【正文】 常后方可繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)。 第二十二條 生產(chǎn)過程中申報檢驗的規(guī)定 1． 操作人員在本工段生產(chǎn)完成后，必須經(jīng)過質(zhì)量檢驗人員實施首檢確認合格，方能轉(zhuǎn)入下一工段繼續(xù)生 產(chǎn)。 第二十一條 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量把關(guān)實行三檢制：自檢、互檢、總檢。沒有經(jīng)過品質(zhì)部檢驗的原材料，使 用單位有權(quán)拒絕使用。 第十六條 對于進口原材料，必須附有口岸商檢質(zhì)量檢驗合格 證和廠家生產(chǎn)質(zhì)量證明。企業(yè)標準的制（修）定 ，由品質(zhì)部提出標準草案 ， 報總經(jīng)理 批準。 第十一條 嚴格執(zhí)行國家及有關(guān)部門制定 的產(chǎn)品質(zhì)量標準。保證生產(chǎn)、儲存、運輸和裝卸環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品質(zhì)量。 第六條 安全生產(chǎn) 部為現(xiàn)場工作提供安全、適宜的生產(chǎn)環(huán)境。 第二條 本制度適用于所有產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作。 第二十條 當所需 產(chǎn)品因生產(chǎn)或顧客急需來不及驗證時，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)或營銷 部填寫“緊急放行申請單”，由總經(jīng)理或管理者代表批準后方可出廠。 第十六條 凡跨部門生產(chǎn)的工序須由生產(chǎn) 部門、質(zhì)檢人員在工序卡 上簽字，否則，下道工序可以拒絕。 質(zhì)檢員在生 產(chǎn)過程中應反復巡檢，每班至少巡檢兩次，作好巡檢記錄，并 對巡檢產(chǎn)品 的結(jié)果負責。合格產(chǎn)品由質(zhì)檢人員簽字 后流入下道工序，不合格產(chǎn)品開具不合格品通知單交 相關(guān) 責任人處理 。 第十一條 凡不具有合格證的原材料 、 外購件、外協(xié)件，質(zhì)檢人員應拒簽入庫單，財務部則不予結(jié)算。 第七條 定期或不定期組織抽查庫存或已經(jīng)檢驗合格的 原材料、 半成品、 成品，對質(zhì)量檢驗工作的效果進行評估。 第四條 質(zhì)檢人員應嚴格貫徹質(zhì)量標準，嚴格執(zhí) 行檢驗制度，按質(zhì)量檢驗標準對產(chǎn)品進行檢驗，做出正確判斷，做好不合格品 管理工作。 質(zhì)量檢驗規(guī)程 第一條 目的 制定質(zhì)量檢驗規(guī)范，使質(zhì)檢人員有所依據(jù)，了解如何進行檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，從而使各項質(zhì)量檢驗工作有效、順利開展。 部對技術(shù)部、生產(chǎn)部、車間 的控制點活動的檢查，納入經(jīng)濟責任制中，作為全面質(zhì)量管理活動的 考核項目進行考核。如需撤消 控制點，由技術(shù) 部有關(guān)負責人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門、 品質(zhì)部共同研究決定后，送總工 批準報品質(zhì) 部備案。 第十一條 質(zhì)檢員對本廠控制點的各項工作按規(guī)定進行督促、檢查，必要時進行抽查，并對活動資料及時分析，每月匯總，于 30 日報品質(zhì)部 備案。 作。 。 第七條 質(zhì)量控制點的建立程序 ，按質(zhì)量環(huán)節(jié)明確關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位需要的特殊的質(zhì)量特性和主導因素。 第四條 控制點由 品質(zhì)部 會同生產(chǎn)部和有關(guān)車間根據(jù)工藝文件或內(nèi)容標準的質(zhì)量特性共同認定，經(jīng)常務經(jīng)理批準后確定。 第二十三條 本標準自發(fā)布之日起執(zhí)行。 ，獲得中的部門 或個人給予獎勵，并讓其總結(jié)經(jīng)驗。 、測量和試驗設備是否被正確使用、保管。 。 第十七條 環(huán)境因素審核 1．當工序?qū)Νh(huán)境如溫度、濕度、噪音、防塵 等有要求時，檢測現(xiàn)場環(huán)境是否符合要求。 ，有沒有不可操作的地方，與相鄰工序的接口 是否清楚。 第十四條 設備 審核 、使用是否恰當，設備綜合能力如何。 第十三條 工序能力審核 1．由審核組從被審核的工序中隨機抽取在制品的試 樣若干。 第九條 抽檢被審核部門 關(guān)鍵的和重要的工序控制點活動資料。計劃應包括被審核產(chǎn)品工序管理點名稱、審核項目（產(chǎn)品和工藝的質(zhì)量特性）、審核方法、抽樣方法、日程安排、審核人員及分工等。 。 第九條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修正時亦同。 第六條 品質(zhì) 部 設立管理薄登記并判定責任單位，通知其妥善處理 ；品質(zhì)部無法判定時，則會同有關(guān)部門 共同判定。 1. 非量產(chǎn)者不得填寫。 2. 控制圖曲線有連續(xù)上升或下降趨勢時。 第二十條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修訂時亦同。 第十六條 屬人為責任但操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)不合格品時，操作者應承擔超出不合格規(guī)定指標范圍的 30%～ 50%。 第十二條 在自檢與互檢過程中發(fā)現(xiàn)異常又無法確認是否合格后應及時報檢。 、工藝簡單、不易出問題的工序，實行抽樣檢查制。 的規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。制程管理異常處理單如下表所示。 第三條 品質(zhì) 部對各制程 均應依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以便提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 4． 應設置適當?shù)木o急放行的停止點（即相應文件規(guī)定的某點 ，未經(jīng) 授權(quán)批 準，不能越過該點繼續(xù)活動 ） ，對于流轉(zhuǎn)到停止點上的緊急放行產(chǎn)品，在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢驗報告后，才能將產(chǎn)品放行。 ，應按規(guī)定認真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。 緊急放行控制作業(yè)標準 第一條 緊急放行定義 緊急放行是指因生產(chǎn)急需而對來不及驗證的產(chǎn)品放行的做法。 第八條 材料檢驗結(jié)果的處理 ，進料檢驗員在外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，庫 管員再將合格品入庫定位。 2. 短交處理 交貨數(shù)量若未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)資材部部長同意后，可免補交，短交如需補足時，庫管 應及時通知資材部 聯(lián)絡供 應商處理。 （ 3） 如發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時，經(jīng)初步計算損失超過 5000 元者，收料人員及時通知 資財 人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理；如未超過 5000 元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“訂購單”上注明損失數(shù)量及情況。 辦理收料。 3. 資財部 、庫管 負責驗收進料的數(shù)量（重量）并檢查包裝及外觀情況。 進料驗收管理辦法 第一條 目的 為保證本公司 進料質(zhì)量，把好原料關(guān)，確保本公司 產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性，特制定本辦法。選出其中的不合格 品，送回供方 ，合格品辦理入庫或投入生產(chǎn)手續(xù)。 但要按嚴格 不合格品處置程序辦理，以保證公司 產(chǎn)品的 質(zhì)量。 2．拒收 若不合格品個數(shù)大于限定的不合格品個數(shù)，則判定該送檢批為拒收。 進料檢驗方式適用范圍說明表 檢驗方式 適用范圍 全數(shù)檢驗 適用于進料數(shù)量少、價值高、不允許不合格品或工廠指定進行全檢的進料 免檢 適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認定后的免檢廠進料以及生產(chǎn)急用而特批免檢的進料。 ：一般用金相顯微鏡 、扭力器、 硬度試驗機、 壓力器等器具驗證。 3. 該貨品以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。 第二條 進料檢驗要點 ，首先要清 楚 該批物料的質(zhì)量檢驗要項，有不 明之處要提前向 品質(zhì)部長 咨詢，直到清楚明了為止。 3.“不合格品控制程序”。 、量規(guī)的管理與校正工作，確保其能正常使用。 ，如無法判定合格與否，則應請技術(shù) 部、生產(chǎn)部門等派員 會同驗收，共同判定合格與否，會同驗收者也必須在檢驗記錄表內(nèi) 簽字。 ，即將進料標示為“ 不 合格”，填妥檢驗記錄表及驗收單 并將檢驗情況通知采購單位，由其依據(jù)實際情況決定是否需要特采。 ，須按“不合格品控制程序”的規(guī)定處置，不合格品不允許入庫，由原料庫移入不合格品庫并標識。 “材料檢驗報告單”作為檢驗合格的原材料的放行通知， 通知原料庫入庫。 2 資財 部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知原料庫、 品質(zhì) 部。 3. 原料庫負責驗收采購的數(shù)量（重量）并檢查包裝及外觀情況。 QG/TY 寧夏太陽鎂業(yè)有限公司企業(yè)標準 QG/ 質(zhì)量控制程序 （ A0 版 ） 編制 ： 錢治鵬 審核 ： 批準 ： 20xx 年 9 月 1 日發(fā)布 20xx 年 9 月 20 日實施 寧夏太陽鎂業(yè) 有限公司 發(fā)布 進料檢驗控制程序 第一條 目的 為確保進料質(zhì)量符合公司 采購要求及質(zhì)量標準，提 供生產(chǎn)所需原材料（輔助材料）的質(zhì)量檢驗準則，杜絕不合格品進入公司 生產(chǎn)流程，特制定本 程序。 2. 品質(zhì) 部 部長 審核檢驗報告。來料檢驗和試驗規(guī)程包括材料名稱、檢驗項目、方法、記錄要求等。 “進料檢驗 控制標準”對原材料進行檢驗，并填寫“材料檢驗報告單”，交品質(zhì)部部長 審批。 “不合格品控制程序”的規(guī)定處置，不合格品不允許入庫，由原料庫移入不合格品庫并標識。 ，即將進料加以標示“合格”，填妥檢驗記錄表及驗收單并通知倉管員辦理入庫手續(xù)。 內(nèi)驗收完畢，但緊急需要的進料優(yōu)先辦理。 （材料、零件）提出改善意見或建議。 2.“材料檢驗報告單”。進料檢驗由 品質(zhì) 部進料檢驗專員負責執(zhí)行。 2. 供方 質(zhì)量控制能力及以往的信譽。 ：一般用 盒尺、 卡車、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。各種方式的具體適用范圍如下表所示。進料檢驗員應在“ 材料檢驗報告單 ” 上簽字，蓋“檢驗合格”印章，通知庫管 收貨。 所謂特采，即進料經(jīng)進料檢驗員檢驗，質(zhì)量低于允收水準，進料檢驗員雖提出“退貨”的要求，但工廠由于生產(chǎn)的原因而做出的“特別采用”的決議。 （ 2）全檢 送檢批不合格品數(shù)超過規(guī)定的允收水準，經(jīng)特批后，進行全數(shù)檢驗。進料檢驗員對加工后的貨品進行重檢，對合格品接收，對不合格品交相關(guān)部門辦理退 貨。 2. 品質(zhì)部長 審核檢驗報告，對不合格來料作出處理建議。 第五條 收料作業(yè) （ 1） 材料進廠后，庫管員必須依“訂貨單”的內(nèi)容，核對供方 送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于 “訂購單”。 （ 2） 開箱后，如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“訂貨單”所記載的內(nèi)容不符時， 資財 部應及時處理。 第六條 異常處理 1. 超交處理 若交貨數(shù)量超過“訂貨量”，超出部分 應予退回，依據(jù) 買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在 30%以下，由倉儲部在收料時，于“備注”欄注明超交數(shù)量，經(jīng)主管經(jīng)理同意后，方可收料，并通知 資材部 采購 人員。 ，隨時記錄各項數(shù)據(jù)，填寫進料檢驗報告單，判定進料質(zhì)量合格與否。 第九條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修