【正文】 《質(zhì)量管理體系 1） GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 2） GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 3． 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本標(biāo)準(zhǔn)采用 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 中的術(shù)語(yǔ)和定義。 2． 1． 4 質(zhì)量手冊(cè)分受控手冊(cè)和非受控手冊(cè)，受控手冊(cè)發(fā)放范圍是質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)、公司領(lǐng)導(dǎo)和公司各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)執(zhí)行人員。 3. 做強(qiáng)做大 —— 發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精 神、吃苦耐勞、持之以恒、與時(shí)俱進(jìn)達(dá)到新的目標(biāo)。 2． 1． 6． 2 質(zhì)量手冊(cè)的歷次改版，以大寫英文字母順序?yàn)闃?biāo)記，每次的新版本發(fā)布時(shí)都要廢除并取代歷次版本和所有手冊(cè)的更改記錄。 4． 1． 4 經(jīng)識(shí)別，本公司生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程中不存在外包過(guò)程。 ，應(yīng)確保得到相應(yīng)文件的有效版本； ，確保防止誤用，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 、易于識(shí)別； ，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)需銷毀的作廢文件應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定辦理手續(xù)； 是其它媒體的形式時(shí)，按文件控制方法對(duì)其進(jìn)行必要的控制。 5． 3． 3 質(zhì)量方針評(píng)審 在每年的管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行定期的評(píng)審或不定期評(píng)審（不定期的時(shí)機(jī)由總經(jīng)理確定）。 d）監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過(guò)程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防 措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。 8）財(cái)務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限 a) 參與銷售合同的評(píng)審工作； b) 參與采購(gòu)物資的驗(yàn)證； c) 負(fù)責(zé)為生產(chǎn)和服務(wù)提供資金。本公司在程序文件和三層次文件中一定程度上對(duì)這些資源及其管理作出了要求。 6． 4． 3 公司制訂并執(zhí)行安全操作規(guī)程，凡新員工進(jìn)公司，均必須由行政部進(jìn)行半天以上的生產(chǎn)安全教育，并保持培訓(xùn) 記錄。 4）對(duì)顧客的承諾已經(jīng)評(píng)審。 在將上述要求與供方進(jìn)行溝通時(shí)本公司應(yīng)確保有關(guān)采購(gòu)要求是適宜的和充分的。 4）記錄的確認(rèn)。 3）搬運(yùn)：在施工和交付產(chǎn)品的不同階段，應(yīng)根據(jù) 產(chǎn)品當(dāng)時(shí)的特點(diǎn)，在搬運(yùn)過(guò)程中選用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備及搬運(yùn)方法，對(duì)搬運(yùn)人員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程和要求。 7． 7 相關(guān)文件 1．《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審程序》 2．《物資采購(gòu)控制程序》 3．《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 30 頁(yè) 共 35 頁(yè) 4．《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 5．《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的程序》 8．測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 本公司針對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。 質(zhì)量管理體系過(guò)程包括以下幾個(gè)方面：策劃過(guò)程、內(nèi)審過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、資源管理過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程等。 2）售后信息：顧客對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)、產(chǎn)品在使用過(guò)程 中出現(xiàn)的問(wèn)題以及產(chǎn)品的使宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 33 頁(yè) 共 35 頁(yè) 用情況；通過(guò)用戶滿意度調(diào)查表、顧客反饋信息、用戶走訪等形式進(jìn)行收集并由市場(chǎng)部進(jìn)行分析評(píng)價(jià)后，傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，作為管理評(píng)審的輸入。預(yù)防措施是指為消除潛在不合格的原因所采取的措施。 施工服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品的評(píng)審和處置按《不合格品控制程序》執(zhí)行。當(dāng)質(zhì)量管理體系有重大變化或發(fā)生重大不合格時(shí)，增加審核頻次。 4）在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間綜合辦應(yīng)采取有效措施防止設(shè)備的損壞或失效。產(chǎn)品防護(hù)的目的是保證產(chǎn)品的符合性。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 本公司在制定、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則時(shí)主要關(guān)注以下幾方面： a）產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、支持能力、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績(jī) b）供方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力，供方遵守法律法規(guī)的情況； c）供方提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度； d）供方履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況等。 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 本條款按本公司制訂的《與產(chǎn)品有關(guān)要 求的評(píng)審程序》執(zhí)行。 工程部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用建筑物、車輛、水電的管理 ,并制定相應(yīng)的管理辦法，確保這些設(shè)施能滿足生產(chǎn)的需求 。 5． 7 相關(guān)文件： 1.《管理評(píng)審程序》 2．《崗位的職責(zé)和權(quán)限》 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 22 頁(yè) 共 35 頁(yè) 6. 資源 管理 6． 1 資源提供 資源的提供由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各部門配合實(shí)施。 b）負(fù)責(zé)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作。 2） 執(zhí)行 總經(jīng)理的職 責(zé)權(quán)限 a）負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)； b）參與管理評(píng)審； c）組織分管部門承擔(dān)各自職責(zé)、實(shí)施質(zhì)量體系文件，對(duì)所分管部門的質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核； d）負(fù)責(zé)總經(jīng)理授權(quán)的其他職權(quán)。市場(chǎng)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、用戶訪問(wèn)、顧客滿意度調(diào)查等手段積極與顧客溝通，了解顧客需求和期望(包括明示的和隱含的、應(yīng)該滿足的、當(dāng)前的和未來(lái)的 )，同時(shí)還要考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、安全、環(huán)境等方面的要求。 本手冊(cè)引用了公司質(zhì)量管理體系形成文件的程序 。 4． 1． 1 公司管理層按 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》，以過(guò)程方法和管理的系統(tǒng)方法建立實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，用組織機(jī)構(gòu)（組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)圖一）、職能分配表（表一）和對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的描述確定這些過(guò)程的順序和相互作用，在公司內(nèi)部建立一個(gè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)的質(zhì)量管理體系，以產(chǎn)品質(zhì)量為重點(diǎn)，識(shí)別過(guò)程之間的接口和聯(lián)系及控制方法，確保過(guò)程有效運(yùn)行。非受控手冊(cè)是指提供給用戶或其他用途的 手冊(cè)，非受控手冊(cè)不蓋受控章，也不進(jìn)行跟蹤修改。 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： KT /QA — 20xx 版 本 號(hào) : A 修訂次數(shù) : 0 起 草： 審 核： 批 準(zhǔn)： 使用部門： 使用編號(hào) : 受控狀態(tài)： 20xx0901發(fā)布 20xx0908實(shí)施 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 發(fā)布 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1頁(yè) 共 35 頁(yè) 目 錄 0．頒布令 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 管理者代表任命書 1．公司概況 2．質(zhì)量手冊(cè)管理、使用范圍及刪減說(shuō)明 質(zhì)量手 冊(cè)管理 質(zhì)量手冊(cè)使用范圍 質(zhì)量手冊(cè)刪減 3．引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語(yǔ)和定義 4．質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 5．管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 6．資源管理 資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8．測(cè)量分析 和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 2頁(yè) 共 35 頁(yè) 0．頒布令 本公司質(zhì)量管理體系是依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》結(jié)合公司實(shí)際情況建立的，本《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系、闡述了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及控制要求，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的質(zhì)量法規(guī)，是公司所有部門和全體員工從事質(zhì)量工作的準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，從 20xx0908 起正式實(shí)施。 2． 1． 5 質(zhì)量手冊(cè)的修訂由行政部提出并按《文件控制程序》規(guī)定辦理手續(xù)后執(zhí)行。 4． 1． 2 為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，本公司編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、操作指導(dǎo) 書及表格等質(zhì)量管理體系文件，并采用適用的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件等，通過(guò)文件化質(zhì)量管理體系的建立和有效應(yīng)用，確定了質(zhì)量管理體系所需過(guò)程有效運(yùn)行和控制必需的準(zhǔn)則和方法，使本公司的質(zhì)量活動(dòng)有一個(gè)良好的秩序和明確的職責(zé)分工，使公司能更好的識(shí)別潛在或?qū)嶋H存在的質(zhì)量問(wèn)題以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 本手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求刪減的合理性進(jìn)行了說(shuō)明 . 文件控制 4． 2． 3． 1 為保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，行政部負(fù)責(zé)建立并保持實(shí)施控制程序文件。 5． 2． 2 顧客要求確定并予滿足 本公司通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系使顧客要求得到落實(shí)，同時(shí)公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定，并隨國(guó)家法律法規(guī)的修訂進(jìn)行更新本公司的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。 3）行政部職責(zé)和權(quán)限 a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和實(shí)施；負(fù)責(zé)體系文件的管理；負(fù)責(zé)具體實(shí)施管理評(píng)審、內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)人力資源的控制；負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好各部門、崗位職責(zé)的確定和溝通；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；負(fù)責(zé)采購(gòu)的控制；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；負(fù)責(zé)對(duì)信息系統(tǒng)裝置的管理；參與與顧客有關(guān)過(guò)程的控制。 c）下單并跟進(jìn)，以確保采購(gòu)的原材料滿足預(yù)定交期。 公司在實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)中所需要的資源主要是人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 各種基礎(chǔ)設(shè)備的使用和管理部門都要教育職工正確使用的愛(ài)護(hù)設(shè)施 . 信息系統(tǒng) 服務(wù)的管理，確保它們的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。由市場(chǎng)部歸口管理，本公司對(duì)所有的合同均要進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不同類型的合同采取不同的工作程序進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)。 3）本公司 將保留評(píng)價(jià)結(jié)果以及由評(píng)價(jià)可能產(chǎn)生的任何針對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和供方的必要措施的記錄，必要時(shí)包括與供方溝通和供方采取糾正措施及效果予以記錄并保持。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。產(chǎn)品防護(hù)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 7． 6． 4 在使用中如發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時(shí)，操作人員應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的 有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)已測(cè)產(chǎn)品進(jìn)行重新測(cè)量。 2）本公司按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的安排；符合本手冊(cè)的要求；符合質(zhì)量管理體系的要求；得到有效的實(shí)施和保持； 3）審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并與受審核部門無(wú)直接關(guān)系，以確保審核過(guò)程的公正性和客觀性； 4）內(nèi)部審核資料是管理評(píng)審的輸入材料。本公司不合格品處置方法是： 1）返工或返修：通過(guò)返工或返修達(dá)到規(guī)定要求；返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定重新檢驗(yàn) 2）不經(jīng)返工或返修作為讓步接收； 8． 3． 3 不合格品的記錄 工程部應(yīng)保持不合格品的記錄及采取的措施執(zhí)行情況。 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 34 頁(yè) 共 35 頁(yè) 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： 1）確定潛在的不合格并分析其原因； 2）確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求； 3）確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施 ； 4）跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的效果； 5）評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。 8． 4． 2 數(shù)據(jù)收集 本公司數(shù)據(jù)信息分為三個(gè)方面： 1）市場(chǎng)情況：識(shí)別顧客需求，市場(chǎng)定位、產(chǎn)品定位；通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、公眾媒體發(fā)布的市場(chǎng)信息、網(wǎng)絡(luò)信息等途徑獲得，市場(chǎng)部對(duì)這類信息進(jìn)行研究，用市場(chǎng)信息報(bào)告的形式，傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)部門。 各管理部門應(yīng)按相關(guān)文件的要求，對(duì)公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)及其它質(zhì)量要求的完成情況進(jìn)行分