【導(dǎo)讀】頒布，從20xx-09-08起正式實(shí)施。公正，獎(jiǎng)懲有據(jù)，激勵(lì)員工工作熱情。不斷持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意的最大期望值。3）提高全公司員工滿足顧客要求的意識(shí)；4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。長期為五糧液集團(tuán)公司服務(wù)，成為五糧液集團(tuán)公司定點(diǎn)的安裝工程分承包方。要進(jìn)行評審，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效執(zhí)行。2．1．2《質(zhì)量手冊》日常管理、修改和改版由管理者代表指定專人負(fù)責(zé)。認(rèn)證機(jī)構(gòu)、公司領(lǐng)導(dǎo)和公司各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)執(zhí)行人員。6．1出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，公司應(yīng)考慮對手冊進(jìn)行改版。發(fā)布時(shí)都要廢除并取代歷次版本和所有手冊的更改記錄。2．1．7手冊修改和改版由行政部提出，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2．2．1本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和對質(zhì)量管理體系要求的總體闡述，續(xù)有效運(yùn)行和向顧客提供他們期望的產(chǎn)品。機(jī)構(gòu)證實(shí)，本公司具備符合GB/T9001-20xx《質(zhì)量管理體系要求》的能力。

　　

【正文】 當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程和要求。 4）包裝：項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及顧客要求嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品包裝要求，防止產(chǎn)品受潮和破損。 5）貯存和保護(hù) 各種原材料、在制品、成品均應(yīng)貯存在適宜的場所，以防止產(chǎn)品在交付顧客前受損。 a）產(chǎn)品入庫、驗(yàn)收、保管和發(fā)放應(yīng)有相應(yīng)的管理程序、標(biāo)識(shí)、狀態(tài)清楚，貯存宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 29 頁 共 35 頁 記錄準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，做到帳、物相符。 a） 對貯存的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控，庫房每季度應(yīng)查驗(yàn)一次產(chǎn)品的貯存和保護(hù)情況并 做好記錄，應(yīng)做到先進(jìn)先出。 7． 6 監(jiān)視和測 量裝置的控制 7． 6． 1 監(jiān)視和測量裝置的控制由工程部歸口管理，建立并保持《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 . 7． 6． 2 工程部負(fù)責(zé)選擇適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量設(shè)備，保證設(shè)備精度與被測量對象的測量要求相符合，保持監(jiān)視和測量有效性。 7． 6． 3 當(dāng)測量設(shè)備用于產(chǎn)品符合性測量、過程參數(shù)的測量時(shí)，必須確保該測量設(shè)備、測量結(jié)果的有效性。必須控制以下過程： 1）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前對測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)（校準(zhǔn)時(shí)應(yīng)建立作為校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)）或檢定；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，工程部應(yīng)要求相關(guān)部門規(guī)定校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)，并形 成文件。可根據(jù)測量設(shè)備使用的頻次和場合，每年編制測量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證周期計(jì)劃。 2）必要時(shí)，工程部可委托相關(guān)部門對測量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整，但應(yīng)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。采取適當(dāng)措施（封鉛等）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整，應(yīng)由具備資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整。 3）應(yīng)對經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或驗(yàn)證的測量裝置作出狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以免誤用。 4）在監(jiān)視和測量設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間綜合辦應(yīng)采取有效措施防止設(shè)備的損壞或失效。 7． 6． 4 在使用中如發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時(shí)，操作人員應(yīng)對以往測量結(jié)果的 有效性進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)對已測產(chǎn)品進(jìn)行重新測量。 7． 6． 5 工程部應(yīng)保持對測量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證的記錄。 7． 6． 5 當(dāng)本公司有用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件時(shí)，在初次使用前應(yīng)對監(jiān)視和測量軟件是否具備滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)并 定期保養(yǎng) 。 7． 7 相關(guān)文件 1．《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審程序》 2．《物資采購控制程序》 3．《生產(chǎn)過程控制程序》 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 30 頁 共 35 頁 4．《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 5．《監(jiān)視和測量裝置控制的程序》 8．測量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 本公司針對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。確保產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系的符合性，以及能有效地實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。在對測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，需考慮以下幾點(diǎn)： 1）確定測量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測量點(diǎn)時(shí)要考慮使公司獲益； 2）采取適宜的措施，確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)其有效性； 3）確定測量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)； 4）應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測量和監(jiān)控活動(dòng)。 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 本公司根據(jù)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量管理原則，由總經(jīng)理牽頭，市場部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量反饋的有關(guān)信息，以測量本公 司的業(yè)績。 1）市場部每年至少一次對顧客及潛在顧客群體的調(diào)查（用調(diào)查表形式）、走訪、了解顧客對本公司的產(chǎn)品、交付和服務(wù)等各方面的意見。市場部業(yè)務(wù)人員每年一次定期回訪重點(diǎn)顧客，及時(shí)了解顧客和市場需求的變化。 2）市場部負(fù)責(zé)投訴電話、來人來信接待、社會(huì)媒體關(guān)注，及時(shí)處理顧客意見。 客戶感受：包括客戶滿意調(diào)查、來自客戶的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、客戶贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠之類的來源獲得輸入； 3）市場部在進(jìn)行服務(wù)時(shí)，應(yīng)注意收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿意或不滿意的意見，了解顧客明示的、隱含的要求 及顧客的發(fā)展方向，并以書面的形式向管理者代表匯報(bào)。 4）每年應(yīng)由管理者代表組織召開一次顧客反饋信息分析會(huì)，尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)； 5）市場部應(yīng)及時(shí)將顧客質(zhì)量反饋的意見整理后通過書面形式傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 31 頁 共 35 頁 相關(guān)部門，各有關(guān)部門對顧客反饋的信息應(yīng)進(jìn)行分析、處理，及時(shí)采取糾正措施，并作好記錄。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理工作，制定并組織實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定要求，并確立質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，識(shí)別潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)。 1）一般情況下，本公司內(nèi)部審 核每年進(jìn)行一次（兩次內(nèi)部審核間隔不超過 12個(gè)月）。每次審核前由行政部編制內(nèi)部審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。當(dāng)質(zhì)量管理體系有重大變化或發(fā)生重大不合格時(shí)，增加審核頻次。 2）本公司按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的安排；符合本手冊的要求；符合質(zhì)量管理體系的要求；得到有效的實(shí)施和保持； 3）審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并與受審核部門無直接關(guān)系，以確保審核過程的公正性和客觀性； 4）內(nèi)部審核資料是管理評審的輸入材料。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量是為了證實(shí)過 程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題加以改進(jìn)。 各管理部門應(yīng)按相關(guān)文件的要求，對公司質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視，對各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)及其它質(zhì)量要求的完成情況進(jìn)行分析考核。 質(zhì)量管理體系過程包括以下幾個(gè)方面：策劃過程、內(nèi)審過程、管理評審過程、資源管理過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、測量、分析和改進(jìn)過程等。 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ａ）本公司對產(chǎn)品的質(zhì)量特性，按策劃的安排進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 ｂ）本公司將按《記錄控制程序》的規(guī)定，保持所有的檢驗(yàn)和 試驗(yàn)記錄，以作為產(chǎn)品符合質(zhì)量要求的證據(jù)。所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄均應(yīng)有授權(quán)人員的簽名。 ｃ）除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)已全部完成之前，不允許產(chǎn)品竣工驗(yàn)收。 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 32 頁 共 35 頁 ｄ）本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，主要分為進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、施工服務(wù)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及產(chǎn)品竣工驗(yàn)收的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。在進(jìn)行這些監(jiān)視和測量時(shí)，由工程部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》組織實(shí)施。 8． 3 不合格品控制 8． 3． 1 總則 工程部按要求制訂本公司的《不合格品控制程序》，以防止由于疏忽或管理不善使不合 格品流入下道工序或市場。對不合格品要進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離。 8． 3． 2 不合格品的評審和處理 對進(jìn)貨中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離、處理，并將信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取措施，予以糾正。不合格情況應(yīng)記錄。對進(jìn)貨中的不合格品的讓步接收應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《不合格品控制程序》對讓步接收產(chǎn)品的規(guī)定。 施工服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格品的評審和處置按《不合格品控制程序》執(zhí)行。本公司不合格品處置方法是： 1）返工或返修：通過返工或返修達(dá)到規(guī)定要求；返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定重新檢驗(yàn) 2）不經(jīng)返工或返修作為讓步接收； 8． 3． 3 不合格品的記錄 工程部應(yīng)保持不合格品的記錄及采取的措施執(zhí)行情況。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 8． 4． 1 總則 行政部是數(shù)據(jù)分析工作的歸口管理部門，指導(dǎo)全公司各部門正確應(yīng)運(yùn)用數(shù)據(jù)分析的各類工具，分析產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中質(zhì)量數(shù)據(jù)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 8． 4． 2 數(shù)據(jù)收集 本公司數(shù)據(jù)信息分為三個(gè)方面： 1）市場情況：識(shí)別顧客需求，市場定位、產(chǎn)品定位；通過市場調(diào)查、公眾媒體發(fā)布的市場信息、網(wǎng)絡(luò)信息等途徑獲得，市場部對這類信息進(jìn)行研究，用市場信息報(bào)告的形式，傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)部門。 2）售后信息：顧客對產(chǎn)品的評價(jià)、產(chǎn)品在使用過程 中出現(xiàn)的問題以及產(chǎn)品的使宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 33 頁 共 35 頁 用情況；通過用戶滿意度調(diào)查表、顧客反饋信息、用戶走訪等形式進(jìn)行收集并由市場部進(jìn)行分析評價(jià)后，傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，作為管理評審的輸入。 3）生產(chǎn)過程信息：施工安裝服務(wù)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、生產(chǎn)流程中需要解決的問題、施工安裝服務(wù)過程中質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況等信息通過行政部收集整理，并傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。 ４）供方信息：供方信息包括：本公司所使用的供方產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨期、價(jià)格、供方的質(zhì)量管理體系情況及服務(wù)質(zhì)量等，供方信息由采購部收集整理后交公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。 本公 司的數(shù)據(jù)分析強(qiáng)調(diào)不同的管理層次對相應(yīng)質(zhì)量水平控制的重要數(shù)據(jù)所要求的詳細(xì)程度不同實(shí)施、應(yīng)運(yùn)用數(shù)據(jù)分析方法。 8． 5 改進(jìn) 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、內(nèi)部審核、外部審核的審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 8． 5． 2 糾正措施 行政部負(fù)責(zé)制定《糾正措施程序》，各部門具體實(shí)施。確保對已發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施。消除不合格的原因防止其再發(fā)生。糾正措施是指為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不良情況的原因所采取的措施。糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： 1）評審不合格，包括 體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別應(yīng)注意由于不合格所引發(fā)的顧客抱怨； 2）通過調(diào)查分析確定不合格的原因； 3）評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 4）確定并實(shí)施所需要的糾正措施的結(jié)果； 5）跟蹤并記錄所需要的糾正措施； 6）評審所采取的糾正措施的有效性。 8． 5． 3 預(yù)防措施 行政部負(fù)責(zé)制訂《預(yù)防措施程序》，各部門具體實(shí)施。預(yù)防措施是指為消除潛在不合格的原因所采取的措施。 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 34 頁 共 35 頁 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： 1）確定潛在的不合格并分析其原因； 2）確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求； 3）確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施 ； 4）跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的效果； 5）評價(jià)預(yù)防措施的有效性。 8． 6 相關(guān)文件 1．《內(nèi)部審核程序》 2．《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 3．《不合格品控制程序》 4．《糾正措施程序》 5．《預(yù)防措施程序》 附加說明： 1．本標(biāo)準(zhǔn)由行政部提出； 2．本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)起草、解釋并歸口 3．本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 李昌年 4．本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 蔡洪波 5．本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人： 廖永強(qiáng) 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 35 頁 共 35 頁 程序文件目錄 1． 《文件控制程序》（ KT/） 2． 《記錄控制程序》（ KT/） 3． 《管理評審程序》（ KT/） 4． 《人力資源管理程序》（ KT/） 5． 《設(shè)備管理程序》（ KT/） 6． 《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審程序》（ KT/） 7． 《顧客溝通及服務(wù)程序》（ KT/） 8． 《物資采購控制程序》（ KT/） 9． 《生產(chǎn)過程控制程序》（ KT/） 10． 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》（ KT/） 11． 《內(nèi)部審核程序》（ KT/） 12． 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》（ KT/） 13． 《不合格品控制程序》（ KT/） 14． 《糾正措施程序》（ KT/） 15． 《預(yù)防措施程序》（ KT/）