【正文】 20xx 年 09月 01 日 宜賓凱特機電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 4頁 共 35 頁 管理者代表任命書 管 理 者 代 表 的 任 命 書 任命公司管理層成員 總經(jīng)理助理李昌年 同志為本公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，其職責是： 1）負責質(zhì)量管理體系建立和實施及有效保持； 2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況及改進的需求； 3）提高全公司員工滿足顧客要求的意識； 4）負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 2． 1． 4 質(zhì)量手冊分受控手冊和非受控手冊，受控手冊發(fā)放范圍是質(zhì)量管理體系認證機構(gòu)、公司領(lǐng)導(dǎo)和公司各部門負責人及有關(guān)執(zhí)行人員。 2． 1． 7 手冊修改和改版由行政部提出，由總經(jīng)理 審核批準。 1） GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 2） GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 3． 2 術(shù)語和定義 本標準采用 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 中的術(shù)語和定義。 4． 1． 5 經(jīng)識別，本公司 機電工程安裝服務(wù) 的過程中特殊過程為： 焊接過程 。本質(zhì)量手冊的制定依據(jù)是： a． GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 4． 2． 3． 4 文件的更改 《文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行，由文件原審批部門審批 (也可由專門指定的部門或個人審批 )。 ，確定本公司在質(zhì)量方面的宗旨和方向； ，分解到公司的相關(guān)部門和層次上； ，以保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 . 、目標，最高管理者要確保各類資源的獲得。當發(fā)生以下情況時經(jīng)理應(yīng)考慮對質(zhì)量方針進行評審： a）當體系標準發(fā)生變化時； b）組織機構(gòu)發(fā)生變化時； c）顧客要求發(fā)生變化時。 f）在每年年初公司管理層應(yīng)結(jié)合實際制訂當年的質(zhì)量目標并落實到各部門的考核中。 宜賓凱特機電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 20 頁 共 35 頁 e）參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量責任制及考核辦法。 b) 對顧客溝通的管理 ； c) 參與管理評審和內(nèi)部審核 。 5． 2． 2 管理者代表 為確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和保持，總經(jīng)理在公司內(nèi)部設(shè)立管理者代表，以便掌握質(zhì)量管理體系最直接的信息； 管理者代表的職責和權(quán)限： 見本手冊《 管理者代表任命書》 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。管理評審的輸入由行政部組織各相關(guān)部門編寫成正式文件，經(jīng)管理者代表審核后報告公司管理層。 6． 2 人力資源 6． 2． 1 總則 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行，基于適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（信息系統(tǒng)等）； b)生產(chǎn)設(shè)備（包括硬件和軟件）； c)支持性服務(wù)如運輸或通訊。上崗操作工均經(jīng)過安全操作培訓，工作中嚴格執(zhí)行安全操作規(guī) 程。市場部應(yīng)將與產(chǎn)品有關(guān) 要求轉(zhuǎn)化成用技術(shù)語言描述的文件。 5）合同修訂時，必須按規(guī)定傳遞到相關(guān)部門及顧客。 宜賓凱特機電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 26 頁 共 35 頁 采購 7． 4． 1 采購過程 本公司依據(jù)與供方互利的關(guān)系的質(zhì)量管理原則發(fā)展與供方的合作伙伴關(guān)系，與供方互相依存，相互合作提高雙方創(chuàng)造價值的能力。 7． 4． 3 采購產(chǎn)品的驗證 1）采購產(chǎn)品的驗證以進貨檢驗和試驗的方式進行，參見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 6）市場部負責產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的控制。 當以上規(guī)定的控制因素發(fā)生了變化時，應(yīng)考慮對 特殊過程 進行重新確認。 公司會對客戶財 產(chǎn)（含顧客知識產(chǎn)權(quán)和個人信息）予以妥善地防護保管（如保密）。 4）包裝：項目部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點及顧客要求嚴格執(zhí)行產(chǎn)品包裝要求，防止產(chǎn)品受潮和破損。 2）必要時，工程部可委托相關(guān)部門對測量設(shè)備進行調(diào)整或再調(diào)整，但應(yīng)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。確保產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系的符合性，以及能有效地實現(xiàn)持續(xù)改進。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 行政部負責內(nèi)部審核的歸口管理工作，制定并組織實施《內(nèi)部審核程序》，以驗證質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定要求，并確立質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，識別潛在的改進機會。 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ａ）本公司對產(chǎn)品的質(zhì)量特性，按策劃的安排進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 8． 3． 2 不合格品的評審和處理 對進貨中的不合格品進行標識隔離、處理，并將信息及時反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取措施，予以糾正。 3）生產(chǎn)過程信息：施工安裝服務(wù)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、生產(chǎn)流程中需要解決的問題、施工安裝服務(wù)過程中質(zhì)量改進、質(zhì)量方針、目標完成情況等信息通過行政部收集整理，并傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。糾正措施的實施應(yīng)采取以下步驟： 1）評審不合格，包括 體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別應(yīng)注意由于不合格所引發(fā)的顧客抱怨； 2）通過調(diào)查分析確定不合格的原因； 3）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 8． 5． 3 預(yù)防措施 行政部負責制訂《預(yù)防措施程序》，各部門具體實施。 本公 司的數(shù)據(jù)分析強調(diào)不同的管理層次對相應(yīng)質(zhì)量水平控制的重要數(shù)據(jù)所要求的詳細程度不同實施、應(yīng)運用數(shù)據(jù)分析方法。對進貨中的不合格品的讓步接收應(yīng)嚴格執(zhí)行《不合格品控制程序》對讓步接收產(chǎn)品的規(guī)定。所有的檢驗和試驗記錄均應(yīng)有授權(quán)人員的簽名。每次審核前由行政部編制內(nèi)部審核計劃，經(jīng)管理者代表批準后實施。 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 本公司根據(jù)“以顧客為關(guān)注焦點”的質(zhì)量管理原則，由總經(jīng)理牽頭，市場部負責監(jiān)視顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量反饋的有關(guān)信息，以測量本公 司的業(yè)績。 3）應(yīng)對經(jīng)檢定、校準或驗證的測量裝置作出狀態(tài)標識，以免誤用。 a）產(chǎn)品入庫、驗收、保管和發(fā)放應(yīng)有相應(yīng)的管理程序、標識、狀態(tài)清楚，貯存宜賓凱特機電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 29 頁 共 35 頁 記錄準確、完整、及時，做到帳、物相符。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護 1）工程部是產(chǎn)品防護的歸口管理部門。 2）標識分為產(chǎn)品標識和產(chǎn)品狀態(tài)標識。作為質(zhì)量分析和改進工藝的依據(jù)。 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 宜賓凱特機電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 27 頁 共 35 頁 1）生產(chǎn)過程的控制由工程部負責，其總要求必須保證各項作業(yè)活動處于受控狀態(tài)，為此本公司建立并保持《生產(chǎn)過程控制程序》，用以評價過程能力，發(fā)現(xiàn)潛在問題并制定消除或控制潛在問題的措施。 2）合格供方的評價和選擇 本公司根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇合格供方，選擇、評價和重新評價的準則在《物資采購控制程序》文件中作出詳細規(guī)定。顧客溝通應(yīng)做到以下三方面： 1)產(chǎn)品的信息； 2)問詢、合同或訂單的處理及修改； 3) 機電工程安裝 施工和服務(wù) 中以及交付后顧客的反饋（包括顧客投訴信息）。 市場部應(yīng)把以上要求形成的文件傳遞給工程部及相關(guān)部門及供應(yīng)商。創(chuàng)造一種文明、和諧的工作氣氛。 工程部負責公司所有生產(chǎn)設(shè)備的維護和管理 ,并制定《設(shè)備管理程序》確保生產(chǎn)設(shè)備符合規(guī)定要求。 6． 2． 2 能力、意識和培訓 a） 行政部負責公司人力資源的管理 b） 行政部應(yīng)根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的 人員所必要的能力，并制定本公司《崗位的職責和權(quán)限》，能力主要包括：受教育和培訓的程度、技能和經(jīng)驗。 5． 6． 3 管理評審輸入 a）質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要；包括質(zhì)量方針、目標； b）內(nèi)外部質(zhì)量審核的結(jié)果； c）顧客反饋 d）過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性； e）預(yù)防和糾正措施的狀況； f）以往管理評審的跟蹤措施； g）可能影響質(zhì)量管理體系的變更； h）改進的建議 5． 6． 4 管理評審的輸出 a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進； d）資源需求。 b）公司各工作部門內(nèi)的內(nèi)部溝通的主要方式是由部門領(lǐng)導(dǎo)召開的部門內(nèi)的員工會議或骨干會議。 7） 采購部 的職責和權(quán)限 a）對供應(yīng)商及外發(fā)供應(yīng)商的開發(fā)、調(diào)查、選擇，必要時組織對供應(yīng)商考察評估。 f）有權(quán)越級匯報公司質(zhì)量情況，并提出堅持正確的管理措施。程序文件目錄）、組織機構(gòu)圖（圖一）、各部門職責和權(quán)限（公司各部門、崗位職責和權(quán)限）、 機電工程安裝服務(wù) 工藝流程圖（圖二）及表一（質(zhì)量管理體系的過程職責分配表）及表二（質(zhì)量管理體系的支持過程） b）使 用新工藝、新材料時編制質(zhì)量計劃，說明已確定的新工藝、新材料的具體質(zhì)量要求，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標； c）確保配備必要的控制手段、過程、設(shè)備（包括檢驗和試驗）、工藝裝備、資源和技能，以達到所要求的質(zhì)量； d）由于各種原因質(zhì)量管理體系需要變更時，需要重新策劃時，要考慮質(zhì)量管理體系的完整性，即首先要策劃各輸入、輸出接口的關(guān)系，落實各部門職責和權(quán)限，并要滿足質(zhì)量目標的要求； 宜賓凱特機電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 19 頁 共 35 頁 5． 5 職責、權(quán)限與溝通 5． 5． 1 職責和權(quán)限 公司對各部門、車間及各類人員的職責和權(quán)限均有明確規(guī)定，本條款 僅對部份人員和部門在質(zhì)量方面的職責作簡述，具體各部門、人員的職責和權(quán)限見《公司各部門、崗位的職責和權(quán)限》 1）總經(jīng)理的職責和權(quán)限 a）貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)政策、法令、法規(guī)，并向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標的制定，并確保全公司員工理解和貫徹執(zhí)行； c）明確各部門和人員的職責和權(quán)限，對質(zhì)量體系的建立和持續(xù)有效運行負決策責任，主持管理評審工作，批準、發(fā)布質(zhì)量手冊； d）配備必要的滿足需要的資源和驗證手段，對產(chǎn)品質(zhì)量負全部責任； e）指定管理者代表。 一次驗收合格率≥ 95%； ≥ 90% 100%（顧客因素除外）。 5． 2． 1 增強顧客滿意 宜賓凱特機電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 17 頁 共 35 頁 市場部負責增強顧客滿意具體工作，全公司各部門配合。 、正確、統(tǒng)一。質(zhì)量手 冊應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定，進行批準、修改、發(fā)放。 宜賓凱特機電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 10 頁 共 35 頁 圖一： 公司組織機機構(gòu)圖 執(zhí) 行 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 工程部 市場部 采購部 行政部 財務(wù)部 總 經(jīng) 理 程控組 項目組 物管組 售后組 宜賓凱特機電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊 第 11 頁 共 35 頁 圖二 : 宜賓凱特機電工程安裝服務(wù)工藝流程圖 ： 注：重點特殊工藝控制點