【導(dǎo)讀】助材料）的質(zhì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)則，杜絕不合格品進(jìn)入公司生產(chǎn)流程，特制定本程序。來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程包括材料名稱(chēng)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求等。2資財(cái)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知原料庫(kù)、品質(zhì)部。員到現(xiàn)場(chǎng)抽樣，同時(shí)對(duì)該批原材料作“待檢”標(biāo)識(shí)?！安牧蠙z驗(yàn)報(bào)告單”作為檢驗(yàn)合格的原材料的放行通知，置，不合格品不允許入庫(kù)，由原料庫(kù)移入不合格品庫(kù)并標(biāo)識(shí)。品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)組按規(guī)定期限和方法保存。內(nèi)注明退貨，由倉(cāng)管員及資材辦理退貨手續(xù)。收，共同判定合格與否，會(huì)同驗(yàn)收者也必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽字。提出“退貨”的要求，但工廠由于生產(chǎn)的原因而做出的“特別采用”的決議。終質(zhì)量不合格，在此情況下，經(jīng)特批，予以接收。格品接收，對(duì)不合格品交相關(guān)部門(mén)辦理退貨。

　　

【正文】 。 過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。 。 合格品。 第三條 職責(zé) ，并監(jiān)督其落實(shí)情況。 負(fù)責(zé)采購(gòu)的不合格品的處理工作，開(kāi)展不合格品的驗(yàn)收標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處理等工作。 ，開(kāi)展不合格品的驗(yàn)收標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處理等工作。 。 。 第四條 不合格品標(biāo)識(shí) 對(duì)可疑為不合格的產(chǎn)品或批次應(yīng)立即標(biāo)識(shí)，在不合格品上貼“不合格”標(biāo)志，填寫(xiě)“不合格品記錄單”，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題記錄下來(lái) ，并根據(jù)不合格品的具體情況采取必要措施對(duì)以前的生產(chǎn)批次進(jìn)行檢查或二次檢查。 第五條 不合格品隔離 對(duì)不合格品 進(jìn)行標(biāo) 識(shí)后，應(yīng)將不合格品和合格品隔離出來(lái)，然后將不合格品進(jìn)行 隔離堆放 ，貼“不合格”標(biāo)識(shí)后送至不合格品 區(qū)等待 處理 。 第六條 不合格品評(píng)審 1. 品質(zhì)部根據(jù) 不合格品生產(chǎn)的環(huán)節(jié)，召集資材部 、生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審以確定是否讓步接收（經(jīng)修理或不修理）還是返修、返工、降級(jí)或報(bào)廢。 2. 進(jìn)行評(píng)審的人員應(yīng)有能力判定決策對(duì)互換性、進(jìn)一步加工、性能、可信性、安全性及外觀的影響。 第七條 不合格品處理 應(yīng)按實(shí)際情況及時(shí)對(duì)不合格品做出處理。決定接收產(chǎn)品時(shí)應(yīng)提出 書(shū)面文件并申明理由，在授權(quán)棄權(quán)時(shí)，應(yīng)有適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 （ 1） 適用于過(guò)程產(chǎn)品 、最終產(chǎn)品的不合格品。 （ 2） 返工后須重新檢驗(yàn)確認(rèn)為合格品才能放行。 （ 1） 適用于進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的不合格品。 （ 2） 讓步接收的產(chǎn)品是經(jīng)返修或不需返修的不合格品，但被讓步接收的進(jìn)貨或過(guò)程產(chǎn)品不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。 （ 3） 讓步接收須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 （ 4） 合同有要求時(shí)，使用讓步接收的進(jìn)貨、過(guò)程不合格品也須向顧客說(shuō)明。 （ 5） 向顧客作讓步申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確真實(shí)地說(shuō)明不合格信息，以方便顧客決策。 (1) 適用于最終產(chǎn)品的不合格品。 (2) 經(jīng)返修的產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)證實(shí)已達(dá)到可使用的要求，隨后應(yīng)得到讓步接收的批準(zhǔn)。 （報(bào)廢） （ 1） 適用于 不能使用的進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的不合格品。 （ 2） 公司要適時(shí)、適當(dāng)?shù)靥幚聿牧?、半成品、成品的?bào)廢品，以免其堆積過(guò)久，浪費(fèi)儲(chǔ)存空間。 （ 3） 經(jīng)判定為報(bào)廢品無(wú)使用價(jià)值時(shí)，各相關(guān)部門(mén)和人員需填寫(xiě)“報(bào)廢申請(qǐng)單”，經(jīng)部門(mén)主管審核同意后 ，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部 辦理出售或丟棄手續(xù) 。 財(cái)務(wù) 部尋找合適廠商出售報(bào)廢品或丟棄報(bào)廢品。 第八條 品質(zhì)部 要將不合格品的情況通知受其影響的有關(guān)部門(mén)。 第九條 品質(zhì)部及不合格品主要處理部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理以及應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)信息進(jìn)行分析，并將各項(xiàng)文件進(jìn)行分類(lèi)歸檔處理，以備參考。 目標(biāo) 根據(jù)不合 格品管理規(guī) 范有效處理 不合格品再 次產(chǎn)生 事項(xiàng) 2：處 理不合格品 事項(xiàng) 1：發(fā)現(xiàn)不合格品 事項(xiàng) 3：制定預(yù)防策略 2． 不合格品標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)和隔離 1．分析不合格品產(chǎn)生原因 2．提出 不合格品產(chǎn)生的 預(yù)防 措施 意見(jiàn)。 見(jiàn)見(jiàn)。 執(zhí)行不合格品處理 不合格品管理 第一節(jié) 工 作目標(biāo)與工作事項(xiàng) 描述 一、 不合格品管理的工作目標(biāo) 公司開(kāi)展不合格品管理， 可以促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)和產(chǎn)品成本的下降。不 合格品管理的工作目標(biāo)是有效地處理 已經(jīng) 產(chǎn)生的不合格品，防止不合格品混入合格品當(dāng)中，并對(duì)不合格品產(chǎn)生的 原因進(jìn)行分析，提出對(duì)策。不合格品管理的工作目標(biāo)和工作事項(xiàng)之間的關(guān)聯(lián) 如圖 圖 81 不合格品管理工作目標(biāo)與工作事項(xiàng)關(guān)聯(lián)圖 二．達(dá)成目標(biāo)的 3 個(gè)工作事項(xiàng) （一）發(fā)現(xiàn)不合格品 1．品質(zhì)專(zhuān) 員根據(jù)公司不合格規(guī)定對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行鑒別，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，防止不合格品混入合格品當(dāng)中。 2. 品質(zhì)專(zhuān) 員對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品要及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離存放。 （二）不合格品處理 1． 品質(zhì)專(zhuān) 員評(píng)定不合格品的嚴(yán)重程度，決定對(duì)不合格品的處置方式。處置方式包括報(bào)廢、返工、返修、改變用途等。 2． 品質(zhì)專(zhuān)員 按照處置規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行搬遷、儲(chǔ)存或后續(xù)加工，并及時(shí)進(jìn)行記錄。 （三）制定預(yù)防策略 1． 品質(zhì)專(zhuān)員 確定潛在不合格品并分析其產(chǎn)生原因，加強(qiáng)對(duì)不合格現(xiàn)象的統(tǒng)計(jì)分析，以防止不合格現(xiàn)象的重復(fù)產(chǎn)生，制定防止不合格品產(chǎn)生的預(yù)防措施，力爭(zhēng)達(dá)到產(chǎn)品“零缺陷”。 2． 品質(zhì)專(zhuān)員 跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的效果，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。如果達(dá)到 了預(yù)期的效果，就應(yīng)在質(zhì)量文件中予以體現(xiàn)。 3． 品質(zhì)專(zhuān)員 通知受不合格品影響的部門(mén)做好預(yù)防措施。 不合格品管理程序 不合格品定義 ： 不合格品主要是指在 與產(chǎn)品相關(guān)的原輔材料及生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的各項(xiàng)規(guī)格和尺寸指標(biāo)不能達(dá)到技術(shù)圖紙和產(chǎn)品質(zhì)量 要求的產(chǎn)成品。 （一） 不合格品控制 不合格品控制的關(guān)鍵在于生產(chǎn)制造過(guò)程，而非檢驗(yàn)過(guò)程。因此，不合格品的控制重在預(yù)防，做到“預(yù)防為主，檢驗(yàn)為輔”，將不合格品控制在產(chǎn)品形成的過(guò)程中。為了預(yù)防不合格品產(chǎn)生，主要采取以下 2 個(gè)方面的措施。 （ 1） 品質(zhì) 部 制定和執(zhí)行不合格品控制程序。 （ 2） 不合格品的控制程序應(yīng)規(guī)定不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處理措施和記錄的方法，并以書(shū)面文件的形式通知相關(guān)部門(mén)，以防止不合格品出廠。 （ 1） 明確檢驗(yàn)員的職責(zé)和不合格品標(biāo)識(shí)方法。 ① 品質(zhì)專(zhuān)員 按產(chǎn)工藝文件的規(guī)定 及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)產(chǎn)品，正確判別產(chǎn)品是否 合格。 ② 對(duì)不合格品做出識(shí)別標(biāo)記，并填寫(xiě)產(chǎn)品拒收單及注明拒收原因。 （ 2） 明確不合格品的隔離方法。 對(duì)不合格品做出明確的標(biāo)記，將其存放在公司指定的隔離區(qū)，以避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄。 （ 3） 明確不合格品評(píng)審部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限 ①不合格品不一定都是廢品。對(duì)不合格程度較輕或報(bào)廢后造成經(jīng)濟(jì)損失較大的不合格品，應(yīng)從技術(shù)性方面加以考證，以決定是否可以在不影響產(chǎn)品適用性或客戶(hù)需求的情況下對(duì)其進(jìn)行合理利用，或經(jīng)返工、返修等補(bǔ)救措施后重新使用。這就需要對(duì)不合格品的適應(yīng)性等級(jí)做出判斷。 ② 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的鑒別，涉及產(chǎn)品的符合性與適用性?xún)煞N不同等級(jí)的判斷。判斷標(biāo)準(zhǔn)如表 81 所示。 表 81 產(chǎn)品質(zhì)量的甄別判斷標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)別 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 符合性判斷 品質(zhì)部檢驗(yàn)員依照公司的技術(shù)文件檢驗(yàn)產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品是否符合品質(zhì)要求 適 用性判斷 品質(zhì)部主管以上級(jí)別人員根據(jù)產(chǎn)品的不合格程度及對(duì)產(chǎn)成品品質(zhì)的最終影響程 度，確定產(chǎn)品的分級(jí)處理辦法，并規(guī)定品質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、資材部、設(shè)備 部、生產(chǎn)車(chē)間等相關(guān)部門(mén)參與程度和評(píng)審權(quán)限。 （ 1） 分級(jí)處理程序的內(nèi)容 ①分 級(jí)評(píng)審與處理的范圍和處理流程。 ②相關(guān)部門(mén)在分級(jí)評(píng)審 中的責(zé)任與權(quán)限。 ③不合格品最終處理決定結(jié)果的審批權(quán)限與責(zé)任。 ④不合格品通知單的填寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、歸檔規(guī)定。 （ 5）明確不合格品處置部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限。 根據(jù)不合格品的評(píng)審與批準(zhǔn)意見(jiàn)，明確不合格品的處理方式及承辦部門(mén)的責(zé)任與權(quán)限。相關(guān)部門(mén)按處 置決定對(duì)不合格品實(shí)施搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管及后續(xù)加工，并由專(zhuān)人加以督辦。 不合格品處理 原則 不合格品處理要求如表 82 所示 表 82 不合格品處理要求 遵循原則 堅(jiān)持“三不放過(guò)”原則 1. 原因找不出不放過(guò) 2. 責(zé)任查不清不放過(guò) 3. 糾正措施不落實(shí)不放過(guò) 具體要求 1． 要及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，做出標(biāo)記并隔離存放。 2． 不合格的鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、控制、審查與處理必須按規(guī)定進(jìn)行 3． 不合格品審理人員，必須由品質(zhì)部部長(zhǎng)授權(quán)資格確認(rèn)并有文件記錄 4． 不合格品的處理結(jié)論一次性有效，不能作為以后不合格品處理和驗(yàn)收的依據(jù) 5． 屬于檢 驗(yàn)員錯(cuò)檢、漏檢通過(guò)的不合格品，由操作者與檢驗(yàn)員共同在責(zé)任欄內(nèi)簽字 6． 尚未設(shè)計(jì)定型產(chǎn)品的不合格品，以設(shè)計(jì)部門(mén)為主負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行處理 2 不合格品的處理程序 （ 1） 記錄、標(biāo)識(shí)、隔離。 （ 2） 預(yù)先處理：由品質(zhì)檢驗(yàn)員判定不合格品的類(lèi)別，然后決定提交哪一 級(jí)處理。 （ 3） 作出結(jié)論：按規(guī)定權(quán)限，對(duì)不合格品作出結(jié)論（報(bào)廢、返修、返工、超差使用）。 （ 4） 實(shí)施處理結(jié)論，即對(duì)不合格品實(shí)施報(bào)廢、返修、返工以及其他處理。具體內(nèi)容如表 83 所示 表 83 不合格品處 理方式及處理措施 （ 5） 處理結(jié)論的實(shí)施必須在有關(guān)責(zé)任部門(mén) （個(gè)人）采取糾正措施后進(jìn)行。對(duì)糾正措施的實(shí)施效果要跟蹤、檢查、驗(yàn)證、保證落實(shí)，需要更改文件的辦理文件更改手續(xù)。 序號(hào) 處理方式 具體處理措施 1 報(bào)廢 辦理報(bào)廢手續(xù)，由檢驗(yàn)員填寫(xiě)廢品處理單，有關(guān)人員簽字，然后對(duì)廢品作出明顯標(biāo)識(shí) ，送廢品庫(kù)隔離 2 返修 辦理返修手續(xù)，由檢驗(yàn)員填寫(xiě)返修單，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程的規(guī)定要求進(jìn)行補(bǔ)充加工處理，返修合格后，經(jīng)有關(guān)不合格品處理人員認(rèn)定，得出是否使用的結(jié)論 3 返工 辦理返工手續(xù)，由檢驗(yàn)員填寫(xiě)返工處理單，按有關(guān)工藝規(guī)程進(jìn)行再次加工， 經(jīng)檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)并驗(yàn)收合格后方可使用。 4 超差使用 辦理回用手續(xù)，由檢驗(yàn)員填寫(xiě)超差使用處理單，經(jīng)授權(quán)人簽字對(duì)該超差品予以放行 5 降級(jí)使用 通過(guò)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)某些產(chǎn)品的質(zhì)量特征不符合預(yù)定的等級(jí)要求但是符合低一級(jí)的使用要求的，可以降級(jí)使用。 不合格品記錄 控制 為便于對(duì)不合格品進(jìn)行分析與追溯，分清處理責(zé)任，對(duì)不合格品的性質(zhì)、程度、處理方式及返工、返修情況要做出詳細(xì)的記錄，并將其納入質(zhì)量檔案管制，以備考證。 不合格品的記錄包括以下具體內(nèi)容。 1． 不合格品的名稱(chēng)、規(guī)格、顏色、編號(hào)。 2． 不合格品 產(chǎn)生的批 號(hào)、日期、部門(mén)。 3． 不合格品數(shù)量占總產(chǎn)量的比率。 4． 不 合格品的缺陷描述。 5． 相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格 品的評(píng)審結(jié)論。 6． 不合格品的處置意見(jiàn)和實(shí)施結(jié)果的詳細(xì)情況。 7． 針對(duì)不合格現(xiàn)象制定的糾正與預(yù)防措施及其實(shí)施效果。