【導(dǎo)讀】第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景、必要性及可行性?????????第九章組織機(jī)構(gòu)、實(shí)施保障和項(xiàng)目招標(biāo)方案????????瞻性的要求，著眼未來(lái)，建成全區(qū)一流的小學(xué)。項(xiàng)目建成后可容納36個(gè)。橋區(qū)唯一沒(méi)有達(dá)到市教育明星鄉(xiāng)鎮(zhèn)的街道?？趧≡?，校網(wǎng)調(diào)整勢(shì)在必行。學(xué)校用地面積及建筑面積嚴(yán)重不足。生活占地面積、建筑面積均低于。學(xué)校生源流失，已嚴(yán)重影響學(xué)校正常教育工作的開(kāi)展。素，整合螺洋街道教育資源，只有擇地遷建一所上規(guī)模的現(xiàn)代化學(xué)校。、臺(tái)州市國(guó)土資源局路橋分局“路橋區(qū)建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)”。面積8萬(wàn)平方千米，人口萬(wàn)人，其中市區(qū)人口萬(wàn)人。大陸海岸線745千米，占浙江省的28%。發(fā)展，促使各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)取得新的進(jìn)步，人民生活水平取得新的突破。初步核算，2020年路橋全區(qū)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值億元，同比增%，

　　

【正文】 路廣場(chǎng) 管網(wǎng)工程 綠化工程 其他工程 二 工 程建設(shè)其他費(fèi)用 1 征地拆遷費(fèi) 32603 平方米 2 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi) 3 工程監(jiān)理費(fèi) % 4 工程保險(xiǎn)費(fèi) % 5 建設(shè)單位管理費(fèi) % 6 建筑管理其他費(fèi) % 7 場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) % 8 建設(shè)配套 費(fèi) 19921 平方米 80 9 墻改經(jīng)費(fèi) 19921 平方米 8 10 白蟻防治費(fèi) 19921 平方米 11 水泥保證金 19921 平方米 12 質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 19921 平方米 13 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 1576 300 三 預(yù)備費(fèi) 1 基本預(yù)備費(fèi) 4% 2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 四 建設(shè)期貸款利息 五 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)費(fèi) 六 總投資 表 112 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表（二期） BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 序 號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 數(shù)量或計(jì)費(fèi)基礎(chǔ) 計(jì)量 單位 單價(jià)（元）或費(fèi)率 合計(jì)（萬(wàn)元） 一 工程費(fèi)用 1 建筑工程費(fèi) 3178 平方米 綜合教學(xué)樓 2. 宿舍樓 3178 平方米 1300 安裝工程費(fèi) 3178 平方米 3 綜合教學(xué)樓 宿舍樓 3178 平方米 130 公用設(shè)施 道路廣場(chǎng) 管網(wǎng)工程 二 綠化工程 1 其他工程 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 3 征地拆遷費(fèi) 4 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 5 工程監(jiān)理費(fèi) % 6 工程保險(xiǎn)費(fèi) % 7 建設(shè)單位管理費(fèi) % 8 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 1576 120 三 預(yù)備費(fèi) 1 基本預(yù)備費(fèi) 4% 2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 3% 四 建設(shè)期貸款利息 五 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 六 總投資 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 第十二章 財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目系以公益性為主的教育投資項(xiàng)目 ,本可行性研究報(bào)告的財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)按國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》中財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及國(guó)家稅法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 本項(xiàng)目屬非經(jīng)營(yíng)性的教育投資項(xiàng)目，食堂將本著保本原則進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，故本次未將食堂部份運(yùn)營(yíng)收支列入財(cái)務(wù)分析的范圍，僅通過(guò)對(duì)項(xiàng)目建成后運(yùn)行階段的教學(xué)、辦公、宿舍樓等部分資金收支進(jìn)行財(cái)務(wù)方面的初步測(cè)算和分析評(píng)價(jià)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財(cái)務(wù)價(jià)格 由于本項(xiàng)目建設(shè)資金主要以向路橋區(qū)財(cái)政、路橋街道申請(qǐng)補(bǔ)助或撥款 ，故不考慮項(xiàng)目運(yùn)行期間的固定資產(chǎn)折舊及前期費(fèi)用的攤銷。 在計(jì)算本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)期內(nèi)的收入和水、電等費(fèi)用時(shí)，不考慮價(jià)格相對(duì)變動(dòng)和通貨膨脹的影響。 稅費(fèi) 根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策，本項(xiàng)目可免征所得稅、營(yíng)業(yè)稅金及附加，故本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中不涉及稅費(fèi)內(nèi)容。 運(yùn)營(yíng)負(fù)荷 預(yù)計(jì)學(xué)校在校生 1500 人， 36 個(gè)教學(xué)班。 成本費(fèi)用估算 管理人員工資及福利費(fèi)用 本項(xiàng)目建成投入使用后 ,需配備管理人員 6 名 ,按每人 25000 元 /年估算，年管理人員工資及福利費(fèi)用估算 15 萬(wàn)元。 水電費(fèi)用 本項(xiàng)目 運(yùn)營(yíng)后正常年份需消耗水、電費(fèi)估算為 萬(wàn)元。詳見(jiàn)表BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 121。 表 121 序號(hào) 名稱 年用量 單位 單價(jià) 費(fèi)用（萬(wàn)元） 1 水費(fèi) 43100 噸 2 電費(fèi) 179000 度 合計(jì) 維修費(fèi)用估算 (1)建筑物維修費(fèi)：按每平方建筑面積年維修費(fèi) 8 元估算，年維修費(fèi)用為 萬(wàn)元。 (2) 綠化部分 按綠化面積 ,每平方 米 9 元 /年計(jì)算 ,維護(hù)費(fèi)用為 萬(wàn)元。 其他費(fèi)用 主要包括其他管理費(fèi)、保潔衛(wèi)生費(fèi)等。按每平方建筑面積年費(fèi)用 4元計(jì)，年其他費(fèi)用估算 萬(wàn)元。 總成本費(fèi)用 由上述各項(xiàng)計(jì)算，項(xiàng)目正常運(yùn)行年的總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元。 項(xiàng)目收入估算 預(yù)計(jì)學(xué)校在校生 1500 人。按目前住校生所占比例 15%計(jì)算，預(yù)計(jì)住校生 225 人，按每人每年收費(fèi) 300 元計(jì)算，項(xiàng)目年收入 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及結(jié)論 經(jīng)成本費(fèi)用估算和項(xiàng)目收入估算，項(xiàng)目正常運(yùn)行期間年凈支出 萬(wàn)元。因此該項(xiàng)目建成后每年 需籌資 萬(wàn)元才可保持正常運(yùn)營(yíng)。 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 第十三章 項(xiàng)目社會(huì)效益評(píng)價(jià) （ 1）貫徹《義務(wù)教育法》，有利于 提高人口素質(zhì)、構(gòu)建和諧社會(huì)、促進(jìn)社會(huì)公平、全面建設(shè)小康社會(huì) 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的繁榮，人民群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)教育的要求越來(lái)越高，教育的全面性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性的作用越來(lái)越大。路橋區(qū) 螺洋街道南山小學(xué)遷建工程 的運(yùn)營(yíng)，可擴(kuò)大學(xué)校的辦學(xué)規(guī)模，有利于本學(xué)區(qū)適齡少年順利入學(xué)， 還可以接收猛增的外來(lái)人口的子女，為他們提供一個(gè)良好的學(xué)習(xí)條件 ，利于貫徹《義務(wù)教育法》，提高人口素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)教 育公平，促進(jìn)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。 （ 2）提高學(xué)校教學(xué)水平，推動(dòng)教育事業(yè)的發(fā)展 螺洋街道南山小學(xué)校園目前因占地面積與建筑面積較小，與迅猛增加的在校生規(guī)模矛盾日益明顯，學(xué)校只好將師生的活動(dòng)空間改作教學(xué)辦公用房，整體布局不合理，使得學(xué)校的管理水平、教育質(zhì)量和辦學(xué)效益受到很大的限制，這嚴(yán)重制約了學(xué)校的發(fā)展，無(wú)法滿足現(xiàn)代化教育教學(xué)的要求。改造擴(kuò)建工程的完成將徹底改變這種局面。只有加強(qiáng)學(xué)校教育基礎(chǔ)能力建設(shè)，不斷改善辦學(xué)條件，改善學(xué)習(xí)環(huán)境，才能讓學(xué)生受到優(yōu)質(zhì)的教育，在“綠色校園”的氛圍中健康成長(zhǎng)。改造擴(kuò)建后的新校區(qū)將是一個(gè)布局 合理、新舊建筑協(xié)調(diào)、功能齊全、環(huán)境優(yōu)美、高檔次品位的一流園林化、現(xiàn)代化的學(xué)校。改造擴(kuò)建工程有利于學(xué)校健康可持續(xù)地發(fā)展 ,同時(shí)也是推動(dòng)路橋乃至整個(gè)臺(tái)州市教育事業(yè)進(jìn)步的因素之一。因此本項(xiàng)目的建設(shè)能取得良好的社會(huì)效益。 第十四章 結(jié)論與建議 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 13． 1 結(jié)論 13． 1． 1 本項(xiàng)目建設(shè)的必要性： （ 1）建設(shè)和改善中小學(xué)教育基礎(chǔ)設(shè)施是當(dāng)今社會(huì)發(fā)展的需要，教育環(huán)境的優(yōu)劣直接體現(xiàn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及文化的發(fā)展水平，本項(xiàng)目的建設(shè)將不僅適應(yīng)時(shí)代潮流的發(fā)展，更是“以人為本”和構(gòu)建“和諧社會(huì)”的需要。 （ 2）貫徹《義務(wù)教育法》，提高公民 素質(zhì)、構(gòu)建和諧社會(huì)、全面建設(shè)小康社會(huì)。 （ 3）解決螺洋街道小學(xué)的教學(xué)辦公用房緊張、配套教學(xué)設(shè)施殘缺的根本途徑，提高辦學(xué)硬件及辦學(xué)質(zhì)量。 （ 4）螺洋街道居民期盼建造一個(gè)與路橋區(qū)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展相適應(yīng)的高檔小學(xué)，以滿足他們對(duì)教育定位的需求。 本項(xiàng)目的建設(shè)是義務(wù)教育事業(yè)發(fā)展的需要，是滿足人民群眾對(duì)中、高檔中小學(xué)教育的需要，有利于提高中小學(xué)教育的辦學(xué)水平，推動(dòng)中小學(xué)教育事業(yè)的發(fā)展，有利于提高民族素質(zhì)，構(gòu)建和諧社會(huì)，因此有著良好的社會(huì)效益。 本項(xiàng)目建設(shè)條件基本具備 （ 1） 2020 年 3 月 13 日，臺(tái)州市路橋區(qū)發(fā)展 和改革局簽發(fā)了《關(guān)于螺洋街道南山小學(xué)遷建工程項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)》（路發(fā)改投資 [2020]20號(hào)），項(xiàng)目遷建規(guī)劃已得到批準(zhǔn)。 （ 2） 2020 年 3 月 7 日臺(tái)州市建設(shè)規(guī)劃局出具了《關(guān)于螺洋街道南山小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目選址的通知（延期）》（臺(tái)路規(guī)選 [2020]3 號(hào)）； 2020 年 4 月10 日臺(tái)州市國(guó)土資源局路橋分局出具了《關(guān)于臺(tái)州市路橋區(qū)螺洋街道南山小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目用地的預(yù)審意見(jiàn)》（路土資預(yù) [2020]LY008 號(hào)）；螺洋街道南山小學(xué)遷建工程的土地得到了落實(shí)。 （ 3）螺洋街道南山小學(xué)遷建工程已由臺(tái)州市路橋區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站進(jìn)行BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 環(huán)境影響評(píng)價(jià)（ 詳見(jiàn)《螺洋街道南山小學(xué)遷擴(kuò)建工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表》），總結(jié)論為可行。 （ 4）經(jīng)過(guò)初步可行性研究，螺洋街道南山小學(xué)遷建工程可獲得良好的社會(huì)效益。 本項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、功能和規(guī)模適當(dāng) 本項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)，建設(shè)規(guī)模與功能需求相符合，本項(xiàng)目遷建田徑場(chǎng)、新建食宿大樓工程項(xiàng)目規(guī)模與學(xué)校現(xiàn)有師生人數(shù)相適應(yīng)，并根據(jù)當(dāng)?shù)貞艏Y料等適當(dāng)考慮學(xué)校的發(fā)展速度，建設(shè)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)規(guī)模相適應(yīng)。 本項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益 本項(xiàng)目遷建完成后，將極大的改善螺洋街道小學(xué)教學(xué)、辦公用房不足、教學(xué)配套基礎(chǔ)設(shè)施落后的問(wèn)題，擴(kuò)大招生 規(guī)模，促進(jìn)教育公平，使螺洋街道小學(xué)能適應(yīng)并推動(dòng)路橋區(qū)教育事業(yè)的快速發(fā)展，具有良好的社會(huì)效益。 綜上所述，本工程建設(shè)的主客觀條件基本具備，具有較好的社會(huì)效益，故本項(xiàng)目可行。 建議 本改造擴(kuò)建項(xiàng)目總投資估算 萬(wàn)元，擬向路橋區(qū)財(cái)政申請(qǐng)撥款 萬(wàn)元 (其中一期 萬(wàn)元 ,二期 萬(wàn)元 ),向路橋街道申請(qǐng)撥款 萬(wàn)元 (其中一期 萬(wàn)元 ,二期 萬(wàn)元 )。本項(xiàng)目的啟動(dòng)關(guān)鍵在于建設(shè)資金的及時(shí)足額到位。建議應(yīng)及時(shí)落實(shí)資金籌措方案，才能保證工程在 無(wú)資金成本的投資估算控制范圍內(nèi)如期按時(shí)按質(zhì)完工。 主動(dòng)做好各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，使項(xiàng)目能如期開(kāi)工。通過(guò)招投標(biāo)擇優(yōu)選定承包商，做好合同管理及協(xié)調(diào)工作，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中注意對(duì)質(zhì)量、工期、建設(shè)成本進(jìn)行全過(guò)程的動(dòng)態(tài)控制，設(shè)計(jì)單位應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求設(shè)計(jì)，盡量減少設(shè)計(jì)變更，如果對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，必須按照國(guó)家的規(guī)定和合同約定的程序進(jìn)行，并考慮其對(duì)建設(shè)成本及工期的BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 影響。建議采用組織措施、經(jīng)濟(jì)措施、技術(shù)措施和合同措施，按照經(jīng)濟(jì)性原則、全面與全過(guò)程原則、責(zé)權(quán)利相結(jié)合原則、政策性原則，各類人員共同配合，實(shí)現(xiàn)由 分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程、整體工程整體糾正和控制工程造價(jià)的偏差，確保工程質(zhì)量，使建設(shè)工程按時(shí)按質(zhì)完成并投入使用，防止實(shí)際投資超投資估算。 本項(xiàng)目用地現(xiàn)尚有需拆遷的民房 14 間 ,及需安置的居民。建議建設(shè)方按有關(guān)拆遷管理規(guī)定，妥善安置被拆遷人，對(duì)被拆遷人給予合理的補(bǔ)償，以保障建設(shè)項(xiàng)目順利進(jìn)行。