印刷廠二合一程序文件不全19內(nèi)部管理體系審核管理程序-資料下載頁
2025-06-13 16:46本頁面
【導(dǎo)讀】系持續(xù)有效地實施和改善，需要進行內(nèi)部管理體系審核。的問題，采取糾正措施，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的完善。定期召開管理評審會議。制定《年度內(nèi)審計劃》并負(fù)責(zé)組織實施；果，由管理者代表負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，確定審核的范圍、頻次的方法，報總經(jīng)理審批。每年內(nèi)審至少2次，并要。組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大質(zhì)量環(huán)境事故或顧客/相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；在體系認(rèn)證證書到期換證前。管理者代表選擇審核員組成審核小組，任命審核組長。由與被審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員執(zhí)行。門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知審核組長。確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。審核組成員、受審核部門或代表名單；不符合項分布情況、不符合項數(shù)量及嚴(yán)重程度；各部門負(fù)責(zé)人參與。本次內(nèi)審結(jié)果提交管理評審。
【正文】 結(jié)； 不符合項分布情況、不符合項數(shù)量及嚴(yán)重程度； 存在的主要問題的分析； 對公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 末次會議 參加人員：審核組長主持會議，公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審小組成員及各部門負(fù)責(zé)人參與。 會議內(nèi)容：審核組長重申審核項目，宣讀 《 不符合報告 》 、 《 內(nèi)部管理體系審核報告 》 ；提出完成糾正措施的要求及日期等。 公司領(lǐng)導(dǎo)講話 由審核組發(fā)放 《 內(nèi)部管理體系審核報告 》 到相關(guān)部門，并監(jiān)督實施和跟蹤驗證。 本次內(nèi)審結(jié)果提交管理評審。 5. 相關(guān)文件 《 管理評審管理程序 》 《 改進管理程序 》 6. 應(yīng)用 表單 《 年度內(nèi)審計劃 》 《 內(nèi) 部管理體系審核計劃 》 《 管理體系審核表 》 版本： A/0 內(nèi)部管理體系審核管理程序 編號： AGFAP019 第 4 頁 共 4 頁 《 不符合報告 》 《 內(nèi)部管理體系審核報告 》 《 內(nèi)審首（末）次會議簽到表 》 《 不合格項分布表 》
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