5審計報告網(wǎng)上備案制度-資料下載頁
2025-09-02 21:23本頁面
【正文】 ，要按照總行《業(yè)務(wù)崗位管理暫行辦法》規(guī)定的職數(shù)和條件，面向片區(qū)內(nèi)全體員工，選聘特派辦各層級工作人員。此項工作由總行統(tǒng)一制定實施方案，統(tǒng)一組織實施，上崗人員由總行直接聘任。對省級分行和二級分行， 要面向轄內(nèi)全體員工，擇優(yōu)選聘內(nèi)審人員?？傂袑⒅贫ㄖ笇?dǎo)意見，各分行要按照總行指導(dǎo)意見制定具體實施方案，報總行同意后實施。與此同時，要上收二級分行內(nèi)審人員的考核權(quán)，進一步加大 垂直管理的力度。 著眼長遠，培養(yǎng)一批審計骨干。要針對審計流程各個環(huán)節(jié)，培養(yǎng)不同層次的審計骨干，今年骨干隊伍建設(shè)的重點是加強小組長隊伍建設(shè)。要精挑細選一批能夠擔(dān)任審計小組長的審計骨干，建立審計小組長人才庫。要從履職能力、職業(yè)操守等方面對審計小組長進行有針對性的培訓(xùn)，提高其操作能力、業(yè)務(wù)水平和敬業(yè)精神，以帶動審計隊伍整體素質(zhì)的提高，推動現(xiàn)場審計質(zhì)量的提高。 多渠道開展培訓(xùn)，提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)和專業(yè)能力。針對加快開發(fā) caa 系統(tǒng)模塊的需求，組織開展以開發(fā)模塊為目標(biāo)的caa 系統(tǒng)培訓(xùn)，培養(yǎng)和選拔 caa 方面的人才，盡快建立一支能夠 第 11 頁 共 12 頁 開發(fā)運用審計模塊的復(fù)合型人才隊伍。針對提高內(nèi)審職業(yè)技能的需求，組織開展有關(guān)專業(yè)資格考試培訓(xùn)，鼓勵內(nèi)審人員通過注冊內(nèi)審師、注冊會計師等資格認證，切實提高業(yè)務(wù)能力。針對我行狠抓制度流程貫徹落實的工作要求，內(nèi)審部門要認真組織開展“ 信貸業(yè)務(wù)操作手冊 ” 學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，推動內(nèi)審人員熟練掌握信貸業(yè)務(wù)操作政策與流程。針對加強理論指導(dǎo)、拓展業(yè)務(wù)知識的需求，有計劃地安排內(nèi)審人員參加由內(nèi)審協(xié)會、各業(yè)務(wù)部門等組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進審計人員更新知識，開闊視野。 進一步加強內(nèi)審文化建設(shè)。全體內(nèi)審人 員要努力踐行 “ 啄木鳥 ” 精神，把 “ 啄木鳥 ” 精神滲透到思想中，融入到言行中，不斷增強責(zé)任心和使命感，提高審計職業(yè)素質(zhì)，嚴格遵守審計紀律，保持嚴謹?shù)穆殬I(yè)操守，用自己的實際行動體現(xiàn)文化，用自己的實際行動提升形象，努力打造內(nèi)審品牌。 （五）認真做好與監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)配合工作，充分發(fā)揮內(nèi)審在整改中的作用。認真做好協(xié)調(diào)配合工作。要認真做好與監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)配合工作，繼續(xù)加強與監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)配合工作，正確對待各項檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改到位。要認真完成外部監(jiān)管部門安排的工作任務(wù)，密切與外部監(jiān)管部門的日常聯(lián)系。認真接 受監(jiān)事會的工作指導(dǎo)，積極配合監(jiān)事會開展工作。當(dāng)前，中國銀監(jiān)會正對我行中長期項目貸款開展現(xiàn)場檢查，已在總行設(shè)立了計算機檢查平臺，下一步還要對分行進行檢查。這次檢查對于保 第 12 頁 共 12 頁 持我行中長期項目貸款健康發(fā)展十分重要，各級行要高度重視，安排有關(guān)業(yè)務(wù)部門，全面落實檢查組要求，及時提供有關(guān)資料，為檢查組提供必要的工作生活條件，認真抓好各項配合檢查工作。 充分發(fā)揮內(nèi)審在整改中的作用。各級行要高度重視整改工作，繼續(xù)落實好 2024 年審計署審計整改要求，落實好中國銀監(jiān)會、農(nóng)發(fā)行監(jiān)事會和內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改措施，確保問題整 改到位。有些問題一個部門、一個行解決不了的，要及時與其他部門溝通協(xié)調(diào)，向行領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，需要總行出面的，及時向總行匯報，大家共同出主意，想辦法，做好整改落實工作。
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