【正文】 場信息、網(wǎng)絡(luò)信息等途徑獲得，市場部對這類信息進(jìn)行研究，用市場信息報告的形式，傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)部門。消除不合格的原因防止其再發(fā)生。 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 34 頁 共 35 頁 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： 1）確定潛在的不合格并分析其原因； 2）確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求； 3）確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施 ； 4）跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的效果； 5）評價預(yù)防措施的有效性。 8． 5． 2 糾正措施 行政部負(fù)責(zé)制定《糾正措施程序》，各部門具體實(shí)施。本公司不合格品處置方法是： 1）返工或返修：通過返工或返修達(dá)到規(guī)定要求；返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定重新檢驗(yàn) 2）不經(jīng)返工或返修作為讓步接收； 8． 3． 3 不合格品的記錄 工程部應(yīng)保持不合格品的記錄及采取的措施執(zhí)行情況。 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 32 頁 共 35 頁 ｄ）本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，主要分為進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、施工服務(wù)過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及產(chǎn)品竣工驗(yàn)收的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 2）本公司按規(guī)定時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的安排；符合本手冊的要求；符合質(zhì)量管理體系的要求；得到有效的實(shí)施和保持； 3）審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并與受審核部門無直接關(guān)系，以確保審核過程的公正性和客觀性； 4）內(nèi)部審核資料是管理評審的輸入材料。市場部業(yè)務(wù)人員每年一次定期回訪重點(diǎn)顧客，及時了解顧客和市場需求的變化。 7． 6． 4 在使用中如發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時，操作人員應(yīng)對以往測量結(jié)果的 有效性進(jìn)行評價，必要時對已測產(chǎn)品進(jìn)行重新測量。 7． 6 監(jiān)視和測 量裝置的控制 7． 6． 1 監(jiān)視和測量裝置的控制由工程部歸口管理，建立并保持《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 . 7． 6． 2 工程部負(fù)責(zé)選擇適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量設(shè)備，保證設(shè)備精度與被測量對象的測量要求相符合，保持監(jiān)視和測量有效性。產(chǎn)品防護(hù)包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 3）產(chǎn)品追溯是指追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 2）由工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品（ 機(jī)電工程安 裝施工服務(wù)） 的控制；負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程中所需的技術(shù)文件（檢驗(yàn)、工藝規(guī)程、包裝要求等），以指導(dǎo)員工按規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)活動； 3）必要時，工程部應(yīng)編制指導(dǎo)生產(chǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書（其形式可以是：工藝過程卡、操作規(guī)范等形式），并提供給具體的操作人員； 4）工程部負(fù)責(zé)提供滿足生產(chǎn)過程要求的設(shè)備，編制設(shè)備管理臺帳、維護(hù)和修理計劃，指導(dǎo)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 3）本公司 將保留評價結(jié)果以及由評價可能產(chǎn)生的任何針對所采購的產(chǎn)品和供方的必要措施的記錄，必要時包括與供方溝通和供方采取糾正措施及效果予以記錄并保持。當(dāng)出現(xiàn)非正常情況時，本公司應(yīng)隨時與顧客溝通。由市場部歸口管理，本公司對所有的合同均要進(jìn)行評審，對不同類型的合同采取不同的工作程序進(jìn)行產(chǎn)品要求的評審和協(xié)調(diào)評審活動。 當(dāng)評審認(rèn)為策劃意見可行后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為 機(jī)電工程安裝 施工和服務(wù) 的依據(jù)。 各種基礎(chǔ)設(shè)備的使用和管理部門都要教育職工正確使用的愛護(hù)設(shè)施 . 信息系統(tǒng) 服務(wù)的管理，確保它們的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。評價的方式可以是：理論考試、操作考核、觀察、定期的績效評 價；通過內(nèi)審的信息或根據(jù)產(chǎn)品有關(guān)信息進(jìn)行判斷； e）以“全員參與”的質(zhì)量管理原則，確保員工能夠意識到本人所從事活動的相關(guān)性和對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的重要性，以及如何為質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 公司在實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各項活動中所需要的資源主要是人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 2）溝通內(nèi)容是：公司的經(jīng)營方針和目標(biāo)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的完成情況、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、月度工作計劃和各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況及分析、工作質(zhì)量、實(shí)物質(zhì)量、顧客滿意度分析及最高領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)為應(yīng)進(jìn)行溝通的其他事項。 c）下單并跟進(jìn)，以確保采購的原材料滿足預(yù)定交期。 b)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制（含產(chǎn)品標(biāo)識和防護(hù)）；負(fù)責(zé)各工序產(chǎn)品的自檢和互檢；負(fù)責(zé)按照工藝要求和合同要求進(jìn)行設(shè)備的安裝服務(wù)。 3）行政部職責(zé)和權(quán)限 a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和實(shí)施；負(fù)責(zé)體系文件的管理；負(fù)責(zé)具體實(shí)施管理評審、內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)人力資源的控制；負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好各部門、崗位職責(zé)的確定和溝通；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；負(fù)責(zé)采購的控制；負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的控制；負(fù)責(zé)對信息系統(tǒng)裝置的管理；參與與顧客有關(guān)過程的控制。質(zhì)量目標(biāo)管理應(yīng)包括以下幾方面： a）總經(jīng)理要確保質(zhì)量目標(biāo)在組織相關(guān)職能和層次得到建立，即將目標(biāo)分解到各個職能和層次。 5． 2． 2 顧客要求確定并予滿足 本公司通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系使顧客要求得到落實(shí)，同時公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定，并隨國家法律法規(guī)的修訂進(jìn)行更新本公司的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。對記錄要標(biāo)識、貯 存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理進(jìn)行控制。 本手冊對標(biāo)準(zhǔn)要求刪減的合理性進(jìn)行了說明 . 文件控制 4． 2． 3． 1 為保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，行政部負(fù)責(zé)建立并保持實(shí)施控制程序文件。（見程序文件及相關(guān)文件一覽表）。 4． 1． 2 為確保過程的有效運(yùn)行和控制，本公司編制了質(zhì)量手冊、程序文件、操作指導(dǎo) 書及表格等質(zhì)量管理體系文件，并采用適用的外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件等，通過文件化質(zhì)量管理體系的建立和有效應(yīng)用，確定了質(zhì)量管理體系所需過程有效運(yùn)行和控制必需的準(zhǔn)則和方法，使本公司的質(zhì)量活動有一個良好的秩序和明確的職責(zé)分工，使公司能更好的識別潛在或?qū)嶋H存在的質(zhì)量問題以及改進(jìn)的機(jī)會。 2． 2． 3 本手冊適用于外部質(zhì)量保證，以向第二方提供質(zhì)量證實(shí)和向第三方認(rèn)證宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 7頁 共 35 頁 機(jī)構(gòu)證實(shí)，本公司具備符合 GB/T900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》的能力。 2． 1． 5 質(zhì)量手冊的修訂由行政部提出并按《文件控制程序》規(guī)定辦理手續(xù)后執(zhí)行。工程師、高級暖通工程師及高級技師計 8 人，大專生及技術(shù)員工 20 余人，組成專業(yè)安裝技術(shù)隊伍 4 個、公司購置了現(xiàn)代先進(jìn)的空氣凈化設(shè)備和大量的專業(yè)工程設(shè)備，從人財物的資源配置上完全 保證了各項工程的質(zhì)量要求，確保了顧客的產(chǎn)品工程最大的滿意度，深得 新老顧客好評！ 公司以與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新的精神不斷持續(xù) 改進(jìn)工作質(zhì)量， 不斷完善公司 經(jīng)營管理機(jī)制，有效地激勵了全體員工的工作積極性，使公司以更好、更快的步法跨入新的更高目標(biāo)，為社會提供更好、更多的優(yōu)質(zhì)工程而努力奮斗。 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號： KT /QA — 20xx 版 本 號 : A 修訂次數(shù) : 0 起 草： 審 核： 批 準(zhǔn)： 使用部門： 使用編號 : 受控狀態(tài)： 20xx0901發(fā)布 20xx0908實(shí)施 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 發(fā)布 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 1頁 共 35 頁 目 錄 0．頒布令 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 管理者代表任命書 1．公司概況 2．質(zhì)量手冊管理、使用范圍及刪減說明 質(zhì)量手 冊管理 質(zhì)量手冊使用范圍 質(zhì)量手冊刪減 3．引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語和定義 4．質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 5．管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評審 6．資源管理 資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 8．測量分析 和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 2頁 共 35 頁 0．頒布令 本公司質(zhì)量管理體系是依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》結(jié)合公司實(shí)際情況建立的，本《質(zhì)量手冊》規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系、闡述了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及控制要求，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的質(zhì)量法規(guī)，是公司所有部門和全體員工從事質(zhì)量工作的準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，從 20xx0908 起正式實(shí)施。 公司以人為本、尊重人才，在近十年的發(fā)展過程中已取得了一批高素質(zhì)的管理人才和技術(shù)人才。非受控手冊是指提供給用戶或其他用途的 手冊，非受控手冊不蓋受控章，也不進(jìn)行跟蹤修改。 2． 2． 2 本手冊適用于公司的內(nèi)部質(zhì)量管理工作，以保證本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和向顧客提供他們期望的產(chǎn)品。 4． 1． 1 公司管理層按 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》，以過程方法和管理的系統(tǒng)方法建立實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，用組織機(jī)構(gòu)（組織機(jī)構(gòu)圖見圖一）、職能分配表（表一）和對質(zhì)量管理體系各過程的描述確定這些過程的順序和相互作用，在公司內(nèi)部建立一個統(tǒng)一協(xié)調(diào)的質(zhì)量管理體系，以產(chǎn)品質(zhì)量為重點(diǎn)，識別過程之間的接口和聯(lián)系及控制方法，確保過程有效運(yùn)行。 內(nèi)部溝通 行政部 各部門 5． 5． 3 顧客溝通 市場部 各部門 7． 2． 3 文件控制 行政部 各部門 4． 2． 4． 2． 3 記錄控制 行政部 各部門 4． 2． 4 人力資源管理 行政部 各部門 6． 2． 2 生產(chǎn)設(shè)備管理 工程部 各部門 6． 3 監(jiān)測設(shè)備管理 工程部 各部門 7． 6 輔助設(shè)備管理 工程部 各部門 6． 3 工作環(huán)境管理 工 程部 各部門 6． 4 顧客調(diào)查 市場部 各部門 8． 2． 1 內(nèi)部審核 行政部 各部門 8． 2． 2 過程監(jiān)視 行政部 各部門 8． 2． 3 管理評審 總經(jīng)理 各部門 5． 6 統(tǒng)計分析 行政部 各部門 8． 4 采購控制 采購部 各部門 7． 4 糾正和預(yù)防措施實(shí)施 管理者代表 各部門 8． 5． 3 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 14 頁 共 35 頁 4． 2．文件要求 4． 2． 1 本公司根據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求及公司實(shí)際情況對文件化的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃的輸出用以下示意圖表示： 質(zhì)量方針 第一層次 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量手冊 程序文件 （包括 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序和公司 第二層次 認(rèn)為應(yīng)有的 QMS程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo) 、 工作標(biāo)準(zhǔn) 第三層次