【正文】 質(zhì)量記錄文件、表格及其它 外來(lái) 質(zhì)量文件 第四層次 圖四： 文件化質(zhì)量管理體系示意圖 注：（ 1）第一層次文件包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)； （ 2）第二層次文件包括 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的六個(gè)程序文件和本公司質(zhì)量管理體系要求的其它程序文件。 本手冊(cè)引用了公司質(zhì)量管理體系形成文件的程序 。 4． 2． 4 記錄控制 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 35 頁(yè) 記錄是質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，是涉及產(chǎn)品、服務(wù)、監(jiān)視和測(cè)量的可追溯性的文件，是組織采取糾正和預(yù)防措施的依據(jù)。市場(chǎng)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、用戶訪問(wèn)、顧客滿意度調(diào)查等手段積極與顧客溝通，了解顧客需求和期望(包括明示的和隱含的、應(yīng)該滿足的、當(dāng)前的和未來(lái)的 )，同時(shí)還要考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、安全、環(huán)境等方面的要求。 5． 4． 2 質(zhì)量目標(biāo)管理 質(zhì)量目標(biāo)的管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 2） 執(zhí)行 總經(jīng)理的職 責(zé)權(quán)限 a）負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)； b）參與管理評(píng)審； c）組織分管部門(mén)承擔(dān)各自職責(zé)、實(shí)施質(zhì)量體系文件，對(duì)所分管部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核； d）負(fù)責(zé)總經(jīng)理授權(quán)的其他職權(quán)。 4）工程部職責(zé)和權(quán)限 a)強(qiáng)化過(guò)程控制，運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方 法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見(jiàn)性與預(yù)防能力，并及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 b）負(fù)責(zé)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作。 c）部門(mén)之間的溝通可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、碰頭會(huì)、通知等形式進(jìn)行。 5． 7 相關(guān)文件： 1.《管理評(píng)審程序》 2．《崗位的職責(zé)和權(quán)限》 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 22 頁(yè) 共 35 頁(yè) 6. 資源 管理 6． 1 資源提供 資源的提供由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各部門(mén)配合實(shí)施。 C）對(duì)能力達(dá)不到要求的人員，公司應(yīng)采取相應(yīng)的措施，這些措施包括招聘符合要求的人員、培訓(xùn)、師傅帶徒弟、換人換崗、送出去請(qǐng)進(jìn)來(lái)等方式； d）從人員是否勝任的角度來(lái)評(píng)價(jià)采取措施的有效性。 工程部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用建筑物、車(chē)輛、水電的管理 ,并制定相應(yīng)的管理辦法，確保這些設(shè)施能滿足生產(chǎn)的需求 。 6． 5 相關(guān)文件 1．《設(shè)備管理程序》 2．《安全生產(chǎn)管理制度》 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 24 頁(yè) 共 35 頁(yè) 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 由工程部負(fù)責(zé)組織對(duì) 機(jī)電工程安裝 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所要求的過(guò)程和子過(guò)程順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮 機(jī)電工程安裝 施工和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其它要求（如管理職責(zé) 、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件，工程部和相關(guān)部門(mén)根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的施工方案（質(zhì)量計(jì)劃），確定以下適用內(nèi)容： a．項(xiàng)目、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b．過(guò)程實(shí)施的階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； c．應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； d. 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相關(guān)的驗(yàn)收準(zhǔn)則以及工程的交付日期； e．證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如檢驗(yàn)、驗(yàn)收記錄； f．為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法 策劃所形成的文件由總 經(jīng)理組織 工程部和相關(guān)部門(mén) 參加進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)外單位的專家參加評(píng)審。 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 本條款按本公司制訂的《與產(chǎn)品有關(guān)要 求的評(píng)審程序》執(zhí)行。 顧客溝通的方式主要是：顧客走訪、座談會(huì)、傳真、電話、顧客反饋信息等；正常情況下每年至少走訪一次顧客，每年召開(kāi)一次顧客座談會(huì)，同時(shí)還應(yīng)了解顧客的未來(lái)發(fā)展情況，以便本公司能為顧客提供及時(shí)的服務(wù)和產(chǎn)品。 本公司在制定、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則時(shí)主要關(guān)注以下幾方面： a）產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、支持能力、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績(jī) b）供方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力，供方遵守法律法規(guī)的情況； c）供方提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度； d）供方履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況等。過(guò)程控制更注重于預(yù)防問(wèn)題而不僅僅是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。可以用標(biāo)簽、標(biāo)牌等標(biāo)識(shí)； a） 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等； b）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是指產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所顯示的狀態(tài)，可以用標(biāo)簽、印章、區(qū)域、標(biāo)牌、各種記錄等。產(chǎn)品防護(hù)的目的是保證產(chǎn)品的符合性。 a） 對(duì)貯存的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控，庫(kù)房每季度應(yīng)查驗(yàn)一次產(chǎn)品的貯存和保護(hù)情況并 做好記錄，應(yīng)做到先進(jìn)先出。 4）在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間綜合辦應(yīng)采取有效措施防止設(shè)備的損壞或失效。 1）市場(chǎng)部每年至少一次對(duì)顧客及潛在顧客群體的調(diào)查（用調(diào)查表形式）、走訪、了解顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品、交付和服務(wù)等各方面的意見(jiàn)。當(dāng)質(zhì)量管理體系有重大變化或發(fā)生重大不合格時(shí)，增加審核頻次。 ｃ）除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)已全部完成之前，不允許產(chǎn)品竣工驗(yàn)收。 施工服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品的評(píng)審和處置按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 8． 5 改進(jìn) 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)、內(nèi)部審核、外部審核的審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。預(yù)防措施是指為消除潛在不合格的原因所采取的措施。糾正措施是指為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不良情況的原因所采取的措施。 2）售后信息：顧客對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)、產(chǎn)品在使用過(guò)程 中出現(xiàn)的問(wèn)題以及產(chǎn)品的使宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 33 頁(yè) 共 35 頁(yè) 用情況；通過(guò)用戶滿意度調(diào)查表、顧客反饋信息、用戶走訪等形式進(jìn)行收集并由市場(chǎng)部進(jìn)行分析評(píng)價(jià)后，傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)，作為管理評(píng)審的輸入。對(duì)不合格品要進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離。 質(zhì)量管理體系過(guò)程包括以下幾個(gè)方面：策劃過(guò)程、內(nèi)審過(guò)程、管理評(píng)審過(guò)程、資源管理過(guò)程、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程等。 4）每年應(yīng)由管理者代表組織召開(kāi)一次顧客反饋信息分析會(huì)，尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)； 5）市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)將顧客質(zhì)量反饋的意見(jiàn)整理后通過(guò)書(shū)面形式傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 31 頁(yè) 共 35 頁(yè) 相關(guān)部門(mén)，各有關(guān)部門(mén)對(duì)顧客反饋的信息應(yīng)進(jìn)行分析、處理，及時(shí)采取糾正措施，并作好記錄。 7． 7 相關(guān)文件 1．《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審程序》 2．《物資采購(gòu)控制程序》 3．《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 30 頁(yè) 共 35 頁(yè) 4．《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 5．《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的程序》 8．測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 本公司針對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程?？筛鶕?jù)測(cè)量設(shè)備使用的頻次和場(chǎng)合，每年編制測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證周期計(jì)劃。 3）搬運(yùn)：在施工和交付產(chǎn)品的不同階段，應(yīng)根據(jù) 產(chǎn)品當(dāng)時(shí)的特點(diǎn)，在搬運(yùn)過(guò)程中選用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備及搬運(yùn)方法，對(duì)搬運(yùn)人員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程和要求。 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)由市場(chǎng)部收集，工程確認(rèn)后交綜合辦歸檔保存，并加蓋“受 控“單，對(duì)顧客文件保密或歸還，或在征得顧客認(rèn)可的情況下燒毀。 4）記錄的確認(rèn)。 5）工程部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，預(yù)先為 機(jī)電工程安裝施工服務(wù) 過(guò)程策劃監(jiān)視、測(cè)量點(diǎn)，并配備合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置，以便 在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的測(cè)量和監(jiān)視，使這些特性控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。 在將上述要求與供方進(jìn)行溝通時(shí)本公司應(yīng)確保有關(guān)采購(gòu)要求是適宜的和充分的。 7． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 由于本公司產(chǎn)品的特殊性， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為是機(jī)電工程安裝施工服務(wù)， 不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，因此在建立質(zhì)量管理體系時(shí)將 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中 , 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)內(nèi)容的刪減不影響本公司向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力，能確保質(zhì)量管理體系的完整性。 4）對(duì)顧客的承諾已經(jīng)評(píng)審。爭(zhēng)取超越顧客的期望。 6． 4． 3 公司制訂并執(zhí)行安全操作規(guī)程，凡新員工進(jìn)公司，均必須由行政部進(jìn)行半天以上的生產(chǎn)安全教育，并保持培訓(xùn) 記錄。 宜賓凱特機(jī)電工程安裝有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 23 頁(yè) 共 35 頁(yè) 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施是保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的基本條件，必須予以充分的滿足。本公司在程序文件和三層次文件中一定程度上對(duì)這些資源及其管理作出了要求。特殊情況下，可按需要適時(shí)組織評(píng)審； 5． 6． 2 管理評(píng)審計(jì)劃由行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 8）財(cái)務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限 a) 參與銷售合同的評(píng)審工作； b) 參與采購(gòu)物資的驗(yàn)證； c) 負(fù)責(zé)為生產(chǎn)和服務(wù)提供資金。 G） 根據(jù)顧客需求、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和提高產(chǎn)品質(zhì)量等需要，負(fù)責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； H）負(fù)責(zé)對(duì)安裝質(zhì)量進(jìn)行互檢； i）參與管理評(píng)審和內(nèi)部評(píng)審 6）市場(chǎng)部的職責(zé)和權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客有關(guān)過(guò)程的控制，組織合同評(píng)審。 d）監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過(guò)程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防 措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。 e）在每年的管理評(píng)審中必須對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)審，并形成文件。 5． 3． 3 質(zhì)量方針評(píng)審 在每年的管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行定期的評(píng)審或不定期評(píng)審（不定期的時(shí)機(jī)由總經(jīng)理確定）。公司最高管理者將通過(guò)以下方式來(lái)傳達(dá)和實(shí)現(xiàn)管理承諾： 、黑板報(bào)、培訓(xùn)等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客 和法律法規(guī)要求的重要性，通過(guò) “與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、 “顧客溝通”、 “顧客滿意”等條款具體落實(shí)。 ，應(yīng)確保得到相應(yīng)文件的有效版本； ，確保防止誤用，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 、易于識(shí)別； ，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)需銷毀的作廢文件應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定辦理手續(xù)； 是其它媒體的形式時(shí)，按文件控制方法對(duì)其進(jìn)行必要的控制。 質(zhì)量手冊(cè) 本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的范圍以及質(zhì)量策劃要求，并描述了公司的質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品形成的過(guò)程，以指導(dǎo)本公司的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)。 4． 1． 4 經(jīng)識(shí)別，本公司生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程中不存在外包過(guò)程。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用標(biāo)準(zhǔn)的最新 版本的可能性。 2． 1． 6． 2 質(zhì)量手冊(cè)的歷次改版，以大寫(xiě)英文字母順序?yàn)闃?biāo)記，每次的新版本發(fā)布時(shí)都要廢除并取代歷次版本和所有手冊(cè)的更改記錄。 2． 1． 3 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放，由行政部提出發(fā)放清單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，并執(zhí)行簽字手續(xù)。 3. 做強(qiáng)做大 —— 發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精 神、吃苦耐勞、持之以恒、與時(shí)俱進(jìn)達(dá)到新的目標(biāo)。 公司質(zhì)量目標(biāo)： 1. 持續(xù)有效的運(yùn)行 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 ，確保每年外審 通過(guò) ； 2. 機(jī)電 工程安裝一次驗(yàn)收合格率≥ 95％ 3. 顧客滿意度≥ 90％ 4. 合同履行率 100% 總 經(jīng) 理： 廖永強(qiáng)