【導讀】第二章項目建設的背景、必要性及可行性?????????第九章組織機構、實施保障和項目招標方案????????瞻性的要求，著眼未來，建成全區(qū)一流的小學。項目建成后可容納36個。橋區(qū)唯一沒有達到市教育明星鄉(xiāng)鎮(zhèn)的街道?？趧≡?，校網(wǎng)調(diào)整勢在必行。學校用地面積及建筑面積嚴重不足。生活占地面積、建筑面積均低于。學校生源流失，已嚴重影響學校正常教育工作的開展。素，整合螺洋街道教育資源，只有擇地遷建一所上規(guī)模的現(xiàn)代化學校。、臺州市國土資源局路橋分局“路橋區(qū)建設用地批準書”。面積8萬平方千米，人口萬人，其中市區(qū)人口萬人。大陸海岸線745千米，占浙江省的28%。發(fā)展，促使各項社會事業(yè)取得新的進步，人民生活水平取得新的突破。初步核算，2020年路橋全區(qū)實現(xiàn)生產(chǎn)總值億元，同比增%，

　　

【正文】 路廣場 管網(wǎng)工程 綠化工程 其他工程 二 工 程建設其他費用 1 征地拆遷費 32603 平方米 2 勘測設計費 3 工程監(jiān)理費 % 4 工程保險費 % 5 建設單位管理費 % 6 建筑管理其他費 % 7 場地準備及臨時設施費 % 8 建設配套 費 19921 平方米 80 9 墻改經(jīng)費 19921 平方米 8 10 白蟻防治費 19921 平方米 11 水泥保證金 19921 平方米 12 質量監(jiān)督費 19921 平方米 13 辦公及生活家具購置費 1576 300 三 預備費 1 基本預備費 4% 2 漲價預備費 四 建設期貸款利息 五 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)費 六 總投資 表 112 項目建設投資估算表（二期） BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 序 號 工程或費用名稱 數(shù)量或計費基礎 計量 單位 單價（元）或費率 合計（萬元） 一 工程費用 1 建筑工程費 3178 平方米 綜合教學樓 2. 宿舍樓 3178 平方米 1300 安裝工程費 3178 平方米 3 綜合教學樓 宿舍樓 3178 平方米 130 公用設施 道路廣場 管網(wǎng)工程 二 綠化工程 1 其他工程 2 工程建設其他費用 3 征地拆遷費 4 勘察設計費 5 工程監(jiān)理費 % 6 工程保險費 % 7 建設單位管理費 % 8 辦公及生活家具購置費 1576 120 三 預備費 1 基本預備費 4% 2 漲價預備費 3% 四 建設期貸款利息 五 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 六 總投資 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 第十二章 財務分析 本項目系以公益性為主的教育投資項目 ,本可行性研究報告的財務效益評價按國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目評價方法與參數(shù)（第三版）》中財務評價及國家稅法的有關規(guī)定進行。 本項目屬非經(jīng)營性的教育投資項目，食堂將本著保本原則進行運營，故本次未將食堂部份運營收支列入財務分析的范圍，僅通過對項目建成后運行階段的教學、辦公、宿舍樓等部分資金收支進行財務方面的初步測算和分析評價。 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財務價格 由于本項目建設資金主要以向路橋區(qū)財政、路橋街道申請補助或撥款 ，故不考慮項目運行期間的固定資產(chǎn)折舊及前期費用的攤銷。 在計算本項目正常運營期內(nèi)的收入和水、電等費用時，不考慮價格相對變動和通貨膨脹的影響。 稅費 根據(jù)國家有關政策，本項目可免征所得稅、營業(yè)稅金及附加，故本項目的財務評價中不涉及稅費內(nèi)容。 運營負荷 預計學校在校生 1500 人， 36 個教學班。 成本費用估算 管理人員工資及福利費用 本項目建成投入使用后 ,需配備管理人員 6 名 ,按每人 25000 元 /年估算，年管理人員工資及福利費用估算 15 萬元。 水電費用 本項目 運營后正常年份需消耗水、電費估算為 萬元。詳見表BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 121。 表 121 序號 名稱 年用量 單位 單價 費用（萬元） 1 水費 43100 噸 2 電費 179000 度 合計 維修費用估算 (1)建筑物維修費：按每平方建筑面積年維修費 8 元估算，年維修費用為 萬元。 (2) 綠化部分 按綠化面積 ,每平方 米 9 元 /年計算 ,維護費用為 萬元。 其他費用 主要包括其他管理費、保潔衛(wèi)生費等。按每平方建筑面積年費用 4元計，年其他費用估算 萬元。 總成本費用 由上述各項計算，項目正常運行年的總成本費用為 萬元。 項目收入估算 預計學校在校生 1500 人。按目前住校生所占比例 15%計算，預計住校生 225 人，按每人每年收費 300 元計算，項目年收入 萬元。 財務評價及結論 經(jīng)成本費用估算和項目收入估算，項目正常運行期間年凈支出 萬元。因此該項目建成后每年 需籌資 萬元才可保持正常運營。 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 第十三章 項目社會效益評價 （ 1）貫徹《義務教育法》，有利于 提高人口素質、構建和諧社會、促進社會公平、全面建設小康社會 隨著經(jīng)濟的發(fā)展和社會的繁榮，人民群眾對優(yōu)質教育的要求越來越高，教育的全面性、基礎性和先導性的作用越來越大。路橋區(qū) 螺洋街道南山小學遷建工程 的運營，可擴大學校的辦學規(guī)模，有利于本學區(qū)適齡少年順利入學， 還可以接收猛增的外來人口的子女，為他們提供一個良好的學習條件 ，利于貫徹《義務教育法》，提高人口素質，實現(xiàn)教 育公平，促進社會安定團結。 （ 2）提高學校教學水平，推動教育事業(yè)的發(fā)展 螺洋街道南山小學校園目前因占地面積與建筑面積較小，與迅猛增加的在校生規(guī)模矛盾日益明顯，學校只好將師生的活動空間改作教學辦公用房，整體布局不合理，使得學校的管理水平、教育質量和辦學效益受到很大的限制，這嚴重制約了學校的發(fā)展，無法滿足現(xiàn)代化教育教學的要求。改造擴建工程的完成將徹底改變這種局面。只有加強學校教育基礎能力建設，不斷改善辦學條件，改善學習環(huán)境，才能讓學生受到優(yōu)質的教育，在“綠色校園”的氛圍中健康成長。改造擴建后的新校區(qū)將是一個布局 合理、新舊建筑協(xié)調(diào)、功能齊全、環(huán)境優(yōu)美、高檔次品位的一流園林化、現(xiàn)代化的學校。改造擴建工程有利于學校健康可持續(xù)地發(fā)展 ,同時也是推動路橋乃至整個臺州市教育事業(yè)進步的因素之一。因此本項目的建設能取得良好的社會效益。 第十四章 結論與建議 BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 13． 1 結論 13． 1． 1 本項目建設的必要性： （ 1）建設和改善中小學教育基礎設施是當今社會發(fā)展的需要，教育環(huán)境的優(yōu)劣直接體現(xiàn)當?shù)亟?jīng)濟及文化的發(fā)展水平，本項目的建設將不僅適應時代潮流的發(fā)展，更是“以人為本”和構建“和諧社會”的需要。 （ 2）貫徹《義務教育法》，提高公民 素質、構建和諧社會、全面建設小康社會。 （ 3）解決螺洋街道小學的教學辦公用房緊張、配套教學設施殘缺的根本途徑，提高辦學硬件及辦學質量。 （ 4）螺洋街道居民期盼建造一個與路橋區(qū)經(jīng)濟高速發(fā)展相適應的高檔小學，以滿足他們對教育定位的需求。 本項目的建設是義務教育事業(yè)發(fā)展的需要，是滿足人民群眾對中、高檔中小學教育的需要，有利于提高中小學教育的辦學水平，推動中小學教育事業(yè)的發(fā)展，有利于提高民族素質，構建和諧社會，因此有著良好的社會效益。 本項目建設條件基本具備 （ 1） 2020 年 3 月 13 日，臺州市路橋區(qū)發(fā)展 和改革局簽發(fā)了《關于螺洋街道南山小學遷建工程項目建議書的批復》（路發(fā)改投資 [2020]20號），項目遷建規(guī)劃已得到批準。 （ 2） 2020 年 3 月 7 日臺州市建設規(guī)劃局出具了《關于螺洋街道南山小學建設項目選址的通知（延期）》（臺路規(guī)選 [2020]3 號）； 2020 年 4 月10 日臺州市國土資源局路橋分局出具了《關于臺州市路橋區(qū)螺洋街道南山小學建設項目用地的預審意見》（路土資預 [2020]LY008 號）；螺洋街道南山小學遷建工程的土地得到了落實。 （ 3）螺洋街道南山小學遷建工程已由臺州市路橋區(qū)環(huán)境監(jiān)測站進行BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 環(huán)境影響評價（ 詳見《螺洋街道南山小學遷擴建工程環(huán)境影響評價報告表》），總結論為可行。 （ 4）經(jīng)過初步可行性研究，螺洋街道南山小學遷建工程可獲得良好的社會效益。 本項目建設標準、功能和規(guī)模適當 本項目建設標準適當，建設規(guī)模與功能需求相符合，本項目遷建田徑場、新建食宿大樓工程項目規(guī)模與學?，F(xiàn)有師生人數(shù)相適應，并根據(jù)當?shù)貞艏Y料等適當考慮學校的發(fā)展速度，建設規(guī)模與經(jīng)濟規(guī)模相適應。 本項目具有良好的社會效益 本項目遷建完成后，將極大的改善螺洋街道小學教學、辦公用房不足、教學配套基礎設施落后的問題，擴大招生 規(guī)模，促進教育公平，使螺洋街道小學能適應并推動路橋區(qū)教育事業(yè)的快速發(fā)展，具有良好的社會效益。 綜上所述，本工程建設的主客觀條件基本具備，具有較好的社會效益，故本項目可行。 建議 本改造擴建項目總投資估算 萬元，擬向路橋區(qū)財政申請撥款 萬元 (其中一期 萬元 ,二期 萬元 ),向路橋街道申請撥款 萬元 (其中一期 萬元 ,二期 萬元 )。本項目的啟動關鍵在于建設資金的及時足額到位。建議應及時落實資金籌措方案，才能保證工程在 無資金成本的投資估算控制范圍內(nèi)如期按時按質完工。 主動做好各項前期準備工作，使項目能如期開工。通過招投標擇優(yōu)選定承包商，做好合同管理及協(xié)調(diào)工作，在項目實施過程中注意對質量、工期、建設成本進行全過程的動態(tài)控制，設計單位應嚴格按國家強制性標準規(guī)范的要求設計，盡量減少設計變更，如果對設計進行變更，必須按照國家的規(guī)定和合同約定的程序進行，并考慮其對建設成本及工期的BatchDocWord 文檔批量處理工具 BatchDocWord 文檔批量處理工具 影響。建議采用組織措施、經(jīng)濟措施、技術措施和合同措施，按照經(jīng)濟性原則、全面與全過程原則、責權利相結合原則、政策性原則，各類人員共同配合，實現(xiàn)由 分項工程、分部工程、單位工程、整體工程整體糾正和控制工程造價的偏差，確保工程質量，使建設工程按時按質完成并投入使用，防止實際投資超投資估算。 本項目用地現(xiàn)尚有需拆遷的民房 14 間 ,及需安置的居民。建議建設方按有關拆遷管理規(guī)定，妥善安置被拆遷人，對被拆遷人給予合理的補償，以保障建設項目順利進行。