。 實施檢驗和試驗的各單位 應根據產品、工藝技術文件和有關法規(guī)、標準 ， 編制檢驗 規(guī)程 、檢驗記錄及報告等檢驗工藝文件。 鋼坯、鋼帶初檢不合格需要復驗時，按產品標準執(zhí)行。 試樣的制備應符合相關標準的要求 ，試樣制備過程中要確保標識轉移的追蹤 。當相鄰區(qū)域內的工作互不相容時，應采取有效的隔離措施。 質量計量檢測中心負責材料、鋼的 化學分析。 生產 、檢驗過程中使用的各種計量器具、儀器儀表等應確保其在有效檢定期內使用。 工序質量控制 生產現場使用的工藝文件應是最新版本，并能保持其整潔。 生產管理中心 負責 執(zhí)行 生產計劃和生產調度。 工藝文件的發(fā)放 工藝文件的發(fā)放范圍和數量 執(zhí)行 《文件 控制程序 》規(guī)定。 質量 計量檢測中心 負責 工藝紀律 的監(jiān)督 抽查 。 物料名稱、規(guī)格型號、物料編碼、數量等必須清楚無誤 。 物流中心填寫 進貨檢驗 委托 單，質量計量檢測中心進行取樣、檢驗。 定期對合格 供方 進行 評價 ，達不到規(guī)定要求取消資格。 4 支持性文件 QP52－ 01 設計和開發(fā)控制程序 QP79－ 01 文件控制程序 QP77－ 01 記錄控制程序 第 7 章 材料控制 1 目的 和范圍 規(guī)定了產品用的原材料的采購、驗收、保管和發(fā)放、材料標記等控制要求，以確保產品用材 正確無誤，具有可追溯性。 輸出的文件一般包括： 為采購、試制、批量生產過程提供適當的信息； 各種工藝圖紙（如流程圖、輥型圖等）； 工藝技術操作要點（其中應包含產品接收準則、驗收標準； 產品檢驗和試驗標準及有關要求；規(guī)定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性；環(huán)境 /職業(yè)健康安全要求等）。 4 支 持性文件 QG69－ 004 合同評審作業(yè)指導書 第 6 章 設計控制 1 目的 和 范圍 確保 產品的設計 開 發(fā)滿足 使用 要求。 合同評審流程 銷售分公司 接到顧客訂單后，與顧客溝通確認顧客要求。 記錄 的保 存 期限由職能部門確定（合同有規(guī)定時，按規(guī)定執(zhí)行）。 4 管理內容和要求 記錄 的編制 記錄 的編制遵循系統(tǒng)、完整、統(tǒng)一、簡化，滿足證實需要和可追溯性要求。 文件使用 影響產品質量的活動和場所有關崗位，應使用有效版本的文件 文件保管 為防止使用無效或過時的文件，并鑒別文件的最新版次并且易于取用， 各單位 應建立 “文件管理臺帳” 。 文件發(fā)放 文件均由 編制部門負責發(fā)放 。文件及資料變更后，需變更其版本。 負責本公司外來文件的接收、登記、擬批、傳遞、催辦、歸檔；負責協(xié)調本公司文件的審批。 記錄 的內容應能滿足公司 石油、天然氣輸送管道用鋼 質量控制的要求 ， 表格應標準化、文件化 。 有關部門編制的程序文件是 質量保證手冊 的支持性文件，對各 項 活動的內容、程序、方法作了明確的規(guī)定，是各單位和人員開展質量活動的法規(guī)性文件。 描述實施質量 保證 體系要素所涉及的各職能部門活動的文件，支撐《 質量保證 手冊》。 3 管理內容和要求 文件化 質量保證體系 的構成和使用范圍 ： 公司質量保 證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文件、記錄 等。 負責質量管理、工藝技術管理方面法律法規(guī)的識別、獲取、發(fā)放與更新。 質量計量檢測中心 負責進廠原 輔 料、 鋼坯 的檢驗和試驗，負責 鋼材 外形 質量檢驗 。 負責組織與顧客有關要求的評審和合同簽訂 。 技術中心 負責組織產品的設計和開發(fā)工作 。 負責對關鍵工序嚴格監(jiān)視，對因管理不當，造成批量廢品或重大質量事故全部負責 。 負責組織對產生不合格品的原因分析，制定糾正措施或 預防措施。 負責 組織人員的考核及能力評價，建立考核檔案。 負責組織 試驗和測量 設備驗證工作，對設備管理不善，影響產品質量負責； 組織指導有關部門人員用好，管好，修好 試驗和測量 設備 ，保證設備處于良好狀態(tài)，滿足工序質量和產品質量測量的需求。 指導產品工藝規(guī)程的編制工作，處理編制中的技術問題。 負責與顧客簽訂有關技術協(xié)議的協(xié)調工作。 負責過程控制，實施工序控制的策劃和工藝文件的編制。 直接領 導質量保證體系的正常工作與解決生產中的重大問題。 2 組織機構 公司組織機構 見 下 圖。 8 爐號 即冶煉爐罐號。 質量保證手冊使用中如發(fā)生破損、少頁或丟失的情況應及時向 科技創(chuàng)新部 報告，申請補發(fā)。 3 質量保證手冊的評審和修改 科技創(chuàng)新部 通過日常工作檢查、管理評審收集