5市財政部加強政府采購活動內(nèi)部控制管理的工作方案-資料下載頁
2025-09-02 22:43本頁面
【正文】 突的主要對象、具體內(nèi)容和表現(xiàn)形式，明確與供應商等政府采購市場主體、評審專家交往的基本原則和界限，細化處理原則、處理方式和解決方案。采購人員及相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的，應當嚴格執(zhí)行回避制度。 。采購人、集中采購機構(gòu)和 監(jiān)管部門應當加強政府采購記錄控制，按照規(guī)定妥善保管與政府采購管理、執(zhí)行相關(guān)的各類文件。 第 8 頁 共 9 頁 四、保障措施 采購人、集中采購機構(gòu)和監(jiān)管部門要深刻領(lǐng)會政府采購活動中加強內(nèi)部控制管理的重要性和必要性，結(jié)合廉政風險防控機制建設、防止權(quán)力濫用的工作要求，準確把握政府采購工作的內(nèi)在規(guī)律，加快體制機制創(chuàng)新，強化硬的制度約束，切實提高政府采購內(nèi)部控制管理水平。 （一）加強組織領(lǐng)導。建立政府采購內(nèi)部控制管理工作的領(lǐng)導、協(xié)調(diào)機制，做好政府采購內(nèi)部控制管理各項工作。要嚴格執(zhí)行崗位分離、輪崗交流等制度，暫 不具備條件的要創(chuàng)造條件逐步落實，確不具備條件的基層單位可適當放寬要求。集中采購機構(gòu)以外的采購代理機構(gòu)可以參照本意見建立和完善內(nèi)部控制管理制度，防控代理執(zhí)行風險。 （二）加快建章立制。抓緊梳理和評估本部門、本單位政府采購執(zhí)行和監(jiān)管中存在的風險，明確標準化工作要求和防控措施，完善內(nèi)部管理制度，形成較為完備的內(nèi)部控制體系。 （三）完善技術(shù)保障。運用信息技術(shù)落實政府采購內(nèi)部控制管理措施，政府采購管理交易系統(tǒng)及采購人內(nèi)部業(yè)務系統(tǒng)應當重點強化人員身份驗證、崗位業(yè)務授權(quán)、系統(tǒng)操作記錄、電子檔案管理等系 統(tǒng)功能建設。探索大數(shù)據(jù)分析在政府采購內(nèi)部控制管理中的應用，將信息數(shù)據(jù)科學運用于項目管理、風險控制、監(jiān)督預警等方面。 第 9 頁 共 9 頁 （四）強化運行監(jiān)督。建立內(nèi)部控制管理的激勵約束機制，將內(nèi)部控制制度的建設和執(zhí)行情況納入績效考評體系，將日常評價與重點監(jiān)督、內(nèi)部分析和外部評價相結(jié)合，定期對內(nèi)部控制的有效性進行總結(jié)，加強評估結(jié)果應用，不斷改進內(nèi)部控制管理體系。財政部門要將政府采購內(nèi)部控制制度的建設和執(zhí)行情況作為政府采購監(jiān)督檢查和對集中采購機構(gòu)考核的重要內(nèi)容，加強監(jiān)督指導。
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