【正文】 認(rèn)為應(yīng)有的 QMS程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo) 、 工作標(biāo)準(zhǔn) 第三層次 質(zhì)量記錄文件、表格及其它 外來 質(zhì)量文件 第四層次 圖四： 文件化質(zhì)量管理體系示意圖 注：（ 1）第一層次文件包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊； （ 2）第二層次文件包括 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的六個程序文件和本公司質(zhì)量管理體系要求的其它程序文件。 4． 1． 4 經(jīng)識別，本公司生產(chǎn)和服務(wù)的過程中不存在外包過程。 4． 1． 1 公司管理層按 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》，以過程方法和管理的系統(tǒng)方法建立實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，用組織機(jī)構(gòu)（組織機(jī)構(gòu)圖見圖一）、職能分配表（表一）和對質(zhì)量管理體系各過程的描述確定這些過程的順序和相互作用，在公司內(nèi)部建立一個統(tǒng)一協(xié)調(diào)的質(zhì)量管理體系，以產(chǎn)品質(zhì)量為重點(diǎn)，識別過程之間的接口和聯(lián)系及控制方法，確保過程有效運(yùn)行。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)探討使用標(biāo)準(zhǔn)的最新 版本的可能性。 2． 2． 2 本手冊適用于公司的內(nèi)部質(zhì)量管理工作，以保證本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和向顧客提供他們期望的產(chǎn)品。 2． 1． 6． 2 質(zhì)量手冊的歷次改版，以大寫英文字母順序?yàn)闃?biāo)記，每次的新版本發(fā)布時都要廢除并取代歷次版本和所有手冊的更改記錄。非受控手冊是指提供給用戶或其他用途的 手冊，非受控手冊不蓋受控章，也不進(jìn)行跟蹤修改。 2． 1． 3 質(zhì)量手冊的發(fā)放，由行政部提出發(fā)放清單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，并執(zhí)行簽字手續(xù)。 公司以人為本、尊重人才，在近十年的發(fā)展過程中已取得了一批高素質(zhì)的管理人才和技術(shù)人才。 3. 做強(qiáng)做大 —— 發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精 神、吃苦耐勞、持之以恒、與時俱進(jìn)達(dá)到新的目標(biāo)。 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號： KT /QA — 20xx 版 本 號 : A 修訂次數(shù) : 0 起 草： 審 核： 批 準(zhǔn)： 使用部門： 使用編號 : 受控狀態(tài)： 20xx0901發(fā)布 20xx0908實(shí)施 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 發(fā)布 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 1頁 共 35 頁 目 錄 0．頒布令 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 管理者代表任命書 1．公司概況 2．質(zhì)量手冊管理、使用范圍及刪減說明 質(zhì)量手 冊管理 質(zhì)量手冊使用范圍 質(zhì)量手冊刪減 3．引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語和定義 4．質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 5．管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評審 6．資源管理 資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 8．測量分析 和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 2頁 共 35 頁 0．頒布令 本公司質(zhì)量管理體系是依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》結(jié)合公司實(shí)際情況建立的，本《質(zhì)量手冊》規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系、闡述了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及控制要求，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的質(zhì)量法規(guī)，是公司所有部門和全體員工從事質(zhì)量工作的準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，從 20xx0908 起正式實(shí)施。 公司質(zhì)量目標(biāo)： 1. 持續(xù)有效的運(yùn)行 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 ，確保每年外審 通過 ； 2. 機(jī)電 工程安裝一次驗(yàn)收合格率≥ 95％ 3. 顧客滿意度≥ 90％ 4. 合同履行率 100% 總 經(jīng) 理： 廖永強(qiáng) 20xx 年 09月 01 日 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 4頁 共 35 頁 管理者代表任命書 管 理 者 代 表 的 任 命 書 任命公司管理層成員 總經(jīng)理助理李昌年 同志為本公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，其職責(zé)是： 1）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施及有效保持； 2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的需求； 3）提高全公司員工滿足顧客要求的意識； 4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。工程師、高級暖通工程師及高級技師計(jì) 8 人，大專生及技術(shù)員工 20 余人，組成專業(yè)安裝技術(shù)隊(duì)伍 4 個、公司購置了現(xiàn)代先進(jìn)的空氣凈化設(shè)備和大量的專業(yè)工程設(shè)備，從人財(cái)物的資源配置上完全 保證了各項(xiàng)工程的質(zhì)量要求，確保了顧客的產(chǎn)品工程最大的滿意度，深得 新老顧客好評！ 公司以與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新的精神不斷持續(xù) 改進(jìn)工作質(zhì)量， 不斷完善公司 經(jīng)營管理機(jī)制，有效地激勵了全體員工的工作積極性，使公司以更好、更快的步法跨入新的更高目標(biāo)，為社會提供更好、更多的優(yōu)質(zhì)工程而努力奮斗。 2． 1． 4 質(zhì)量手冊分受控手冊和非受控手冊，受控手冊發(fā)放范圍是質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)、公司領(lǐng)導(dǎo)和公司各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)執(zhí)行人員。 2． 1． 5 質(zhì)量手冊的修訂由行政部提出并按《文件控制程序》規(guī)定辦理手續(xù)后執(zhí)行。 2． 1． 7 手冊修改和改版由行政部提出，由總經(jīng)理 審核批準(zhǔn)。 2． 2． 3 本手冊適用于外部質(zhì)量保證，以向第二方提供質(zhì)量證實(shí)和向第三方認(rèn)證宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 7頁 共 35 頁 機(jī)構(gòu)證實(shí)，本公司具備符合 GB/T900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》的能力。 1） GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 2） GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 3． 2 術(shù)語和定義 本標(biāo)準(zhǔn)采用 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 中的術(shù)語和定義。 4． 1． 2 為確保過程的有效運(yùn)行和控制，本公司編制了質(zhì)量手冊、程序文件、操作指導(dǎo) 書及表格等質(zhì)量管理體系文件，并采用適用的外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件等，通過文件化質(zhì)量管理體系的建立和有效應(yīng)用，確定了質(zhì)量管理體系所需過程有效運(yùn)行和控制必需的準(zhǔn)則和方法，使本公司的質(zhì)量活動有一個良好的秩序和明確的職責(zé)分工，使公司能更好的識別潛在或?qū)嶋H存在的質(zhì)量問題以及改進(jìn)的機(jī)會。 4． 1． 5 經(jīng)識別，本公司 機(jī)電工程安裝服務(wù) 的過程中特殊過程為： 焊接過程 。（見程序文件及相關(guān)文件一覽表）。本質(zhì)量手冊的制定依據(jù)是： a． GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 本手冊對標(biāo)準(zhǔn)要求刪減的合理性進(jìn)行了說明 . 文件控制 4． 2． 3． 1 為保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，行政部負(fù)責(zé)建立并保持實(shí)施控制程序文件。 4． 2． 3． 4 文件的更改 《文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行，由文件原審批部門審批 (也可由專門指定的部門或個人審批 )。對記錄要標(biāo)識、貯 存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理進(jìn)行控制。 ，確定本公司在質(zhì)量方面的宗旨和方向； ，分解到公司的相關(guān)部門和層次上； ，以保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 . 、目標(biāo)，最高管理者要確保各類資源的獲得。 5． 2． 2 顧客要求確定并予滿足 本公司通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系使顧客要求得到落實(shí)，同時公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定，并隨國家法律法規(guī)的修訂進(jìn)行更新本公司的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。當(dāng)發(fā)生以下情況時經(jīng)理應(yīng)考慮對質(zhì)量方針進(jìn)行評審： a）當(dāng)體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時； b）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時； c）顧客要求發(fā)生變化時。質(zhì)量目標(biāo)管理應(yīng)包括以下幾方面： a）總經(jīng)理要確保質(zhì)量目標(biāo)在組織相關(guān)職能和層次得到建立，即將目標(biāo)分解到各個職能和層次。 f）在每年年初公司管理層應(yīng)結(jié)合實(shí)際制訂當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)并落實(shí)到各部門的考核中。 3）行政部職責(zé)和權(quán)限 a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和實(shí)施；負(fù)責(zé)體系文件的管理；負(fù)責(zé)具體實(shí)施管理評審、內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)人力資源的控制；負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好各部門、崗位職責(zé)的確定和溝通；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；負(fù)責(zé)采購的控制；負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的控制；負(fù)責(zé)對信息系統(tǒng)裝置的管理；參與與顧客有關(guān)過程的控制。 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 20 頁 共 35 頁 e）參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。 b)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制（含產(chǎn)品標(biāo)識和防護(hù)）；負(fù)責(zé)各工序產(chǎn)品的自檢和互檢；負(fù)責(zé)按照工藝要求和合同要求進(jìn)行設(shè)備的安裝服務(wù)。 b) 對顧客溝通的管理 ； c) 參與管理評審和內(nèi)部審核 。 c）下單并跟進(jìn)，以確保采購的原材料滿足預(yù)定交期。 5． 2． 2 管理者代表 為確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持，總經(jīng)理在公司內(nèi)部設(shè)立管理者代表，以便掌握質(zhì)量管理體系最直接的信息； 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限： 見本手冊《 管理者代表任命書》 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。 2）溝通內(nèi)容是：公司的經(jīng)營方針和目標(biāo)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的完成情況、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、月度工作計(jì)劃和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況及分析、工作質(zhì)量、實(shí)物質(zhì)量、顧客滿意度分析及最高領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)為應(yīng)進(jìn)行溝通的其他事項(xiàng)。管理評審的輸入由行政部組織各相關(guān)部門編寫成正式文件，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)告公司管理層。 公司在實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動中所需要的資源主要是人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 6． 2 人力資源 6． 2． 1 總則 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)。評價(jià)的方式可以是：理論考試、操作考核、觀察、定期的績效評 價(jià)；通過內(nèi)審的信息或根據(jù)產(chǎn)品有關(guān)信息進(jìn)行判斷； e）以“全員參與”的質(zhì)量管理原則，確保員工能夠意識到本人所從事活動的相關(guān)性和對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的重要性，以及如何為質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（信息系統(tǒng)等）； b)生產(chǎn)設(shè)備（包括硬件和軟件）； c)支持性服務(wù)如運(yùn)輸或通訊。 各種基礎(chǔ)設(shè)備的使用和管理部門都要教育職工正確使用的愛護(hù)設(shè)施 . 信息