5企業(yè)財務報告的風險及內部控制措施-資料下載頁
2025-09-02 18:36本頁面
【正文】 （二）流程重組的步驟及各步驟的 操作要點 1）制定重組策略 2）流程設計 3）實施 4）效果評估 （三）流程重組各步驟操作要點（最佳管理實踐） 1）了解市場和客戶 2）制定愿景和戰(zhàn)略 3）設計產品和服務4）市場營銷 5）財務管理 6）生產和配送產品及提供服務 7）向客戶開票收款及提供服務 8）人力資源管理 （四）業(yè)務流程圖 1）業(yè)務流程涉及的部門 2）工作內容及步驟 3）部門間的相互關系 4）業(yè)務文件 5）業(yè)務流程圖操作手冊示例 四、內部控制實務 （一）常見的舞弊類型 1）虛報冒領 2）陰陽發(fā)票 3）無中生有 4）侵吞不報 5）模仿簽字 6）假公濟私 第 9 頁 共 10 頁 7）瞞天過海 8）里應外合 9）暗渡陳倉 10）混水摸魚 11）偷梁換柱 12）張冠李戴 13）監(jiān)守自盜 （二）內部控制的設計步驟 1）確定控制目標 2）整合控制流程 3）鑒別控制環(huán)節(jié) 4）確定控制措施 （三）內部控制實例詳解 1）資金內控實例 2）采購內控實例 3）存貨內控實例 4）銷售內控實例 5）工程項目內控實例 6）固定資產內控實例 7）無形資產內控實例 8）長期股權投資內控實例 9）籌資內控實例 10）預算內控實例 11）成本費用內控實例 12）擔保內控實例 13）人力資源政策內控實例 14）內部審計內控實例 （四）內部控制手冊的編寫 1）內部控制手冊的結構 2）內部控制手冊編寫重點與難點 3）內部控制手冊編寫案例分享與討論 （五）建立內部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素 1）控制環(huán)境 2）內部牽制 3）內部審計 4）財務內控 報名詳情： 第 10 頁 共 10 頁 培訓費 2600 元（含資料費、午餐費、專家演講費）；住宿統(tǒng)一安 排，費用自理；
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