印刷廠二合一程序文件不全13采購管理程序-資料下載頁
2025-06-13 16:47本頁面
【導(dǎo)讀】版有限公司的質(zhì)量要求。本程序適用于公司生產(chǎn)和服務(wù)所需物資及生產(chǎn)設(shè)備的采購。QC部門負責對采購主料進行檢驗，倉管員對輔料進行驗收。采購部門采購人員實施物資的采購。所有采購人員均為特殊崗位人員。部經(jīng)理審批后，交采購人員實施采購；采購單位編制的《物資采購周期表》作為采購計劃策劃的依據(jù)，果上報總經(jīng)理決定。貨期符合請購要求的前提下,與供應(yīng)商明確付款形式和交貨方式。輔料采購時，可以不填寫書面訂單，由采購人員直接采購。供應(yīng)商交貨時，請求QC部門檢驗，并通知倉庫管理人員準備接貨。人員需要采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。物料進公司后，倉庫確認物料與訂購要求是否一致。輔料由倉管人員檢查外觀；檢驗完畢，判定。放置于不合格品區(qū)或標識不合格。采購人員通知財務(wù),減付或拒付相應(yīng)款項。同時，倉庫通知訂購人員，訂購人員決定處置方式和補救措施。但顧客在供方處的驗證，不能免除公司向顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。
【正文】 識不合格。 采購的主料經(jīng)過 QC部門 檢驗合格后方可 移出“待檢區(qū)” ；采購的輔料須請倉庫人員確認。若發(fā)現(xiàn)物料有質(zhì)量問題時，可作下述處理： 倉庫管理人員將物料置于不合格品區(qū)或標識不合格，待與供應(yīng)商協(xié)商處理。 采購人員通知財務(wù) , 減付或拒付相應(yīng)款項。 所采購的物資經(jīng)過檢驗合格后，倉庫如發(fā)現(xiàn)數(shù)量與訂購數(shù)量不同時，倉庫通知訂購人員，訂購人員決定處置方式和補救措施。 供方處的驗證 當公司或客戶希望至供應(yīng)商處進行驗證時，在向供應(yīng)商下單采購或后續(xù)聯(lián)系中，采購人員需要向供應(yīng)商說明所預(yù)期的驗證安排及產(chǎn)品放行方式。但顧客在供方處的驗證，不能免除公司向顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。 6 相關(guān)文件 《質(zhì)量環(huán)境手冊》 《合格供應(yīng)商管理程序》 《檢驗規(guī) 范 》 6 應(yīng) 用表單 《請購單》 《入庫單》 《物資采購周期表》 《月采購計劃》
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